南京电子配件项目可行性分析报告（立项备案申请报告）

　南京电子配件项目

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　报告说明

　工艺设计方面，功能膜材料制造工艺根据产品和材料特性不同而不同。在规模化生产过程中，需要适时对生产工艺如精密涂布、高平整复合等进行设计、调整和优化，以满足不同客户的个性化需求。这些工艺设计不仅需要专业的知识储备，还需要长期的实践积累与优化。具有可靠和先进的工艺设计能力是企业面对市场变化和满足不同客户需求的重要竞争力之一。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 57560.47 万元，其中：建设投资 45032.30万元，占项目总投资的 78.23%；建设期利息 1323.00 万元，占项目总投资的 2.30%；流动资金 11205.17 万元，占项目总投资的 19.47%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 111700.00 万元，综合总成本费用 88517.90 万元，净利润 14378.36 万元，财务内部收益率 14.15%，财务净现值 1539.90 万元，全部投资回收期 5.90 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

　报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　第一章

　项目绪论

　第二章

　背景及必要性

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　第四章

　建设内容与产品方案

　第五章

　项目选址

　第六章

　建筑技术分析

　第七章

　原辅材料分析

　第八章

　工艺技术设计及设备选型方案

　第九章

　项目环境影响分 析

　第十章

　安全生产

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　组织机构、人力资源分析

　第十三章

　建设进度分析

　第十四章

　投资计划

　第十五章

　项目经济效益评价

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险分析

　第十八章

　总结分析

　第十九章

　附表

　第一章

　项目绪论

　 一、概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：南京电子配件项目

　2、承办单位名称：xx（集团）有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx（待定）

　5、项目联系人：黄 xx

　（二）主办单位基本情况

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　（三）项目建设选址及用地规模

　本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 115.79 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（四）产品规划方 案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电子薄膜 11 万吨/年。

　二、项目提出的理由

　材料配方设计方面，功能膜材料行业要求相关技术人员具备化学、光学、物理、机械及自动化控制等多个领域的交叉专业知识结构，具备丰富的行业经验，才能结合市场需求和下游客户个性化要求，根据特定产品的目标光学性能等特征对基膜材料和涂层材料进行精确的配比，并经试验、试制及检测等合格后，方能生产出具有特定光学性能、符合特定客户需求的功能膜材料产品。

　功能膜材料是由薄膜材料衍生出来新材料细分领域，在各类基膜的基础上，通过涂层配方、精密涂布和技术加工等多种手段，生产出具有防蓝光、防眩光、防静电等多种光学及物理性能的功能薄膜产品，行业技术水平随着下游消费电子等行业的发展而不断快速提升。为实现产品的高品质和良品率，其在材料结构设计、配方设计、工艺设计、

　生产线自主定制与调试等多个方面有着较高的要求。技术研发与产品开发方面，由于下游客户主要为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视等消费电子行业，技术创新快、新产品推出快及消费热点转换快等特征十分明显，具有快速市场响应能力的企业研发机制才能在市场竞争中获得优势。行业内具有研发实力的企业采用上下游“联动式”灵活研发模式，深度介入下游客户的产品设计、敏锐洞察市场走向的同时，紧密结合上游基膜、功能性涂层材料行业发展状况，获得产品先发优势，快速开发出满足市场需求的新产品。

　“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 57560.47 万元，其中：建设投资 45032.30万元，占项目总投资的 78.23%；建设期利息 1323.00 万元，占项目总投资的 2.30%；流动资金 11205.17 万元，占项目总投资的 19.47%。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 57560.47 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）30560.47 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 27000.00 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：111700.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：88517.90 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：14378.36 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：14.15%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.90 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20404.63 万元（产值）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

