公司物资采购管理办法_物资采购管理规定
来源：五年级 发布时间：2020-03-20 点击：
1. 物资采购管理规定
1. 采购人员的主要工作职责是：根据生产部门和仓库填写物资申购单，及时进行询价、比价和议价，坚持货比三家原则，大宗采购物资必须定点采购。
2. 主要原材料的采购，尽量做到集中、批量采购。废料、元素等批量物资必须在申购单上注明价格，交总经理审核签字后进行采购。易耗品或单价在千元以下的物资，采购部可直接采购，但采购价格一般不得高于市场价和以往采购记录的价格（行业性调价除外）。
3. 做好物资供应商合格供方的评审工作，尽可能采购合格供方的物资，非合格供方物资须进公司总经理同意后方可采购。
4. 采购物质后，应及时通知仓库做好接货工作。所采购物质进库时必须要有询价后的采购单与货随行联和供应商的送货单入库，同时通知质检部检验，检验不合格，则仓库拒收，采购部负责与供方对接；保证所购物资能够满足生产要求。
5. 采购部拿到仓库的《仓库入库单》，其中一份采购部留存，以便核对采购计划完成情况和票据等。另一份由采购部连同正式发票、《检验入库通知单》、仓库签收的《送货单》，给财务部审核记账。
6. 不直接进库的物质，采购部要配合好仓库做好计量或监磅工作，如废料、钢板、砂子等所有码单上必须有二人签字才能生效。
8. 采购部须及时了解市场价格动态，物资采购一般坚持货比三家，并对每次采购情况进行业绩记录，为公司以后建立数据库做准备。一般情况下，采购价格不得高于以往的采购记录（特殊情况除外）；高于采购记录的须说明情况。
推荐访问:管理规定 物资采购