各单位安全审计内部检查通报

　安全审计内部检查计划表 序号

　被检查部门

　检查内容

　检查结果

　备注

　1 综合管理部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，有会议纪要、记录 3.建立机动车维修、保养、使用、检验、报废处置台账 4.建立驾驶员及教育培训和交通违法情况档案 5.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 6.部门每月开展一次安全检查，检查人要签字。

　1.未签订安全生产承诺书；

　2 设备管理部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.设备、设施检修、维护及使用运行台账。制定设备、设施检修、维护及使用运行台账或制定检维修计划，对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底 4.施工方案，按照有关要求制定并落实检维修作业施工方案安全措施 5.建立设备、设施检修、维护及使用运行台账或制定检维修计划，检维修完未进行安全验收；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的；对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底 6.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚。

　1.部分人员未签订安全生产承诺书和责任书； 2.无 2019 年安全教育培训记录； 3.职业健康监护档案不完善； 4.未开展部门会议。

　3 生产运行部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚。

　无

　4 质量管理部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施。5.部门每月开展一次安全检查，检查人要签字。

　无

　5

　财务资 金部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚。4.部门每月开展一次安全检查，检查人要签字。

　1.未签订安全生产承诺书； 2.未依照培训计划开展安全培训。

　6 物资供应部 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.部门会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚。4.部门每月开展一次安全检查，检查人要签字。

　无

　7 生料工序 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次安全检查、班组每周开展一次安全检查、岗位每日安全检查，检查人要签字。

　1.无班组安全检查记录； 2.无岗位检查记录；

　 8 熟料工序 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次安全检查、班组每周开展一次安全检查、岗位每日安全检查，检查人要签字。

　1.无班组安全检查记录； 2.无岗位检查记录；

　 9 发电工序 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次安全检查、班组每周开展一次安全检查、岗位每日安全检查，检查人要签字。

　1.无班组安全检查记录； 2.无岗位检查记录；

　 10 水泥工序 1.安全生产责任书和承诺书的签订 2.工序会议每月一次，班组每周一次，有会议纪要、记录 3.制定的培训计划要包含安全责任制、安全制度、操作规程教育培训，部门人员对安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险辨识情况等内容要清楚 4.现场岗位人员清楚岗位有关风险及其控制措施 5.部门每月开展一次安全检查、班组每周开展一次安全检查、岗位每日安全检查，检查人要签字。

　班组、岗位安全检查记录不完善