　七、报告编制依据和原则

　（一）编制依据

　1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

　2、《投资项目可行性研究指南》；

　3、相关财务制度、会计制度；

　4、《投资项目可行性研究指南》；

　5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

　6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

　7、《可行性研究与项目评价》；

　8、《建设项目经济评价方法与参数》；

　9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

　（二）编制原则

　1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

　2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

　3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

　4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

　5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

　八、研究范围

　1、项目背景及市场预测分析；

　2、建设规模的确定；

　3、建设场地及建设条件；

　4、工程设计方案；

　5、节能；

　6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；

　7、组织机构与人力资源配置；

　8、项目招标方案；

　9、投资估算和资金筹措；

　10、财务分析。

　九、研究结论

　该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

　十、主要经济指标一览表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　77193.26

　约 115.79 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　87228.38

　容积率 1.13

　1.2

　基底面积

　㎡

　49403.69

　建筑系数 64.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　380.64

　 1.4

　基底面积

　㎡

　49403.69

　 2

　总投资

　万元

　57560.47

　 2.1

　建设投资

　万元

　45032.30

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　39290.43

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4490.29

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1251.58

　 2.2

　建设期利息

　万元

　1323.00

　 2.3

　流动资金

　 11205.17

　 3

　资金筹措

　万元

　57560.47

　 3.1

　自筹资金

　万元

　30560.47

　 3.2

　银行贷款

　万元

　27000.00

　 4

　营业收入

　万元

　111700.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　88517.90

　""

　6

　利润总额

　万元

　19171.15

　""

　7

　净利润

　万元

　14378.36

　""

　8

　所得税

　万元

　4792.79

　""

　9

　增值税

　万元

　4306.75

　""

　10

　税金及附加

　万元

　4010.95

　""

　11

　纳税总额

　万元

　13110.49

　""

　12

　工业增加值

　万元

　33618.30

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　20404.63

　产值

　14

　回收期

　年

　5.90

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.15%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　1539.90

　所得税后

　第二章

　背景及必要性

　 一、产业背景分析

　1、行业的周期性

　功能膜材料行业作为消费电子领域的上游企业，与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业直接面向终端用户，因此宏观经济景气度、居民可支配收入、居民消费习惯等因素影响消费电子产品行业的市场需求。在经济繁荣时，居民可支配收入上升，终端消费电子产品的市场需求增加，进而增加对功能膜材料的需求；在经济低迷时，居民可支配收入下降，对消费电子产品的需求降低，进而影响本行业的市场需求。因此，功能膜材料行业会随着宏观经济景气周期的波动而波动。

　2、行业的区域性

　消费电子产品的生产厂商主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角地区，功能膜材料从生产到模切都需要做到贴近客户和及时快速地供货，因此，其行业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要集中在珠三角、长三角地区，区域性特征明显。

　3、行业的季节性

　功能膜材料行业的发展与下游消费电子行业的发展高度相关，消费类电子厂商大多在三季度推出新产品，其销售季节性比较明显。每年的开学季、国庆节、圣诞节、元旦、春节等为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和备货。受终端消费电子产品的消费习惯影响，使得行业每年第三季度和第四季度的销售收入高于前两季度，销售收入呈现一定的季节性特征。

　二、项目必要性分析

　（一）行业内高端人才的短缺

　本行业企业研发、生产和管理需要跨学科、经验丰富的高端复合型人才，尤其是高端研发人才，不仅能准确把握终端用户的市场需求，还要结合上游基膜、功能性涂层材料等行业状况，才能持续快速开发出满足市场需求的新产品。目前国内这方面高端复合型人才较为欠缺，主要依靠企业内部自身培养。高端复合型人才的短缺已经成为制约我国功能膜材料行业快速发展的瓶颈因素。

　（二）国外知名企业的竞争

　国外知名企业在功能膜材料行业起步较早，具有技术创新能力强、资金实力强、品牌知名度高等优势，国内企业与该类知名企业相比，在市场竞争中处于不利地位。随着国内消费电子市场需求的不断增长，

　国外功能膜材料知名企业将会积极参与国内市场的竞争，给国内企业带来较大的竞争压力。

　“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

　（一）发展机遇

　——全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。

　——制造强国战略全面推进。中国制造 2025》对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施，将进

　一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发南京制造业发展的活力和动力，为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。

