宜昌市猇亭区第六届人民代表大会常务委员会

　 宜昌市猇亭区第六届人民代表大会常务委员会 第四次会议议程

　一、听取和审议区人民政府关于上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告； 二、听取和审议区人民政府关于上半年预算执行情况的报告； 三、书面审议区人民政府关于《猇亭区五届人民代表大会常务委员会关于同意收购全通配套产业园部分地块用于融资并将融资资金纳入财政预算管理的决议》执行情况的报告； 四、听取和审议区人民政府关于社区建设工作情况的报告； 五、审议人事任免议案。

　关于 2017 年上半年宜昌市猇亭区国民经济 和社会发展计划执行情况的报告 ——2017 年 8 月 1 日在宜昌市猇亭区第六届人民代表大会 常务委员会第 4 次会议上

　区发展和改革局局长

　李迎鑫

　主任、常务副主任、各位副主任、各位委员：

　受区人民政府委托，向区人大常委会报告全区 2017 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

　一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况 今年以来，面对错综复杂的经济形势，全区上下深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕建设兴业宜居生态工业新城目标，克服经济下行压力，推动产业转型升级和绿色发展，全区经济社会发展质效进一步提升，呈现总体平稳、稳中向好的态势。上半年，完成地区生产总值 120.5 亿元，占年计划的 52.39%，可比增长 4%；工业总产值 268.38 亿元，占年计划的 44.73%，同比增长 8.19%；规模工业增加值增速 6.3%；全社会固定资产投资 117.9 亿元，占年计划的 65.14 %，同比增长 15.6%；一般公共预算收入 4.5 亿元，占年计划的 53.76%，同比增长 13.4%；社会消费品零售总额 4.6 亿元，占年计划的 46.94%，同比增长 12.7%；城镇居民家庭人均可支配收入 13095 元，同比增长8.72%，高于年目标增幅；农民家庭人均纯收入 7440 元，同比增长 9.19%，城乡居民收入增长快于地区生产总值（GDP）增速。主要经济指标多数完成“双过半”目标。全区经济社会发展主要有以下五个方面的特点：

　（一）产业转型大力推进，发展后劲不断增强 一是 传统化工转型 加快 。区政府坚持“生态优先、绿色发展”战略定位，启动《猇亭化工园区及化工产业转型升级发展规划》编制。大

　力推动传统化工向精细化工转型，上半年，宜化煤气化节能技术改造项目顺利开工，兴发年产 10000 吨电子级硫酸项目和有机硅密封胶项目建成投产，精细化工产业完成产值 105 亿元，占化工产值比重达到 45%，同比增长 3 个百分点。

　二是 新兴产业快速发展。以三峡机场改扩建、海航通航产业园、凌云飞机维修基地等一批项目为代表的临空产业加快推进；以广汽、国诚、信通电缆为代表的装备制造业加快发展；以三峡保税物流中心、云池深水港为代表的现代物流业取得新突破。上半年三峡保税物流中心完成进出口报关 183 票，实现监管货值 7600万元。

　三是 农业三产业转型提速。上半年，农业经济加速向现代城郊特色农业转型，高马河、楚南湾等观光休闲农业长足发展。生产性服务业支撑商贸业发展。

　四是 项目投资积累后劲。上半年，全区招商及项目投资力度进一步加大，全区招商签约 5000 万以上项目 43 个，协议投资额 174.2 亿元，同比增长 76%，实际到位资金 16.2 亿元；备案审批项目 100 个，计划总投资 47.9 亿元，其中亿元以上项目 12 个，总投资 32.01 亿元；5000 万以上产业项目 37 个，完成投资 86.7 亿元。广汽乘用车自主品牌汽车项目签约，并获省发改委扩能批复，中兴、广汽资产清算基本完成；三峡机场改扩建工程项目获批；南玻 1GW 硅片项目、海航通航产业园项目、海航生态城项目、三峡制药硫酸新霉素产业基地、华环迪拉年产 100 万套汽车排气系统智能制造项目等开工建设，上半年全区共开工产业项目 26 个，完成全年目标的 61.9%。1-6月，我区在全市招商引资及重点产业项目建设专项督查考核位居城区第一，为全市全面完成目标任务的三个县市区之一，受到市委、市政府表彰。

　（二）城市建设持续加强，城市形象不断提升 一是城市 路网 不断拓展。今年来，峡州大道（柏临河路—先锋路）、先锋路（机场路—峡州大道）、长寿路、通航路、上善路、若水路、张家湾路延伸段等项目加快推进。其中，迎宾大道（长寿水库段）建设完成。目前，全区规划主、次干道及支路总长 200.93 公里，已建成道路总长110.13公里。

　二是基础设施强补短板。临江大道污水管网即将完工；污水处理厂改造升级工程加快推进，年底前将完成建设；一水厂建设工程、金猇路改造工程进展顺利。组织实施民主路—正大路污水管网工程、全区雨污管网疏通检测和力佳科技防洪沟工程。目前，全区共建成供水管网 229 公里、燃气管网 26公里、热力管网 6.3 公里、雨污管网 51.4 公里。三是城市形象持续提升。坚持绿色发展、生态优先理念。上半年，实施一批生态治理和绿化项目，七里冲路（猇亭大道—张家湾路）、桃子冲路口和虎牙山部分区域绿化工程全面建成；启动云池河生态修复工程；完成迎宾大道民强水库段绿化工程绿化设计方案编制。新增绿化面积 12.31 万平方米，人均绿地面积达到 18 平方米，全区森林覆盖率提高到 38.5%。

　（三）绿色猇亭建设加快推进，安全环保力度加大 认真贯彻习总书记 “要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”的重要讲话精神，系统谋划、高位推进绿色猇亭建设。

