宁波XX电器有限公司9001程序文件-质程序文件打分情况(doc)

　程序文件打分情况 序号 文件级别 文件编号 文件名称 主控部门 阮老师评分 1 一级 QB/HC1001 质量管理手册 管代

　2 一级 QB/HC1002 质量方针 管代

　3 一级 QB/HC1003 组织机构图 总经理

　4 一级 QB/HC1004 质量目标/部门目标 管代

　5 一级 QB/HC1005 部门职责权限 管代

　6 一级 QB/HC1006 管理者代表任命书 总经理

　7 二级 QB/HC2001 管理文件控制程序 行政部 B 8 二级 QB/HC2002 技术文件控制程序 技术部 A 9 二级 QB/HC2003 记录控制程序 行政部 B 10 二级 QB/HC2004 会议控制程序 行政部 B 11 二级 QB/HC2005 质量信息管理控制程序 品质部 C 12 二级 QB/HC2006 管理评审控制程序 管代 B 13 二级 QB/HC2007 能力、意识和培训控制程序 行政部 C 14 二级 QB/HC2008 设备控制程序 设备部 D 15 二级 QB/HC2009 工装模具控制程序 设备部 B 16 二级 QB/HC2010 文明生产控制程序 管代 缓 17 二级 QB/HC2011 OEM 销售控制程序 内贸部 B 18 二级 QB/HC2012 外销控制程序 外贸部 B 19 二级 QB/HC2013 客户投诉控制程序 售后服务部 B 20 二级 QB/HC2014 设计开发控制程序 技术部 A 21 二级 QB/HC2015 采购控制程序 采购部 B 22 二级 QB/HC2016 生产计划控制程序 生产计划部 缓 23 二级 QB/HC2017 备件控制程序 售后服务部 B 24 二级 QB/HC2018 关键工序控制程序 品质部 B 25 二级 QB/HC2019 监视和测量装置控制程序 品质部 B 26 二级 QB/HC2020 内部审核控制程序 行政部 B 27 二级 QB/HC2021 过程监视和测量控制程序 品质部 B 28 二级 QB/HC2022 工艺检查控制程序 技术部 B 29 二级 QB/HC2023 产品监视与测量控制程序 品质部 A 30 二级 QB/HC2024 不合格品控制程序 品质部 B

　31 二级 QB/HC2025 返厂机处理控制程序 售后服务部 B 32 二级 QB/HC2026 数据分析控制程序 品质部 C 33 二级 QB/HC2027 持续改进控制程序 管代 C 34 二级 QB/HC2028 纠正措施控制程序 管代 B 35 二级 QB/HC2029 预防措施控制程序 管代 B 36 二级 QB/HC2030 客户验厂控制程序 行政部 B 37 二级 QB/HC2031 产品认证控制程序 技术部 B 38 二级 QB/HC2032 产品一致性控制程序 品质部 B 39 二级 QB/HC2033 顾客满意度调查标准 售后服务部 B