　——多重国家重大战略全面实施。国家“一带一路”、长江经济带战略交汇，为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力；苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设，为南京加快将创新资源优势转化为创新经济优势，建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机；国家级江北新区建设的全面展开，为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。

　——城市发展战略持续优化。全面推进“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设，大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济，将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。

　（二）面临挑战

　——国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全球产业再分工，国际贸

　易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。

　——发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前南京正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整面临多重压力和调整。

　——环境约束及资源供给趋紧。大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格，节能减排压力进一步加大，土地等资源硬约束进一步强化，对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平提出更高要求。南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重，面临日益趋紧的资源环境约束，产业转型发展迫在眉睫。

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　 一、消费电子领域

　消费电子行业技术创新活跃、产品门类众多、产业价值链长、辐射带动能力强，是全球技术和产业竞争的高地之一。我国消费电子产业近些年实现了由小变大、由弱变强的历史性跨越发展，产业规模和综合竞争力迈向了新台阶。我国目前已成为全球大的消费电子产品生产国、消费国和出口国，智能手机、平板及笔记本电脑、智能电视在我国已经得到普及。

　当前我国消费电子已在新型显示、人工智能、虚拟现实、物联网等领域中实现了快速发展。新一代的信息技术将加快与智能手机、平板电脑以及计算机等终端设备的融合创新。消费电子产业的蓬勃发展，将进一步带动包括功能膜材料产业在内的其他行业的发展。

　①智能手机

　随着经济的发展和技术的进步，智能手机普及率不断提高，已成为人们日常生活的消费品。根据 Wind 查询的全球智能手机出货量数据显示，全球智能手机市场出货量从 2013 年度的 10.19 亿部增长到 2018年的 13.95 亿部，年复合增长率达到 6.48%。

　智能手机已经成为集丰富功能于一体的便携设备，通过操作系统以及各种应用软件满足终端用户网络视频通信、微博社交、新闻资讯、生活服务、线上游戏、线上视频、线上购物等众多需求，智能手机的普及率越来越高。

　我国是智能手机的消费大国和生产大国。我国是世界上的人口大国，随着近年来国民收入的不断增加和消费结构的不断升级，智能手机消费市场快速发展，空间广阔。同时，我国拥有华为、小米、OPPO、VIVO 等智能手机知名生产厂商，在世界智能手机生产供应格局中占据重要位置。依据 IDC 发布的数据报告显示，世界前七名手机厂商中，中国厂商占据五个席位，且市场占有率总体呈快速上升趋势。

　此外，随着 5G 通信技术的大规模应用，将引发新一轮的智能手机换机潮。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，5G 将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。这将直接促进智能手机产业的进一步发展。

　②平板及笔记本电脑

　全球经济发展已逐渐进入到以计算机信息技术应用为主要特征的阶段，计算机作为下一代信息技术革命的载体，已在全球范围内得到

　广泛使用。随着计算机设备制造技术的升级创新，以轻薄、便捷化为特点的平板电脑及笔记本电脑逐渐在消费市场中占据主流地位，全球平板电脑及笔记本电脑的出货量达到了相当大的规模。

　计算机在我国的应用已经非常普及。根据 Wind 数据查询显示，我国 2018 年微型计算机的生产量已达到 3.07 亿台，相应的计算机产业规模已居世界首位。平板电脑能够给予用户在视频、游戏以及阅读等应用场景中更好的体验，得到了国内消费者的青睐。随着 5G 技术、信息云处理、VR 技术等新一代信息技术的不断创新发展，平板电脑在多媒体教育、商务办公等领域将占据一定的市场空间。

　笔记本电脑发展至今，无论是款式还是性能都得到了大幅度的提升，得到了广泛的应用。我国已成为笔记本电脑生产大国，根据国家统计局公布的数据显示，2017 年度我国笔记本生产量约为 1.72 亿台。由此可见，我国平板及笔记本电脑市场需求量较大。