　一是“ 绿色猇亭三年行动计划” 快速推进。区委、区政府系统谋划了“绿色猇亭三年行动计划”，出台了一个总方案加环境污染治理、绿色产业培育、城乡形象提升、环境治理能力提升、生态理念培育等五个子方案，谋划实施 43 个重点项目，总投资 42 亿元。目前已实施项目 10 个，完成投资 3.4 亿元。

　二是 园区循环化 改造 成效显著。根据中期调整方案，扎实推进园区循环化改造重点项目实施，国家批

　准实施的 20 个项目，计划总投资 25.94 亿元，已建成 19 个，完成投资 22.27 亿元。今年 6 月猇亭园区循环化改造示范试点工作通过国家终期验收，并在前期已获 1.3 亿元中央资金支持的基础上再获 1.05 亿元资金支持。

　三是安全环保不断强化。中央环保督查组督查反馈的 19个突出问题和 14 条意见整改完成 4 项，办结中央环保督查组交办的信访事项 11 件次，整改完成省、市交办的突出环境问题 37 个。严格项目准入标准，对高污染、高排放企业“一票否决”。加大对环境违法事件查处力度，1-6 月，立案查处企业 24 起，限期改正 24 起，行政处罚 12起。上半年，全区环境质量显著提升，空气质量明显好转，优良天数比例 67.1%，同比增加22.9%；水质得到有效改善，长江云池（左）水质达到 III 类水质标准。认真落实安全生产、消防责任制，加大隐患排查、打非治违力度，强化应急保障和救援演练，确保安全生产形势可控，上半年，未发生较大以上安全生产责任事故。

　（四）改革创新不断深化，发展活力持续释放

　 深入贯彻落实中央全面深化改革战略部署，实施创新驱动战略，着力培育新兴创新企业。

　一是供给侧结构性改革稳步推进。联邦电缆成功盘活，信通公司顺利投产，国诚公司增产达效；葛洲坝商用汽车、富程公司解困加快推进。开展闲置低效用地专项清理，清理闲置土地 419.15 亩。

　二是 推进“放管服”改革。进一步清理行政审批事项，优化行政审批流程。行政审批网上办理流程由502个简化为216个，办件 132 件，线上审批率 100%。推行企业登记注册全程电子化，实现登记注册即时办理。政务信息一体化和公共资源电子交易平台一体化建设有效推进。推广行政审批中介服务管理平台，促进中介机构规范执业，建立良好中介服务市场秩序。

　三是投融资体制改革成效突出。

　。整合现有 4 家国有平台公司，组建金猇集团，进一步优化区级平台建设，积极拓宽融资渠道，提升融资能力。三峡保税物流中心引入市交投公司入股优化股权结构，上半年引入资金 4320 万元；实行“营改增”改革，上半年为企业减免税费近 7000 万元；积极参投市国投产业升级引导基金，吸引社会资本服务地方发展；深化银政企合作，上半年实现银行融资授信额度 3 亿元，完成融资提款 8380 万元。全区共向上争取到位资金 2.8 亿元。

　四是创新活力 进一步迸 发。大力培育高新技术产业主体，激发企业创新活力。兴发企业技术中心项目纳入全省15 个“双创”项目公示名单，有望获得省级资金支持；南玻半导体硅材料工程实验室加快建设；全区 7 个纳入宜昌国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目加快实施。上半年预计实现高新产值 145 亿元，同比增长 13.52% ；高新技术增加值 32.43 亿元，同比增长 13.23%，组织申报企业技术中心 8 家。

　（五）社会事业统筹推进，民生福祉全面进步 一是劳动保障事业全面加强。上半年，全区城镇新增就业 2389 人。其中，就业困难人员就业 522 人，农村劳动力转移就业 747 人，城镇登记失业率控制在 2.35 %以内；社会保障全面提升。完成社会保险扩面 2300 人次，全区城乡居民养老金发放 605 人，发放率达 100%；适龄人员续保 1845 人，续保率 65.86%。

　二是教育医疗事业不断强化。虎牙高家店小学、长江中学小学部、高湖村幼儿园等校区建设加快推进。五医院门诊楼与综合楼改建项目获 3310万元中央资金支持，主体工程已完工，正在进行室内装修。

　三是文体旅游事业快速发展。区级“两馆”阵地建设不断优化，积极申报国家二级图书馆；举办省、市各类体育赛事 20 多场；

　楚南湾植物园科普试验基地和农业生态观光等项目全面启动，全区旅游项目累计完成投资近2 亿元；生态景观廊道、美丽乡村建设等抓紧完善规划方案。

　四是保障性安居工程大力推进。积极推进城市棚户区改造和安全卫生防护距离搬迁；民主路安置房一期工程主体施工基本完成，后续工程加速推进；协调兴发集团整体收购七里冲廉租房，消化 1100 套廉租房库存。

　五是社会和谐巩固提高。扎实推进文明城市创建；加快智慧城市建设，“雪亮工程”全面推行；积极参与落实区委实施“以基层党建全面过硬聚力引领社会治理全面进步”行动，实施基层党组织建设、基层阵地和服务平台、居村经济实力、社会治理共享网络、公共环境治理等五大提升行动，增强基层组织功能，夯实社会治理组织保障，推动社会治理全面进步。

　二、存在的主要问题和困难 总体上看，上半年经济运行平稳，但同时也还存在以下三个方面的困难和挑战：

　一是经济下行压力大，收支矛盾突出。少部分经济指标增幅回落，上半年生产总值、规模工业增加值、社会消费品零售总额增幅同比分别回落 3.5 个、1.2 个、0.4 个百分点。财政收支平衡压力较大，1-6 月，全区一般公共预算收入 4.5 亿元，增长 13.4%；一般公共预算支出 7.6 亿元，增长 93%。受宏观经济、市场变动以及政策性减税等影响，税收增长缺乏稳定性，各项重大改革、重大民生政策、重点项目建设、地方政府债务还本付息等刚性支出大幅增长，融资需求和难度均加大。

