龙岩市红十字会财政项目支出绩效评价报告

　 龙岩市红十字会财政项目支出绩效评价报告 ―0 30 万元专项业务经费 项目 2016 6 年自评

　 一、项目概况

　（一）项目单位基本情况

　龙岩市红十字会成立于 1988 年，2009 年独立，内设综合科、赈济救护科、事业发展科，现有专职工作人员 11 名（其中在编8 人，长期聘 3 人）。多年来我市红十字会求真务实、积极进取，被中国红十字会总会评为“全国红十字救护培训先进单位”，被福建省人力资源和社会保障厅、省红十字会授予“2011-2015 年度福建省红十字系统先进集体”荣誉称号。

　根据《中共龙岩市委办公室关于印发〈龙岩市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（岩委办[2006]78

　号），我单位的主要职责是：

　1、依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。

　2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

　3、组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

　4、负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库龙岩市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者，募集资料库建设资金。

　5、依法推动无偿献血，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。

　6、开展红十字社区服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

　7、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

　8、开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

　9、协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

　10、开展同台、港、澳以及外国地方红十字会组织的交流和友好往来。

　11、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

　（二）项目 基本情况

　1. 项目立项 依据、涉及范围和主要内容

　根据单位职责，我会拟定的 2016 年核心业务有应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述业务，我们重点抓好以下工作：

　一是应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；备灾救灾中心建设，紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。

　二是积极推广红十字掌上学堂；组织培训救护师资，加强救护培训管理，开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识；积极推动应急救护培训进社区活动。

　三是配合省会开展省级大病救助项目的宣传、审核；积极拓展渠道筹集资金开展市级大病救助项目；持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。

　四是推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。

　五是推动县级红十字会独立，指导县级红十字会业务工作；依法召开龙岩市红十字会第四届会员代表大会；推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。

　六是在省爱心公益日、世界红十字日和世界急救日等纪念日

　积极宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神；积极开展各类项目筹资活动。

　2. 项目总体目标

　一是传播人道理念，弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，加大宣传力度，让红十字人道理念深入人心，提高红十字的社会认知度； 二是做好应急救援、应急救护、人道救助等三救业务； 三是做实无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献等业务的宣传动员、登记管理等工作； 四是大力推进志愿服务工作往纵深发展，真正把志愿服务项目做强、做大，形成叫的响的志愿服务品牌。

　二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况

　一年来，我会积极推进应急救援体系建设：加快备灾救灾仓库建设，做好洪涝灾害救援工作；积极拓展应急救护培训：加大宣传推广“红十字急救掌上学堂”，探索救护培训平台，加大应急救护培训力度；持续加强人道救助品牌建设：实施省、市两级红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助项目，开展“博爱送万家”活动，推动“三献”生命工程纵深拓展；夯实基层基础，进一步促进各项工作平衡发展：志愿服务活动蓬勃开展，提升红十字青少年工作，积极开展筹资工作。

　（二）项目财务管理状况

　专项业务经费用于单位业务开展，投入 30 万元、实际支出30 万元，资金 100%到位，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》及各项规章制度进行列支，手续齐全、合规。

　三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况

　1. 时效情况（占比 1 1 5% ，自评得 5 15 分）

　专项业务经费主要依托全年的日常业务开展而进行，以应急救援、应急救护、人道救助形成的“三救”和以无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献形成的“三献”业务为核心开展，同时做大做强我市红十字志愿服务项目。项目开始时间为每年的1 月 1 日。

　2. 资金落实 （占比 1 15 5% % ，自评得 5 15 分）

　⑴当年支出 30 万，项目概算 30 万，成本控制率等于 100%。

　⑵实际到位资金 30 万，资金到位率 100%。

　⑶资金在年初由财政下达，支出及时支付，到位及时率100%。

　⑷资金当年全部使用完毕，使用率 100%。

　3 3. . 业务管理 （占比 15% % ，自评得 5 15 分）

　⑴相关业务均有各项业务的标准与规范，管理制度健全。

　⑵业务开展遵从相关法律法规，制度执行有效。

　⑶各项业务均达到市对市直单位绩效考评指标要求。

　4 4. . 资金使用 管理 （占比 15% % ，自评得 1 15 5 分）

　⑴资金的使用符合专项业务经费管理办法的规定； ⑵资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑶项目的重大开支是否经过单位执委会研究通过。

　（二）项目绩效目标完成情况

　1. 产出 数量（占比 3 30 0% % ，自评得 3 30 0 分）

　全年在 5.8 世界红十字日、9.11 世界急救日共举办 3 场综合宣传活动；全年主办、联合主办、合作举办的志愿活动 26 场；发放各类宣传资料 2 万份；全年造干血样入库 273 份，完成省红会下达目标。全部超额达到年初目标，自评得 10 分。

　2. 产出质量 （占比 5 5% % ，自评得 5 5 分）

　项目符合相关管理制度，支出符合相关财务制度。

　3. 效益（占比 5 5% % ，自评得 5 5 分）

　经过一年的业务活动开展提高了群众对红十字的认知度，也依托业务活动开展提高了红十字公信力。

　（三）项目绩效分析

　绩效指标明确为时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标，并根据全年业务情况细化成印刷费、办公费、组织志愿活动费、业务差旅费、举办相关培训班费、聘用劳务费等，但由于年初三级指标设置仍不尽合理，第四

　季度得到市财政局绩效科同志的认真指导后，在最终的年度财政项目绩效自评中修改成“举办集人道精神传播及业务宣传于一体的综合性宣传活动 2 场以上、造血干细胞样本入库数按省红会重点工作督导要求达 200 人份以上、组织志愿活动 5 场以上”等 3个数量目标。

　从业务工作而言，我市红十字多项工作走在全省前列，2013、2014、2015 年连续三年在全省红十字会系统重点工作目标督导考评中获得第三名（厦门市第一、福州市第二），2016 年考评结果正在汇总中。从全年各项指标完成情况看，已全部超额完成。

　 四、项目存在的问题和改进措施

　（一）项目存在的问题

　对业务开展的计划与实际发生之间不大准确，年初的三级指标设置仍然不尽合理。

　（二）项目改进措施

　1.年初在对项目进行绩效进行编写时更多地从历年数据及当年业务发展方向考虑，让绩效项目目标更加精准化。

　2.加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求。

　3.强化项目管理，明确分工，细化责任。

　四、下一步改进工作的意见和建议

　建议“专项业务经费”类的专项不列入绩效目标，原因在于

　每年的业务确会根据时势的改变而有所不同。

　 龙岩市红十字会 2017 年 5 月 30 日