　③智能电视

　目前，在居民收入提升、消费升级的背景下，智能电视在我国应用越来越普遍。智能电视基于互联网应用技术，拥有开放式的应用平台，可实现双向人机交互功能，并且集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，可满足用户多样化和个性化的需求。智能电视不仅在家庭广

　泛使用，而且在教育领域、商业场合等得到广泛应用。当前，智能电视正逐步向高清化、薄轻化、大尺寸化方向发展，这将进一步激发消费者对新型智能电视的消费需求，未来市场空间广阔。根据国家统计局公布的数据显示，2014 年智能电视的生产量约为 0.73 亿台，到了2018 年智能电视生产量已达到 1.14 亿台，年复合增长率为 11.79%。

　二、偏光板行业前景

　偏光板是液晶面板的关键零部件。目前市场主流的显示面板分为两种，即 LCD 和 OLED，根据成像原理的不同，LCD 需要两张偏光板，OLED 需要一张偏光板。而目前全球偏光板主要以 TFT-LCD 面板用偏光板为主，根据同花顺数据显示，2015 年全球偏光板 LCD 出货面积大约为 4.17 亿平方米，预计 2020 年全球偏光板 LCD 出货面积大约增长到5.30 亿平方米，年复合增长率为 4.93%。长期以来，我国存在“缺芯少屏”的产业难题。为解决该难题，国家大力支持芯片和液晶面板行业的发展，鼓励自主技术创新，加大上述产业投资。经过长期的发展，我国在液晶面板领域投入了大量的资金，实现了技术的突破，目前我国液晶面板生产能力已位居世界首位。我国于 2017 年底率先投产了10.5 代 LCD 生产线，已逐渐从液晶面板行业的追随者转而成为行业的

　领跑者。伴随国内液晶面板生产能力的逐步释放，急需面板上游产业偏光板的本土配套。

　未来国内液晶面板厂商对偏光板的需求量持续增长。偏光板离型膜是生产偏光板的关键材料，偏光板生产厂商对该产品的需求量亦将持续增长。根据相关数据的显示，2018 年我国 LCD 面板需求量约为0.96 亿平方米，预计到 2022 年该需求量将达到 1.99 亿平方米；相应配套的偏光板需求量，2018 年需求量约为 2.11 亿平方米，预计 2022年需求量约为 4.38 亿平方米。由此估算，到 2022 年国内对偏光板离型膜的需求量约为 4.38 亿平方米。此外，在偏光板生产过程中还需要同样数量的偏光板保护膜相配套的离型膜。

　三、集成电路产业发展概况

　集成电路产业作为电子信息产业的重要核心，其发展状况对国家经济与科技发展具有重要影响。中国集成电路经过了几十年的发展，取得了明显进步。2014 年国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，中央出台了一系列的配套措施，从政策、资金、财税、人才培养、产业规划等领域推动产业发展，并根据产业发展现状，不断出台鼓励政策措施。我国 2018 年政府工作报告明确指出，推动集成电路等

　产业发展，把推动集成电路产业发展作为落实国家创新驱动战略、突破技术卡脖子工程、推动经济高质量发展的重要任务。

　当前，我国集成电路产业与世界发达国家相比仍有一定的差距，未来发展空间极其广阔。近年来，在国家政策的支持下，我国集成电路产业发展迅速。根据相关数据显示，2014 年我国集成电路产业销售额为 3,015 亿元，2018 年达到 6,531 亿元，年复合增长率为 21.32%。我国集成电路产业的快速发展，对集成电路前制程及后制程用功能膜材料产生旺盛的需求。

　第四章

　建设内容与产品方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 77193.26 ㎡（折合约 115.79 亩），预计场区规划总建筑面积 87228.38 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产电子薄膜 11 万吨，预计年营业收入 111700.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、建设区基本情况