　二是实体经济较为困难。部分骨干企业面临产能过剩和转型升级压力突出，部分产品在盈亏线徘徊。宜化 1-6 月产值下降 0.7%，化肥产品呈现量价齐跌。尿素产量下降 60%、价格下降 8%，二铵产量下降 16%、价格下降 12%；新洋丰磷酸一铵价格同比下降 9%，1-6 月产值下降 11.9%；华润因煤价上涨，效益受到较大影响；欧赛科技受国家新能源电池行业准入调整和筹划正极材料扩建项目因素影响，产值下降 39%；葛洲坝船舶巴基斯坦订单基本完成，公司暂未接到国外订单，产值下降 21%；福龙钢铁受国家整顿“地条钢”影响，拆除中频炉，停产近 2 个月，产值下降 26%；多数企业反映对“降成本”获得感不强，生产经营成本仍然高企，用工难、用工贵，融资难、融资贵等问题仍深深困扰。

　三是化工产业转型升级压力大。受地域、空间及沿江限批政策等影响，部分新项目搁置，部分企业面临搬迁；园区及企业环保、安全、消防设施等存在明显短板，提档升级压力较大；部分传统化工产能过剩、新上项目能源消费总量和强度“双控”管理要求更高更严，环境承载力过大等亟需化解。

　三、下半年重点工作建议 上半年的各项工作为实现全年目标奠定了良好基础。下半年，我们将聚焦绿色发展、转型发展，坚定信心、正视困难、真抓实干，确保完成全年目标任务。建议重点做好以下五个方面的工作：

　（一）狠抓项目建设，促进投资增长 一是强力推进项目建设。以省政府批准《三峡临空经济区总体方案》为契机，加快推动临空经济区项目建设。加快三峡通用航空公司筹组建。加快推进三峡机场改扩建项目。加快推进海航通航产业园、海航生态城、凌云飞机维修基地等项目建设进度。加快推进广汽乘用车自主品牌汽车项目、宜化煤气化节能技术改造项目、有为光引发剂、华强人防工程设备等项目建设。围绕“监管货值 2 亿元，进出口报关 300 票”的年度目标，推进三峡保税物流中心拓展业务，进一步发挥保税物流功能。

　二是加大招商引资力度。认真落实省、市招商引资工

　作会议精神，修订完善招商引资政策，依托重点骨干企业，精心谋划引进一批关联企业、延伸产业链条；紧紧围绕广汽乘用车自主品牌汽车项目，加快推进汽车零部件产业园招商工作；抢抓湖北自贸试验区宜昌片区建设机遇，大力引进外向型、高科技、高附加值产业；围绕富程、葛洲坝商用汽车等闲置厂房、存量资源，努力引进战略合作者，推动解困盘活；围绕我区良好的区位交通条件和资源禀赋，招引一批现代物流、文化旅游项目。进 三是推进 PPP 项目落地。多层次、多形式推广 PPP 模式，加快推进金猇路、六泉湖生态公园 PPP 项目落地，着力建成示范项目，吸引和带动更多的社会资本投资。

　（二）推进转型升级，建设绿色猇亭 以实施“绿色猇亭三年行动计划”为统领，打造天蓝、地绿、水净的猇亭新形象。

　一是 加强绿色产业项目谋划。围绕长江经济带绿色发展、通用航空、重大基础设施等领域，抓紧谋划重大项目；积极对接省《长江经济带生态保护和绿色发展融资规划》，提前谋划产业转型、污染治理、生态修复等领域项目，积极争取投资融资，努力争取湖北长江经济带绿色发展示范平台。

　二是 狠抓突出环境问题整治。继续实行最严格的环境保护制度，重拳整治环境污染突出问题。认真抓好“回头看”突出环境问题整改落实工作，力争中央环保督查反馈的突出环境问题尽快全面整改完成。加大大气污染防治工作力度。妥善做好环境信访投诉调处和群访接待工作。三 是大力发展低碳循环经济。充分发挥国家循环化改造示范试点园区带动作用，形成“企业内循环、产业间循环、园区大循环”的多维循环体系。加大磷石膏等大宗固体废弃物综合利用技术攻关力度，全面推进“三废”综合利用，构建园区循环产业体系。制定我区能耗和排放上限标准，按只降不增的原则，严格控制企业进出门槛；督促宜化、兴发、新洋丰、华润、南玻等企业进一步加大重点节能技术设备的改造升级，切实降低单位能耗。

　四 是大力开展绿化美化。抓好迎宾大道民强水库段等绿化工程建设；推进猇亭大道等景观节点、部分厂区征而未用空闲地的改造建设进度；进一步抓好长江岸线码头整治；推进长江单一排口和南玻固废堆场建设工作；推动美丽乡村建设。

　（三）强化城市建设，提升城市形象 一是抓好重点基础设施建设。加快临江大道（民主路—正大路）污水管网、云池山洪沟整治工程建设；协调推进污水处理厂改造升级工程和一水厂建设工程；加快推进地下管廊摸排工作；组织实施雨污管网分流设计及疏通检测工作。。

　二是抓好城市规划编制。尽快完成《猇亭化工园区及化工产业转型发展规划》、《猇亭区发展战略研究》、《磨高片区美丽乡村概念规划》、《猇亭大道道路及景观整治规划》等规划编制工作。

