家私革生产线项目申请报告样例范文

　家私革生产线项目

　申请报告

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　汽车座椅成本占整车成本比例约为 5%-10%，是价值仅次于发动机和变速箱的关键零部件。汽车工业的蓬勃发展为我国汽车零部件制造业注入了无限活力，汽车革市场需求迅速提升。从 2001 年前的一片空白，我国汽车革经过十余年井喷式发展，正逐渐成为我国制革行业主要经济增长点，凭借高附加值优势和国际竞争优势，为我国从“制革大国”向“制革强国”转变奠定坚实基础，市场前景十分广阔，主要体现在以下几方面：根据国家统计局发布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，2015 年末全国私人汽车保有量为 17,228 万辆，千人保有量达到 125 辆/千人。与 2014 年根据世界汽车组织（OICA）数据显示的美国、德国、英国、日本、韩国等国家相比，人均保有量差距明显，还低于世界平均 160 辆/千人的水平，以其中千人保有量最小的韩国为发展目标，我国乘用车市场规模仍有较大提升空间，前景非常广阔。皮革座椅在安全性、舒适性、美观性上较其他面料具有优势。皮革座椅材质柔软不失坚挺，本身具有毛孔透气性强、散热性好、手感自然、便于清洁打理；加之美观大气、高级华丽，能显著提升汽车内饰档次。因此皮革座椅给人一种舒适、豪华、整洁的感觉，深受消费者喜爱。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30735.51 万元，其中：建设投资 26224.34万元，占项目总投资的 85.32%；建设期利息 602.71 万元，占项目总投资的 1.96%；流动资金 3908.46 万元，占项目总投资的 12.72%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 86000.00 万元，综合总成本费用 67267.36 万元，净利润 11729.67 万元，财务内部收益率 19.57%，财务净现值 2061.06 万元，全部投资回收期 4.85 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　目录

　 第一章

　绪论

　第二章

　项目建设背景、必要性

　第三章

　市场分析

　第四章

　产品方案分析

　第五章

　选址分析

　第 六章

　建筑物技术方案

　第七章

　原材料及成品管理

　第八章

　技术方案

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　劳动安全生产

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　组织机构及人力资源

　第十三章

　进度计划方案

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　经济效益及财务分析

　第十六章

　项目招标及投标分析

　第十七章

　项目风险评估

　第十八章

　总结

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　绪论

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：家私革生产线项目

　项目单位：xxx 有限公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约100.56 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　1、项目提出的背景及建设必要性；

　2、市场需求预测；

　3、建设规模及产品方案；

　4、建设地点与建设条性；

　5、工程技术方案；

　6、公用工程及辅助设施方案；

　7、环境保护、安全防护及节能；

　8、企业组织机构及劳动定员；

　9、建设实施与工程进度安排；

　10、投资估算及资金筹措；

　11、经济评价。

　四、编制依据和技术原则

　1、承办单位关于编制本项目报告的委托；

　2、国家和地方有关政策、法规、规划；

　3、现行有关技术规范、标准和规定；

　4、相关产业发展规划、政策；

　5、项目承办单位提供的基础资料。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　我国正在通过加快自主创新，实施技术改造，加强自主品牌建设，推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工业制造体系。制革行业是与三农密切相关的重要民生产业，科技含量较高的循环经济产业，产品时尚常青的日用消费品行业，具有国际竞争优势的传统轻工支柱产业。国家出台了一系列政策支持制革产业优化升级、可持续发展。

　制革行业的转型升级必然要求重视节能减排、环境保护，实行清洁化生产，制造绿色生态皮革。一方面淘汰不符合国家产业政策等相

　关规定的小规模、重污染制革企业，另一方面制革企业必须不断重视节能环保投入、不断提高工艺技术水平，提高资源利用效率。因此有利于制革行业的整合，鼓励先进生产、淘汰落后产能、提高行业的集中度，优势企业可获得更大的发展机会。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 67039.93 ㎡（折合约 100.56 亩），预计场区规划总建筑面积 69051.13 ㎡。其中：生产工程 42604.55 ㎡，仓储工程 7664.68 ㎡，行政办公及生活服务设施 4143.07 ㎡，公共工程14638.84 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：家私革 00000吨/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30735.51 万元，其中：建设投资 26224.34万元，占项目总投资的 85.32%；建设期利息 602.71 万元，占项目总投资的 1.96%；流动资金 3908.46 万元，占项目总投资的 12.72%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 26224.34 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 21354.54 万元，工程建设其他费用 4214.75 万元，预备费 655.05 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 86000.00 万元，综合总成本费用 67267.36 万元，税金及附加 3093.08 万元，净利润

　11729.67 万元，财务内部收益率 19.57%，财务净现值 2061.06 万元，全部投资回收期 4.85 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　67039.93

　约 100.56 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　69051.13

　容积率 1.03

　1.2

　基底面积

　㎡

　42235.16

　建筑系数 63.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　237.07

　 1.4

　基底面积

　㎡

　42235.16

　 2

　总投资

　万元

　30735.51

　 2.1

　建设投资

　万元

　26224.34

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　21354.54

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4214.75

　 2.1.3

　预备费

　万元

　655.05

　 2.2

　建设期利息

　万元

　602.71

　 2.3

　流动资金

　 3908.46

　 3

　资金筹措

　万元

　30735.51

　 3.1

　自筹资金

　万元

　18435.51

　 3.2

　银行贷款

　万元

　12300.00

　 4

　营业收入

　万元

　86000.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　67267.36

　""