　南京，简称“宁”，是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至 2018 年，全市下辖 11个区，总面积 6587 平方千米，建成区面积 817 平方千米。2019 年，常住人口 850.0 万人，城镇人口 707.2 万人，城镇化率 83.2%。南京地处中国东部、长江下游、濒江近海，是中国东部战区司令部驻地，是国务院规划定位的长三角辐射带动中西部地区发展的重要门户城市，也是东部沿海经济带与长江经济带战略交汇的重要节点城市。南京属宁镇扬丘陵地区，以低山缓岗为主，属北亚热带湿润气候，水域面积达11%以上，是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地。南京早在 100-120 万年前就有古人类活动，35-60 万年前已有南京猿人在汤山生活。2019 年，南京地区生产总值 14030.15 亿元，人均地区生产总值

　152886 元。南京是国家重要的科教中心，自古以来就是一座崇文重教的城市，有“天下文枢”、“东南第一学”之称，明清中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。截至 2018 年，南京各类高等院校 66 所，其中 111 计划高校 10 所、学科 25 个；211 高校 8 所、双一流高校 12所、两院院士 81 人。2020 年 6 月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。

　“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。

　（一）发展机遇

　——全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。

　——制造强国战略全面推进。中国制造 2025》对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施，将进一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发南京制造业发展的活力和动力，为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。

　——多重国家重大战略全面实施。国家“一带一路”、长江经济带战略交汇，为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力；苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设，为南京加快将创新资源优势转化为创新经济优势，建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机；国家级江北新区建设的全面展开，为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。

　——城市发展战略持续优化。全面推进“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设，大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济，将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生

　态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。

　（二）面临挑战

　——国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全球产业再分工，国际贸

　易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。

　——发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前南京正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整面临多重压力和调整。

　——环境约束及资源供给趋紧。大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格，节能减排压力进一步加大，土地等资源硬

　约束进一步强化，对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平提出更高要求。南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重，面临日益趋紧的资源环境约束，产业转型发展迫在眉睫。

　预计全年完成地区生产总值 14050 亿元、可比价增长 8%，增幅连续 11 个季度保持 8%及以上，位居东部地区 GDP 过万亿元城市和全省首位；一般公共预算收入 1580 亿元、增长 7.5%，税占比 86.9%，增速列全省首位。固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 5.5%，外贸进出口总额增长 10%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到 3.6 万亿元和 3.4 万亿元，同比分别增长 2%和 17%。国家推动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力”，将为多重国家战略叠加的南京打开发展新空间。我们必须把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断上来，在“危”与“机”的转换中增强信心、争取领先，在“时”与“势”的把握中借梯登高、乘势而上，在“稳”与“进”的开拓中增创优势、赢得主动，推动经济高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长 7.5%；一般公共预算收入增长 4%；固定资产投资增长 7.5%左右，其中工业投资增长 10%以上；社会消费品零售总额增长 7%；外贸进出口总额增长 10%，实际使用外

　资 45 亿美元；全社会研发经费支出占 GDP 比重 3.3%；全体居民人均可支配收入增速与经济增速同步，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在省定标准以内；居民消费价格指数保持在省调控目标以内。

　三、创新驱动发展

　加强生产布局的统筹协调。围绕“一区三枢纽”，把握南京都市圈一体化发展机遇，深入实施四大片区工业布局调整，有序推动片区整治和重点企业搬迁改造，推进产业空间布局调整优化。江北新区围绕智能制造、生命健康、新材料、高端交通装备四大先进制造业领域，谋划大项目，打通产业链，建设具有全球影响力的先进制造业体系。空港枢纽经济区重点发展航空制造业、航空物流业、临空高科技产业等，打造以航空核心产业、航空关联产业、航空引致产业为主体的临空产业体系，打造国家级临空产业示范区。海港枢纽经济区大力发展物流贸易、与港口相关的先进制造业，加快发展海港枢纽经济区先进产业体系。高铁枢纽经济区重点发展信息技术服务、商务服务等生产性服务业，大力发展总部经济。加快国家级开发区转型升级。制定南京市产业布局指引，明确各个园区的发展重点和方向。南京经济技术开发区重点发展新型显示、高端装备制造、生物医药产业。江宁经济