　三是不断强化城市管理。以开展违法建设、出店占道经营、广告店招、建筑垃圾、环境卫生长效治理、规范停车等“六个专项整治”为重点，强化城市管理，推进城市提档升级。

　（四）深化改革创新，优化发展环境 深入推进供给侧结构性改革，重点抓好困难企业解困盘活和房地产去库存。坚决淘汰落后产能，加快产业转型升级。全面清理闲置土地和低效项目。积极引进战略合作，推动“僵尸企业”出清。深入推进“放管服”改革，确保行政审批、综合执法、“双随机一公开”监管改革等取得新进展。深化“营改增”改革，降低企业税费、能耗、融资、人工、物流和制度性交易等成本。进一步深化投融资体制改革，用好区级平台，创新融资方式，探索运用银行抵押贷款、收购与融资合作、PPP 模式、股权引导等多种方式。

　（五）统筹社会事业，持续加强民生保障

　一是抓好就业和社 会保障工作。重点做好大学毕业生、就业困难群体、农村劳动力转移就业。努力做好精准扶贫工作，不断提高困难群众、优抚对象和残疾人生活水平。加强劳动保障监察力度，切实维护劳动者合法权益。全面落实各项社保政策，巩固城乡居民养老保险全覆盖成果。

　二是加快教育、文体、卫计等社会事业发展。全面完成第二期学前教育三年行动计划。全力支持长江中学小学部建设，确保秋季顺利开学。常态化开展“社区文化艺术节”、“四进家”等文化惠民活动。推动五医院门诊综合楼尽快投入使用。

　三是 加快推进保障性安居工程建设。加快民主路安置房建设进度，确保完成棚户区改造年度任务。

　四是 加强和创新社会治理。积极推进街办“一府三中心”和“一分三改两进”社区自治改革，深入开展“社区治理和服务创新实验区”建设，提升社区治理和居民自治水平。加快推进雪亮工程工作。扎实做好安全生产、防汛抗旱、综治维稳等工作，坚决杜绝较大以上安全事故发生。加强应急管理和防灾减灾体系建设，不断提升应急救援处置能力。

　主任、常务副主任和各位副主任、委员，2017 年下半年仍然是发展环境复杂多变，发展和转型任务十分艰巨的时期，同时也是充满希望、大有可为的时期。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、保持定力、埋头苦干、务实重行，加快推进兴业宜居生态工业新城建设和绿色转型发展，确保全面完成经济和社会发展的各项目标任务。

　关于宜昌市 猇亭区 2017 年上半年财政预算 执行情况的报告 ----2017 年 8 月 1 日在区六届人大常委会第 4 次会议上 区财政局局长

　 范军

　主任、常务副主任、各位副主任、各位委员：

　区六届人大一次会议审查批准了《关于宜昌市猇亭区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告》。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区 2017年上半年预算执行情况，请予审议。

　一、财政收支执行情况 今年以来，面对政策性减收因素叠加、刚性支出加大、财政改革任务艰巨的新形势，在区委区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，财税部门深入推进供给侧结构性改革，认真执行区六届人大一次会议批准的预算，创新财政支出方式，突出资金保障重点，强化财政监管，全区经济社会平稳健康发展，财政总体运行良好。

　(一)一般公共预算执行情况 1 1 、收入执行情况

　上半年，全区一般公共预算收入完成44659 万元，同比增长 13%，完成预算 53%。其中税收收入 26237 万元，为预算的 50%，同比增长 16%。税收占一般公共预算收入比重为59%。

　分征收部门：国税局完成 13239 万元,同比增长 26%，完成预算 55%；地税分局完成 13931万元，同比增长 10%,完成预算 46%；财政局完

　成 17489 万元，同比增长 8%，完成预算 60%。

　主要税种完成情况。上半年，一般公共预算收入中增值税完成9180万元，同比增长74%；营业税 1163 万元，同比下降 55%;企业所得税5247 万元，同比增长 15%；个人所得税 942 万元，同比增长 10%；城建税 1640 万元，同比增长 71%；房产税 2048 万元，同比增长 20%；印花税 773 万元，同比增长 5%；城镇土地使用税2991 万元，同比增长 35%；土地增值税 769 万元，同比增长 1536%，主要税务部门加大清欠力度，收缴欠税 695 万元；耕地占用税 724 万元，同比下降 73%；契税 728 万元，同比下降9%。

　非税收入完成情况。上半年，教育费附加及地方教育附加完成 932 万元，同比增长 57%；森林植被恢复费完成 17 万元，同比下降 29%；行政事业性收费完成 109 万元，同比下降 20%；罚没收入完成 97 万元，同比下降 29%；国有资本经营收入完成 15312 万元，主要是三峡保税物流股权转让收入及园区公司安置房出售收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1690 万元，同比下降 88%，主要是安置房门面出售收入；其他收入 265 万元，同比下降 83%。

　需要说明的是，按照全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，从 2016 年 5 月 1 日起，所有行业或企业缴纳的国内增值税、改征增值税收入及补交或按政策规定退库的原增值税、改征增值税和营业税均纳入中央和地方共享范围，由中央与地方实行50：50 比例分享或负担。根据上述规定和省市财政的统一要求，我们对同期收入数进行了相应调整，一般公共预算收入的增幅为统一口径后的可比增幅。

　2 2 、支出执行情况

　上半年,全区一般公共预算支出 76098 万元，同比增长 93%,完成预算 66%，主要是汽车产业项目上级扶持资金增加支出。财政支出实现了保工资、保运转、保民生、保稳定等重点支出需要。

　主要支出项目执行情况为：一般公共服务支出 8252 万元，为年度预算的 80%，主要是科目调整及上级专项追加安排支出；公共安全支出 351 万元，为年度预算的 44%；教育支出 3878万元，为年度预算的 73%；科学技术支出 45331万元，为年度预算的 99%,主要是汽车产业项目上级扶持资金增加支出；文化体育与传媒支出200 万元，为预算的 56%；社会保障和就业支出4062 万元，为预算的 57%，主要是上级专款增加支出；医疗卫生和计划生育支出 1472 万元，为预算的 44%；城乡社区支出 4224 万元，为预算的 97%；农林水支出 474 万元，为预算的 52%；交通运输支出 99 万元，为预算的 75%；资源勘探信息等支出 205 万元，为预算的 2%；商业服务业等支出 3622 万元，主要是三峡保税物流相关经费。

