河北省张家口市万全区人力资源和社会保障局

　河北省张家口市万全区人力资源和社会保障局

　2017年部门决算分析

　第一部分

　河北省张家口市万全区人力资源和社会保障局概况

　一、部门职责及机构设置情况

　万全区人力资源和社会保障局是主管全区人事工作和社会保障行政事务的区政府组成部门。

　一、主要工作职责是：

　（一）在区政府的领导下，贯彻党的组织路线和劳动、社会保障及人事工作的方针政策，制定全区人力资源和社会保障工作的计划和改革措施；

　（二）负责政府系统国家公务员的录用、考核、奖惩、调配、任免、培训、退休和企业管理人员的管理工作；

　（三）负责全区行政机关国家公务员、专业技术人员、企事业单位管理人员和机关事业单位工勤人员的统计和工资福利工作；

　（四）负责全区军队转业干部的安置，人才流动，下岗失业人员再就业，农村剩余劳动力的劳务输出工作；

　（五）推行国家公务员制度，实行竞争上岗，抓好政府系统机构改革工作；

　（六）推行聘用制度，实行竞争上岗，抓好事业单位人事制度改革工作；负责全区专业技术人员考核、职称评聘和综合管理全区工人技术等级呈报、考核、评定工作；

　（七）负责全区用工双方劳动关系的调整、人事聘用、劳动合同鉴证管理、职业技能开发和劳动监察工作；

　（八）负责全区参统单位养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和城乡居民社会保险管理工作；

　（九）负责办理有关人事、人力资源和社会保障工作方面的群众来信来访及区委、区政府和上级主管部门委办的其他工作。

　2、机构设置

　张家口市万全区人力资源和社会保障局，属于行政机关，单位正科级，财政全额拨款。局机关内设五个职能股室，分别为办公室、人事股、工资股、劳动监察股、仲裁股。下设三个事业单位，分别为社会保险事业管理所、医疗保险管理中心、就业服务局。

　单位名称

　单位性质

　单位规格

　经费保障形式

　张家口市万全区人力资源和社会保障局

　行政

　正科级

　财政拨款

　第二部分

　河北省张家口市万全区人力资源和社会保障局

　2017年度部门决算报表（见附表1—11）

　第三部分

　河北省张家口市万全区人力资源和社会保障局

　2017年度决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　我局全年财政拨款收入26,021,350.17元，比上年16,468,673.25元，增加9552676.92元，增长58%。全年支出26,073,705.17元，比上年16,478,674.00元增加9595031.17元，增长58.26%。主要因为本年政府购买公岗人员增加和通讯费增加等因素。

　二、收入决算情况说明

　我局全年财政拨款收入26,021,350.17元，其中一般公共预算财政拨款25,871,350.17元，同比增长58%，政府性基金预算财政拨款150,000元，同比减少33.33%。主要是补助被征地农民和支出政府购买公岗人员加大财政预收入。

　三、支出决算情况说明

　我局全年支出合计26,073,705.17元，其中一般公共服务支出1,366,084.00元，社会保障和就业支出23,635,095.10元，同比增长82.38.医疗卫生与计划生育支出408,686.07元，同比减少85.93%。城乡社区支出150,000元，住房保障支出513,840元。主要因为本年政府购买公岗人员增加和社保基金增加等因素

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　我局为财政全额拨款单位，全年财政拨款收入26,021,350.17元，比上年9552676.92元，增长58%。全年支出26,073,705.17元，比上年增加9595031.17元，增长58.26%。主要因为本年政府购买公岗人员增加和通讯费增加等因素。

　五、“三公”经费支出决算情况说明

　1.我局2017年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）均无发生额，数值为零。公务接待费13743元，国内接待费13743元、国（境）外接待费为零。

　2.因公出国（境）团组数（个）、因公出国（境）人次数（人）、公务用车购置数（辆）、公务用车保有量（辆）均无发生额，数值为零；国内因公接待批次（个）18人（其中无外事接待批次（个）），国内因公接待人次（人）452人（其中无外事接待人次（人））；国（境）外公务接待批次（个），国（境）外公务接待人次（人）均无发生额，数值为零。

　我局2017年公务用车运行维护费较去年减少52991元，同比减少100%，公务用车保有量（辆）较去年减少1辆，同比减少100%，因为公车改革减少公务用车；公务接待费较去年减少8357元，同比减少69.07%，国内公务接待批次（个）减少21个，同比减少53.85%，国内公务接待人次（人）较去年增加136人，因为压缩经费，较少开支。

　六、预算绩效管理工作开展情况说明

　按照“十九大”提出的全面实施绩效管理的要求，我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化绩效管理理念，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

　七、其他重要事项的说明

　1.机关运行经费情况

　2017年机关运行经费支出3,863,017.30元，比2016年增加353516.55元，同比增长10.73%。主要原因是增加公务通讯交通补贴及办公设备的购置等资金。其中办公费158595.7元，占机关运行经费总额的4.11%，邮电费351028.84元，占机关运行经费总额的1.32%，其他交通费用171350元，占机关运行经费总额的,4.44%,。

　2.政府采购情况

　2017年政府采购支出186,656.00元，其中采购货物支出186,656.00元，同比减少57.74%，主要原因压缩经费，减少开支。

　3.国有资产占用情况

　截止2017年12月31日本部门无国有资产占用情况。

　4.其他需要说明的情况

　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本单位2017年度无发生额，空表列示。

　第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

　（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

　（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

　（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

　（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。