　技术开发区重点发展智能电网、新一代信息技术、高端装备制造（机器人）产业。南京高新技术产业开发区重点发展新一代信息技术（基础软件及工业软件、卫星应用等）、生物医药和医疗器械产业，全力打造南京苏南国家自主创新示范区的核心区。新港高新园、江宁高新园建设成为南京苏南自主创新示范区的高新技术产业策源地。南京化工园区大力发展新兴产业领域新材料，择优向石化产业链下游高端精细材料领域延伸发展，建成国家级生态工业园区和国家级循环经济示范园区。

　推进省级开发区特色发展。浦口经济开发区重点发展集成电路及专用设备、新能源商用车、先进轨道交通装备产业。溧水经济开发区重点发展新能源汽车、航空装备、新材料产业。六合经济开发区重点发展高端装备制造（数控机床及工业机器人）、节能环保（水处理）产业。高淳经济开发区重点发展高端装备制造（精密部件及数控专用设备）、新材料、节能环保产业。江宁滨江经济开发区重点发展高端装备制造（核电装备、海工装备等重特大装备）产业。雨花经济开发区重点发展云计算、大数据及互联网软件产业。白下高新技术产业园区重点发展云计算、智能交通。加快空港经济开发区、高淳高新技术

　产业开发区（筹）、麒麟高新技术产业开发区（筹）建设。积极支持省级开发区创建国家级开发区。

　推进创新载体和集群建设。强化园区公共服务能力提升，加大关键核心技术研发和引进力度，构建产学研协同创新体系，建设集成电路、基因测序、北斗导航、轨道交通等创新平台，提升自主创新能力。积极参与国家科技计划和重大工程项目，培育一批具有国际竞争力的产业集群。进一步筛选如卫星应用、3D 打印、人工智能等重点领域，集中资源，重点突破，培育形成一批具有发展前景的前瞻性产业。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　创新能力显著提升。到 2020 年，规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入比重达到 1.45%，规模以上工业企业研发机构实现全覆盖，新增省级以上认定企业技术中心 100 家，工业企业每百亿元产值发明专利申请量 95 件。全面推进企业技术改造，工业技改投资占工业投资比重达到 65%。质量效益明显提升。到 2020 年，规模以上工业总产值达 16000 亿元，规模以上工业全员劳动生产率年均增速达到 7%左右，规模以上工业增加值增速达到 8%左右，制造业增加值率达到 26%。

　两化融合水平提高。到 2020 年，两化融合发展水平总指数达到120，数字化研发设计工具普及率达到 90%，关键工序核心设备数控化

　率达到 85%，产供销财管理集成覆盖率达到 70%。建成智能工厂 30 家以上，大中型企业主要生产工序基本实现智能生产。

　产业结构持续优化。到 2020 年，战略性新兴产业主营业务收入占制造业比重达 43%，民营经济增加值占地区生产总值的比重达到 55%以上。培育一批排头兵企业，主营业务收入超百亿元工业企业达到 27 家，超百亿元工业企业主营业务收入占规上工业比重达到 38%，“专精特新”中小企业数达到 600 家。绿色循环低碳发展。到 2020 年，绿色制造技术得到普遍应用，单位 GDP 能耗下降至 0.45 吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、主要污染物排放完成省下达目标，大幅提升土地产出效益和节地水平。

　五、产业发展方向

　打造产业新体系。大力实施新兴产业提速计划，以技术高端化、产业规模化、发展集约化为方向，组织制定分产业推进方案，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药和医疗器械等战略性新兴产业。加快推进传统优势产业提质增效工程，拓展产业链高端环节，提升电子信息、石化、汽车等优势支柱产业综合竞争力，促进轻工、纺织、冶金、船舶传统产业品牌化发展。抓住产业变革机遇，紧盯产业发展的新业态、新技术和新模式，前瞻布局纳米技术、