　（二）政府性基金预算执行情况 上半年，基金预算收入完成 4299 万元，为预算的 9%，主要是湖北海航通航、瑞锦工贸等土地出让收入。基金预算支出 3745 万元，为预算的 9%，主要是用于湖北海航通航、瑞锦工贸等项目扶持支出。因区域内房地产等第三产业发展不足，土地收入未能实现预期，导致基金预算收支进度滞后。

　（三）财政收支执行特点 1 1 、财政收入稳中趋好。上半年，规模工业增加值增速 6.3%；全社会固定资产投资同比增长 15.6%；区域经济运行质效反映到财政上，一般公共预算收入同比增长 13%，税收收入同比增长 16%，财政收入与全区经济运行态势基本吻合，总体保持在合理区间正常运行。

　2 2。

　、税收平稳增长，税收贡献较高。上半年，一般公共预算收入中税收收入 26237 万元，增长 16%，税收占一般公共预算收入比重为 59%，税收占比同比提高 2 个百分点。与经济发展直接相关的增值税、企业所得税及个人所得税三大主体税种全面增收，其中增值税完成 9180万元，增长 74%；企业所得税完成 5247 万元，增长 15%；个人所得税完成 942 万元，增长 10%。主体税种的增收主要受部分行业主要产品价格上涨及销量增加的影响。

　3 3 、重点税源有喜有忧。上半年，部分重点税源形势较好，税收增长明显，其中：兴发园

　区纳税 11704 万元，增长 183%，主要是受益于产品价格上涨；南玻集团纳税 4677 万元，增长4.3 倍，主要是累计亏损弥补完毕及技改项目进项增值税抵扣完毕带来税收增长；大桥公司纳税 2504 万元，增长 19%，主要是企业经营形势稳定。同时，部分重点税源受原材料大幅涨价、消化留抵税额的影响，税收下降，其中华润电力纳税 4170 万元，下降 2%；宜化集团纳税 3652 万元，下降 17%；葛洲坝船舶纳税 497万元，下降 57%；新洋丰纳税 1678 万元，下降7%。

　4 4 、财政支出保障有力。上半年，财政部门不断优化支出结构，着力保障改善民生，财政保障能力得到提升，工资、离退休费和奖励性津贴补贴、事业单位绩效工资按时发放，上级专款及时拨付，教育、社保、卫生等重点支出有效保障。

　二、上半年主要工作 （一）强化收入征管，保障收入稳定增长。始终坚持把收入的组织工作摆在重要位置，不断强化增收意识，采取有力措施，全力保障地方财政收入稳定增长。

　一是强化税收征管。及时掌握经济运行过程中出现的新情况、新问题，及时分析经济运行对财税的影响。坚持财税收入分析例会制度、收入通报制度，加强对重点行业、重点税源的跟踪服务，实现重点税源应收尽收。加大协税护税力度，出台《区政府加强税收管控办法》，进一步强化部门协税护税职能，加大税收征管力度。

　二是规范非税收入征管。严格落实非税收入征缴管理制度，开展行政事业性收费和服务性收费清理登记工作，强化依法征收、以票管收票、银行代收、财政统管，政府统筹”的非税收入管理新模式，实现了各项非税收入按月及时入库。1-6 月，非税收入累计完成18422万元，同比增加1572万元，增长 9 %。

　三是加大纳税服务力度，提高办税效率。强化国地税深度融合，共建办税服务厅，共同税收征管，协同开展宣传服务，大力推行网上办税。

　（二）积极筹措资金，促进区域经济发展。一是强化向上争取力度。认真学习研究中央、省市财政政策，联合经信、民政、教育、卫生、人社等部门，积极争取上级政策及资金支持，截止目前，已累计向上争取到位资金 1.2 亿元。二是 积极争取企业的项目预付资金。截止目前已争取到位企业预付资金 3900 万元，其中福龙钢铁项目 200 万元、大桥及高速安全隐患项目500万元、三峡机场二期改扩建项目3200万元。三是加大存量资金整合力度。认真清理结余结转及闲置存量资金 2766 万元，推进城市绿色发展，整合用于“绿色猇亭三年行动计划”的支出。

　（三）优化支出结构，确保重点支出需要。继续按照积极稳妥、有保有压和集中财力办大事的原则，合理调度国库资金，财政支出时效性管理成效显著。上半年，一般公共预算支出76098 万元，同比增长 93%，用于一般公共服务、教育、科学技术、社会保障和就业等重大社会事业发展的支出均高于上年同期。

　一是强化预算约束。严格贯彻执行新《预算法》，坚持先有预算、后有支出、无预算不支出的原则，确保预算与计划、政策配套一致，加强对 2017年部门预算的汇总编审，进一步增强预算编制的科学性和约束力。

　二是严控一般支出。严格遵守中央“八项规定”、省委六条意见和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩因公出国（境）经费、公务接待费以及会议经费等支出，在足额保工资、保运转、保发展、保民生等重点支出的基础上，压缩一般性支出。

　三是大力改善民生。投入资金 1912.49 万元用于社会事业和民生保障。全面落实强农惠农政策，拨付山洪灾害防治资金、村内道路整治及村级防疫补助等农业项目资金 209.7 万元，发放惠农补贴 10.7 万元。

　（四）支持项目建设，着力培育壮大财源。始终把项目建设作为主责、主题、主业，大力支持项目建设，促进项目加快建设、企业发展壮大。

　一是保障项目建设资金。严格项目资金管理，按照项目建设进度，实行项目资金直达，减少中间环节，截止目前，已累计拨付资金 1.8亿元，重点支持三峡临空经济区、峡州大道、三峡机场二期改扩建、兴发安全距离二期等 33

