【顶板重大安全风险管控工作方案】 管控方案

　 顶板重大安全风险管控工作方案 第一章

　工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。总工程师组织采掘区队结合实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展安全生产标准化顶板安全风险管控工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制“顶板”事故发生，保障矿井安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各科队、组专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 4、人员保障 责任人：

　张玉平（生产副矿长）

　 艾永红（综采队长） 强侯心（综采一队队长）

　 王建民（综采二队队长） 杜小平（掘进队长） 主要责任：负责落实顶板重大风险管控措施所需人员的保障。 5、 资金保障 责任人：

　刘元平（矿

　长） 主要责任：负责落实顶板重大风险管控措施资金和物资保障。 6、技术保障： 责任人：

　高贵平（技术总工）

　 贾芳海（生技科长）

　主要责任： （1）负责组织顶板重大安全风险的辨识评估； （2）负责制定辨识出的顶板重大安全风险的管控措施； （3）负责组织对顶板重大安全风险辨识评估的培训； （4）负责对顶板安全风险的增减和升降级进行动态管理和更新。 二、安全风险分级管控工作制度 （1）为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本工作方案； （2）本方案所指的安全风险分级管控，是指山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司为保障矿井安全生产由总工程师组织开展的对采掘工作面顶板存在重大安全风险进行辨识并编制管控措施； （3）技术矿长负责顶板安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。生技科是顶板安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织编制山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司顶板安全风险分级管控工作方案。各采掘队、组是顶板安全风险管控工作专业管理部门，负责分管范围内顶板安全风险管理的组织协调和业务指导； （4）各采掘队、组长是顶板安全风险分级评估管理第一责任人，对顶板安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全顶板安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，生技组织编制顶板安全风险分级管控工作方案，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核等内容。采掘队、组负责人对分管范围内的顶板安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的顶板安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。各采掘队、组负责实施各自范围内的顶板安全风险评估管理。 第二章

　顶板安全风险辨识与评估 一、顶板危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对矿井顶板各项工作要求进行了安全风险辨识及危险源分级分类。共排查出危险源共有7项，利用“风险矩阵法”从“人－机－环－管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源1项（见附表）、一般危险源7项；低危险源1项。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到部门和各个岗位。按照上述方法，顶板安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估→管控措施、岗位职责及行为规范→培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。

　 后附：表一：危险源矩阵表 表二：同德煤矿顶板重大安全风险清单及管控措施

　表一：风 险 矩 阵 表 风险 矩阵 一般风险 (Ⅲ级) 中等风险 (Ⅱ级) 重大风险 （Ⅰ级) 有效类别 赋值 损

　失 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失（元） 低风险 (Ⅳ级)

　6

　12

　18

　24

　30

　36 A 6 多人死亡 500万以上

　5

　10

　15

　20

　25

　30 B 5 一人死亡 100万到500万之间

　4

　8

　12

　16

　20

　24 C 4 多人受严重伤害 4万到100万

　3

　6

　9

　12

　15

　18 D 3 一人受严重伤害 1万到4万

　2

　4

　6

　8

　10

　12 E 2 一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 2000到1万

　1

　2

　3

　4

　5

　6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000

　 L K J I H G 有效类别

　风险等级划分 风险值 风险等级 备注 1 2 3 4 5 6 赋值 30-36 重大风险 Ⅰ级 不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性 18-25 中等风险 Ⅱ级A级 9-16 一般风险 Ⅲ级B级 1-8 低风险 Ⅳ级C级

　表二：同德煤矿顶板重大安全风险清单及管控措施 系统 系统元素 危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象 管理标准 分管责任人 直接管理人员 监管部门 技术服务部门 资金保障 管控措施 可能性 损失 风险值 风险等级 颜色

　一、

　综

　采

　 工

　 作

　 面 顶板 1、4106综采工作面160米处存在一条F1正断层，断层落差1～2m 管理 断层带围岩破碎，可能发生局部冒顶和片帮 顶板事故 H5 A6 30 重大 红 矿井 1、作业人员熟知本岗位操作规程、作业规程及安全技术措施相关内容。

　2、乳化液泵站压力和乳化液浓度符合要求，并有现场检测手段。

　3、有支护质量、顶板动态检测制度，技术管理体系健全。 生产副矿长 综采队长 安监站 生技科

　1、加快推进进度； 2、加强支架检修维护，保证液压系统完好； 3、对设备进行保护； 4、加强端头、超前支护质量； 5、制定过断层安全技术措施。