　人工智能、石墨烯、燃料电池、仿生材料等前沿领域，培育一批增长势头猛、技术基础好、投资回报高、发展潜力大的未来产业。推动业态模式创新。加强制造资源和能力的共建共享，鼓励对现有研发设计、生产制造、营销服务、测试验证等资源和信息的开放共享，推动制造业资源合理配置，加快共享制造发展。围绕传统产业、战略性新兴产业，推动建设贯穿产业链的研发设计服务体系，增强自主创新设计能力。加快推动新业态、新模式发展，鼓励开展定制化服务，增强定制设计和柔性制造能力。强化政产学研创新链条各环节协同合作，注重创业孵化、加速器、产业化一体化发展环境的打造。

　推进关键技术突破。实施产业关键技术突破工程，围绕战略性新兴产业重点领域，对标国际先进水平，梳理产业技术发展路线，明确重点突破的关键技术产业化目标，集中优势资源，突破形成一批具有自主知识产权的关键核心技术，加快关键技术的成果转化与产业化步伐，提高产业技术层次和核心竞争力。力争组织突破 10 项当前优势产业和战略前沿关键核心技术。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑技术分析

　 一、项目工程设计总体要求

　1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

　2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。

　3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

　二、建设方案

　1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

　.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

　.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

　.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

　.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

　.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

　.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 87228.38 ㎡，其中：生产工程 44050.33 ㎡，仓储工程 10380.18 ㎡，行政办公及生活服务设施 4274.19 ㎡，公共工程 28523.68 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　24948.86

　44050.33

　6570.06

　 1.1

　1#生产车间

　7484.66

　13215.10

　1971.02

　 1.2

　2#生产车间

　6237.22

　11012.58

　1642.52

　 1.3

　3#生产车间

　5987.73

　10572.08

　1576.81

　 1.4

　4#生产车间

　5239.26

　9250.57

　1379.71

　 2

　仓储工程

　5879.04

　10380.18

　853.49

　 2.1

　1#仓库

　1763.71

　3114.05

　256.05

　 2.2

　2#仓库

　1469.76

　2595.05

　213.37

　 2.3

　3#仓库

　1410.97

　2491.24

　204.84

　 2.4

　4#仓库

　1234.60

　2179.84

　179.23

　 3

　行政办公及生活服务设施

　3782.47

　4274.19

　589.90

　 3.1

　行政办公楼

　2458.61

　2778.22

　383.44

　 3.2

　宿舍及食堂

　1323.86

　1495.97

　206.46

　 4

　公共工程

　14793.32

　28523.68

　2991.82

　辅助用房等

　5

　绿化工程

　5326.33

　 38.33

　 6

　其他工程

　22463.24

　 2147.64

　场地、道路、景观亮化等

　7

　合计

　77193.26

　87228.38

　13191.24

　第七章

　原辅材料分析

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx（待定）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

　（一）主要原材料供应

　本期工程项目将以电子薄膜量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚乙烯醇等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

　（二）主要原材料及辅助材料管理

　1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。

　2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。

　3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　第八章

　工艺技术设计及 设备选型方案

　 一、企业技术研发分析

　目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。

　二、项目技术工艺分析

　（一）技术来源及先进性说明

　本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，

　利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

　3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　（三）工业化技术方案可靠性分析

　1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

　2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。

　三、项目技术流程

　光学基膜→预处理→收卷→半成品→检验→固化→复合→检验→包装→成品入库

　四、设备选型方案

　选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

　本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 115 台（套），设备购置费25339.02 万元。

　主要设备包括：吹塑机、上料机、切卷机、复卷机、空压机、冷却水塔

　第九章

　项目环境影响分析

　 一、环境保护综述

　坚持“三同时”制度，认真贯彻“循环经济、节约资源、清洁生产、预防为主、保护环境”的总体原则，积极采用新工艺、新技术，最大限度地利用资源，尽可能将“三废”消除在工艺内部，变废为宝，对必须排放的污染物采取严格的治理措施，确保各排放物符合国家规定的排放标准。

　二、施工期环境影响分析

　（一）大气环境影响分析

　项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械废气。

　1、施工扬尘影响分析

　施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不...