　个项目建设。

　二是服务项目建设。积极争取上级部门和领导的关注与支持，配合中介公司对多个项目进行成本核定，争取到位资金 1.2 亿元，其中垃圾填埋项目 468 万元、峡州大道项目 6800 万元、棚户区改造补助资金 2000 万元、三峡临空经济区项目 3000 万元。

　三是推进 PPP项目建设。加快推广运用政府与社会资本合作模式（PPP），成立猇亭区 PPP 项目建设管理领导小组以加强组织领导，广泛征集 PPP 项目以加强项目储备，积极参加市区 PPP 相关专题培训以提高业务知识水平，及时上报项目争取纳入市级 PPP 项目储备库以强化项目推介。

　（五）深化财政改革，完善财政管理制度。以学习贯彻新《预算法》为主线，深入推进财政各项改革，优化财政管理体系。

　一是 深化政府采购制度改革。以《政府采购法实施条例》、《政府集中采购目录及标准》等相关政府采购法律法规为指导，以公开、公平、公正的原则监督、指导区级各采购单位进行政府采购活动，推行“和谐采购”和“阳光采购”，坚持“管采”分离原则，严格执行采购审批流程，有效节约政府采购资金。

　二是进一步 深化国企改革。将四家公司从平行结构改为纵向结构，出资人从多元的变为单一的国有控股集团; 聘请具有证券从业资质的会计师事务所对并入集团内的四家公司进行全面清理整合工作,为发行企业债券创造了条件、提高了效率、节省了费用;进一步规范平台公司管理，加强平台公司管控，建立和完善了平台公司系列管理制度。

　三、面临的主要困难和问题 当前，我区一般公共预算收入保持了平稳增长，但受宏观经济下行压力的不利影响，我们认为，今年的财政形势仍然十分严峻，财政收支矛盾仍然十分突出。

　上半年，我区财政运行总体平稳，但经济下行的压力仍然存在，减税降费力度不断加大，政策性减收将进一步加剧，后期组织财政收入面临巨大挑战，财政收支平衡压力加大。

　（一）财政收入增长后劲不足。当前，我区经济运行仍不稳固，上半年，规模工业增加值增速 6.3%；全社会固定资产投资同比增长15.6%。主要经济指标仍维持在低位，虽然一些新兴项目逐步进入纳税期，为税收增长提供了新增动力，还有部分行业受产品价格上涨因素影响税收大幅增长，但受宏观经济形势的影响，部分税源仍未走出低谷。下半年，受宏观经济、市场变动以及政策性减税效应释放等影响，税收增长缺乏稳定性。

　(二)财政收支平衡难度大。

　一是财力增长与支出责任不匹配。随着国家继续推进供给侧改革，减税、降费力度持续扩大，对税收增长带来较大压力，新增税源难以弥补的局面短期难以改善，财政增收空间进一步压缩，财政持续增收动力弱，税收收入比重偏低，收入质量不佳；支出上各项重大改革、重大民生政策、地方政府债务还本付息等刚性支出大幅增长，财政收支平衡压力加大。2017 年，预计全年税收增长仅为 5%，远远低于财政收入增长水平及财政支出刚性增长比例。目前机关事业单位养老保险已上线试运行，预计年底全部上线缴费，2017 年人员等刚性支出增幅将达到 26.2%。

　二是项目建设收支缺口巨大。一方面是工业项目收支缺口大。2012 年实行新的财政体制以来，区级独立承担园区工业项目征地拆迁、场平、土地出让规费 10.75 亿元，而工业用地出让收入仅 4.67 亿元。另一方面是安置房建设收支缺口大。自 2004 年起，为了满足园区大规模征地拆迁安置需要，统一建设已交付使用的七大片区集中安置房共 9092 套，总建筑面积约 120 万平方米，总投资 20.58 亿元，总收入 14.3 亿元,安置房项目建设资金缺口约 6.28 亿元。巨大的项目建设资金缺口只能通过融资解决，政府债务不断加重，截止目前，纳入债务管理系统的债务为 16.2 亿元，债务率达到 120%，超过预警值，已被财政部、省政府列为债务风险预警地区，加上平台公司融资贷款 11 亿元，实际债务达到 27.2 亿元，财政形势十分严峻。

　四、下一步的主要措施 下半年，我们将继续按照区委区政府的决策部署，认真落实区六届人大一次会议的有关决议以及本次会议提出的要求，主动服务大局、认真履职尽责，全面贯彻国家、省、市财政政

　策，释放体制机制新活力，促进全区经济社会持续健康发展，重点做好以下工作。

　（一）强化收入征管。进一步加大财政收入征收力度，加强涉税信息交换，努力挖掘增收潜力，对重点税源严格监控，注重零散税征收，做到应收尽收，促进收入的增长和质量的提高，确保完成目标任务。一是加强税源分析，把握工作主动权。开展税源调查，彻底摸清税源底数和分布状况，加大对重点税源的监控力度，准确掌握税源变化，制定科学有效的应对预案，保证全年任务按时完成。二是加强协调机制，形成工作合力。调动各征收部门的工作能动性，定期召开收入联席会议，解决征收中的具体困难，通过四方联动确保入库率。三是加强收缴力度，完善制度体系。继续完善非税收入收缴制度，建立政府非税收入信息化管理系统，全面推行“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的新型管理体系，实现“票款分离，应收尽收，应缴尽缴”，逐步规范和完善非税收入管理，不断提升财政管理水平。

　（二）强化财源建设。始终坚持围绕中心，服务大局，把促进发展落实到实际工作中。认真落实积极财政政策各项措施，抓紧推进各项财税改革，积极为经济平稳运行和项目建设做好服务工作，助推经济发展。

　一是加大企业支持力度。继续对优势骨干企业给予资金政策支持，增强区域经济发展的能力，认真组织实施项目，加强项目资金管理，提高资金使用效益，为我区经济发展创造一个宽松、和谐、诚信的财税环境，不断增强引财聚财能力。

　二是进一步加大向上争取力度。积极协调、配合相关部门围绕重点项目、重点产业向上争取项目资金及政策，促进财政增收。

　三是积极谋划项目。强化协调服务，继续争取上级政策和资金支持，为全区经济建设提供资金保障，加大力度推进PPP 项目，力争将金猇路改造等项目纳入市级PPP 项目储备库。

　（三）强化民生保障。把“民生至上、民生优先”作为理财的基本遵循，把保障和改善民生放在更加突出的位置。巩固完善城乡居民养老、医疗保障机制，落实城市低保、农村低保、五保供养、贫困残疾人生活救助、移民扶持等政策，促进区域劳动者就业再就业、提高城市居民大病救助标准，推进社区养老机构、社区卫生服务中心等项目建设，在保证人民根本生活的基础上，逐步提高社会保障水平。

　（四）强化债务管控。深入推进政府债务管理改革，认真落实财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》要求，开展政府融资担保清理整改。加大对政府性债务和以后年度财政支出事项的监管力度，强化投融资公司风险防范主体责任，加快推进投融资公司市场化转型发展。进一步规范 PPP、政府购买服务、政府投资基金设立管理，坚决防止以政府承担未来财政支出责任或承诺保底收益、回购等为条件，突破财政可承受能力或违法违规担保的融资行为。

　（五）强化财政监管。坚持先有预算、后有支出的原则，按照批准的预算抓好执行，强化对预算执行过程的监督与控制。在保证资金安全的前提下，继续优化资金支付流程，严格资金拨付，加快预算执行，强化国库资金管理，促进经济发展。盘活财政存量资金，控制和压缩财政结转结余资金规模，加大结转资金统筹使用力度，提高财政存量资金使用效益。加强财政部门内控制度建设，督促各科室加强日常监督，把监管工作落实在各项业务中，形成财政大监督、合力齐抓共管的局面。督促预算单位认真落实财政资金使用管理的主体责任，严格执行预算法有关规定，加强财务管理和会计核算，健全单位内部控制制度，规范单位财政资金管理，避免单位财务风险向财政风险转移。深入推进政府预决算和部门预决算公开，严格落实新预算法关于预决算信息公开的各项要求，依法按时公开预决算信息，主动接受社会监督。

　主任、各位副主任、各位委员：

　面对经济下行压力持续加大和国家各项减税降费政策普遍实施，2017 年财政工作任务十分艰巨，财政预算综合平衡的压力继续增大，我们将在区委区政府的正确领导下，认真落实本次常委会的审议意见，强化责任担当，积极

　主动作为，更好地发挥财政职能作用，为服务 全区经济社会发展作出积极的贡献。

　关于融资资金使用情况的说明 ----2017 年 8 月 1 日在区六届人大常委会第 4 次会议上 区财政局局长

　 范军

　主任、常务副主任、各位副主任、各位委员：

　根据宜昌市猇亭区五届人民代表大会常务委员会第十九次会议中有关《猇亭区人民政府关于收购全通配套产业园部分地块用于融资并将融资资金纳入财政预算管理的议案》要求,将临空港新城新型城镇化建设项目融资资金使用和偿还情况每年向区人大常委会专题报告，现将有关情况汇报如下：

　一、融资提款 2014 年 9 月，根据区委专题会议精神，新中盛公司与三峡工行猇亭支行签订融资协议，工商银行于 2014 年 9 月26 日和 11 月 3 日分两次共发放了 40000 万元贷款，新中盛公司已根据区政府意见将贷款资金全额交由区财政局统一调度使用。

　二、资金使用 （一）收购土地。2014 年 9 月，新中盛公司按照区委专题会议确定的原则和要求，与工行东山支行签订了合作协议：由新中盛公司出资 14220 万元收购抵押在三峡工行的 790 亩土地。由此新中盛公司申请区财政从工行融资贷款中调度资金，并于 2014 年 9 月和 12 月分两次支付到工行东山支行 14220 万元。

　（二）解决地块遗留问题。2016 年 5 月-2017 年 6 月，经区政府审批，新中盛公司支付三峡全通配套产业园地块场平和道路有关遗留工程款 4495 万元，其中区财政局从工行融资贷款资金中安排 2220 万元、新中盛公司支付2275 万元。

　（三）还本付息。截止目前，累计已支付工行贷款利息 5744.28 万元，其中区财政局2014 年-2015 年共调度拨付 2808.06 万元、新中盛公司支付利息 2936.22 万元。2017 年 6 月，根据融资借款合同约定，已归还第一期到期本金 2500 万元（财政调度 1500 万元、新中盛支付 1000 万元）。即共计还本付息 8244.28 万元。

　上述三项合计 26959.28 万元，与融入贷款资金 40000 万元相抵减，余 13040.72 万元由财政局统筹调度使用。

　主任、各位副主任、各位委员：

　后期，我们将继续认真贯彻猇亭区五届人民代表大会常务委员会关于同意收购全通配套产业园部分地块用于融资并将融资资金纳入财政预算管理的决议精神，加强对该项资金管理，实行独立建档、专人负责的封闭管理机制，确保该贷款资金按照“依法依规、专款专用、纳入预算、跟踪管理”。

　关于社区建设工作情况的报告 ----2017 年 8 月 1 日在区六届人大常委会第 4 次会议上 区人民政府副区长

　 姜

　媛

　 主任、常务副主任、各位副主任、各位委员：

　我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告全区社区建设工作情况，请予审议。

　今年以来，区政府认真贯彻落实中央、省、市关于社区治理工作部署和要求，围绕区委提出的以基层党建全面过硬聚力引领社会治理全面进步，以满足居民需求为导向，积极创新社区工作理念，大力实施社区治理提升工程，努力提升现代社区治理能力，推动我区社区建设不断向深度和广度拓展。

　一、工作情况 （一）社区物业管理启动实施 为加强我区安置小区物业管理，引导安置群众逐步适应市场化的物业管理，推进和谐社区建设，区政府组织民政、园区公司、财政、街办等相关部门对安置小区物业管理改革进行了多次调研，并召开专题会议进行研究，制定出台了《猇亭区搬迁安置小区物业管理改革实施方案》、《猇亭区搬迁安置房专项维修资金管理办法》等文件，为平稳有序地推进安置小区物业管理向市场化过渡奠定了基础。目前，安置社区物业正在启动交接，明年初正式运行，逐步改变了政府长期包揽社区物业的做法。安置房产权证办理加快推进，目前办证工作取得明显成效，桐岭新村二期 5#楼完成分户产权询问，具备分户办证条件，剩余 26 栋楼完成大证确权，并已具备合同网签备案条件；桐岭新村三期、四期，红港新村、七里新村、鸡山新村、六泉湖社区，已完成房产测绘工作，其中红港新村房产测绘资料已提交市不动产交易中心，正在审核过程中。

　（二）社区平台建设快速推进 今年，我区继续加大社区平台建设力度，一是强化组织领导，成立了由区委副书记、区政法委书记杨青山为组长，区委、区政府分管同志为副组长，相关部门责任人为成员的社区党群服务中心阵地建设领导小组；二是全面规划设置，对全区 25 个居村的管辖服务范围、现状及发展变化预期进行了全面的摸底和科学分析；三是现场办公推进，结合各街办实际，分片召开现场会，推进实施。目前，磨盘、虎牙、长江、双桥、方家岗、黄龙寺、桃子冲等 8 个居村党群服务中心的新建、改扩建方案已经区委、区政府同意，正在推进。双桥社区服务平台预计今年 9 月底建成；方家岗居委会结合留地安置用地和标准化厂房建设，新建 3 层服务用房，设计方案已通过审批，计划于 2018 年完工；磨盘居委会社区平台于 5 月份正式开工，年底前完成主体工程。六眼冲、鸡山、毛家岗居委会社区平台建设及鸡山新村文体室、高家村文体广场建设也已经初步明确选址和建设方案。

　（三）运转保障力度不断加强 健全搬迁安置社区运转经费保障机制，对确保社区工作的正常运行，促进社区整体功能的充分发挥具有重要的现实意义。今年 5 月，区政府在广泛征集各部门意见的基础上，形成了多套方案研究论证，目前六泉湖社区入住居民社会事务移交工作已经完成，社区运转保障方案已经区政府专题会议研究通过，区财政将每年净增加投入近 50 万元，既考虑了安置社区运转保障的需要，也对水源地农村社区福善场、商住杂居社区长江给予了每年 15 万元的财政定补。同时，区政府每年安排 350 万元惠民资金，用于解决社区居民急需建设的惠民项目，较好提升了社区居民的幸福指数。

　（四）四社联动机制逐步形成 社工、社会组织是社区建设的重要力量，今年区政府制定出台了《猇亭区 2017 年人才工作要点》、《猇亭区人才发展第十三个五年规划》、《猇亭区关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施方案》等系列文件，下拨社工人才奖励资金 4.8 万元、社会组织补助资金 6 万元，有效激发了社工、社会组织、社会力量参与社区建设的热情。通过举办猇亭区志愿服务发布会，引导企业履行社会责任，筹集公益款 30 余万元全部用于社区服务项目，“快乐生活——精神障碍患者的社区康复计划”荣获第三届全国青年志愿服务项目大赛银奖。社区服务项目的开展极大地满足了居民需求，丰富了居民生活，增强了社区的凝聚力和和谐度。

　（五）社区自治改革引向深入 区政府积极加强社区治理创新和社区自治工作，按照全市“一分两进三改”社区自治改革工作统一要求和部署，积极探索，大胆实践，结合实际细化工作方案，突出重点分解落实责任，扎实推进各项工作。成立了“猇亭区社区自治工作领导小组”,出台社区自治方案，并多次召开调研、工作推进会，组织相关单位、社区到西陵区、伍家岗区考察学习。目前我区各试点社区全面建立了社区专职委员和社区网格管理员合理分工协作的制度，机电小区、六泉湖居民点、财政局宿舍、世纪现代城一期等 20个小区完成业委会的组建工作。通过业委会组建，开展民主协商，有效的带动和激发了居民的社区治理参与意识。目前，大部分小区涉及居民基本生活的一些难题通过协商方式得到了解决，效果显著。

　二、存在的问题 由于我区特有集中安置方式，加之前期规划和筹资能力不足，我区社区建设问题依然较为突出。

　（一）新村居民户籍关系不顺畅 目前我区部分居（村）已基本拆迁结束，居民安置到新村社区，其社会事务划归到新村社区管理，原居（村）社会管理职能消失或弱化，和居民仅存经济关系，但建制依然保留。居民因涉及到老村经济利益，同时，居（村）股权改革方法不尽完善，居（村）改革积极性不高，户籍关系仍在原居（村），短时间还不能完全理顺，给居民正常生活带来诸多不便。

　（二）社区治理工作不平衡 我区社区结构复杂，有村改居社区、老城区社区，又有新建商品房社区和搬迁安置社区。目前新建搬迁安置社区在创新社区治理服务方面发展迅速，工作开展很好，但缺乏自身造血功能；部分村改居社区因受到多方面制约，居民自治工作开展较为缓慢，尤其是在杂居小区组建业委会工作难度大。居村集体经发展也存在不平衡，2016 年集体经济可用收入 30 万元以上的有 15 个居村，10 万...