　6

　利润总额

　万元

　15639.56

　""

　7

　净利润

　万元

　11729.67

　""

　8

　所得税

　万元

　3909.89

　""

　9

　增值税

　万元

　3326.57

　""

　10

　税金及附加

　万元

　3093.08

　""

　11

　纳税总额

　万元

　10329.54

　""

　12

　工业增加值

　万元

　25908.20

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　10845.87

　产值

　14

　回收期

　年

　4.85

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.57%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2061.06

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　 本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。

　第二章

　项目建设背景、必要性

　 一、行业背景分析

　1、市场总体容量预测

　随着我国人民生活水平不断提高，城镇化进程不断推进以及消费水平的不断升级，皮革制品需求呈稳步上升趋势。国内房地产和汽车行等业的发展，带动了家私革、汽车革等皮革制品的旺盛需求，随着未来消费需求进一步提升，将继续拉动行业强劲发展。目前，我国皮革产品产量已居世界第一，国际市场占有率超过 50%。

　近年来，制革行业销售收入稳中有升，2015 年实现销售收入1,697.16 亿元。根据中国皮革协会发布的《皮革行业发展规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间制革行业发展目标为保持年均 7%的销售收入增长率，预计制革行业将保持稳步增长的良好态势，消费潜力继续释放，市场需求进一步扩大，至 2020 年制革行业销售收入达到2,355.11 亿元。

　天然皮革作为中间产品，具有良好的耐热耐寒耐腐蚀性、透气排湿性，和较好的着色能力与光泽度，以及自然舒适的手感，因此是制造家私、汽车座椅及内饰、皮鞋等的高档面料。近年来，这些下游行业市场持续扩大，消费需求高位增长，将带动制革行业蓬勃发展。

　2、主要下游行业供求状况及发展趋势

　天然皮革的需求量与汽车座椅、家具、皮鞋制造等下游行业的产量呈正相关关系，主要下游细分市场容量巨大，随着国家经济的不断发展和消费需求高位增长，市场持续扩大，不存在疲软或大幅萎缩的情况。上述下游行业的市场供求状况如下：

　（1）家具制造业

　天然皮革主要应用于软件家具制造业，软体家具主要指以海绵、织物为主体的家具，如沙发、床等，外表面裹覆需要的皮革面积较大，有的需使用整张牛皮，且不得有明显的伤痕与瑕疵，因此具有显著产品质量优势的制革企业才能满足中高档软体家具的生产要求。

　根据意大利米兰轻工业信息中心（TheCentreforIndustrialStudies,CSIL）发布的《UpholsteredFurniture:WorldMaketOutlook2017》，全球软体家具消费约占整个家具行业的 16%，软体家具消费由 2006 年的 476 亿美元增长至 2015 年的 626 亿美元，并且产业持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

　我国是全球最大的软体家具生产国、消费国。生产方面，我国软体家具年产值已由 2006 年的 77.45 亿美元增长至 2015 年的 317.33 亿

　美元，年均复合增长率达 15.15%，产值约占全球 46.96%。消费方面，我国软体家具的消费量约占全球 30.66%，由 2006 年的 44.74 亿美元攀升至 2015 年的 192.03 亿美元，年均复合增长率达 17.57%。

　①城镇化建设推动整体消费量

　根据国家统计局的统计，我国 2016 年的城镇化率为 57.35%，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，发展空间较大。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，预计到 2020 年我国城镇化率将达 60%，每年新增城镇人口约 1,700 万人。新型城镇化建设将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力，大量农村人口将迁往城镇，带来大量新增城镇居民住房需求。基于我国居民的搬迁装修习惯，大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具，对于软体家具的更换比例更高，这将明显增加软体家具行业的市场需求，城镇化建设将为国内软体家具行业带来巨大的发展空间。

　②收入水平提高促进消费升级

　国民收入不断提升、人均消费水平提高以及中高阶层收入迅速扩大带来了家具消费的改善型需求，尤其是对中高档家具的需求增加。2004 年-2016 年我国城镇居民人均可支配收入从 9,421.60 元攀升至

　33,616.00 元，保持了年均 12.26%的复合增长率，收入的快速增加将直接带动国内消费升级。全国家具人均消费水平随着消费者对于家具要求的提升而不断增长，消费者已经从传统的实用性追求，转变为整体性、协调性、环保性和个性化追求。

　国内家具消费市场正处于高速增长期，发展空间巨大。从发达国家经验来看，当人均收入达到 3,000 美元之后，家具消费水平将显著提高，且这一趋势将维持较长时间。目前，我国人均家具消费金额仅为 40 美元左右，与德国人均家具消费 371 美元和新加坡的 233 美元相比，消费水平明显较低，未来有较大提升空间。

　③房地产发展辅助消费需求提升

　房地产市场情况对我国家具消费有一定辅助影响。我国自 2005 年开启了地产行业“黄金十年”，期间累计商品房销售面积达 94.20 亿平方米，2016 年我国商品房销售面积 15.37 亿平方米。受到交房周期影响，近年来稳步增长的商品房逐渐于 2015 年以后交房，将对短期家具消费起到显著推动作用。并且早期住房普遍存在结构不合理、面积狭窄、功能性弱等缺点，一般居住五年以上房屋将出现翻新需求，居住十年以上的房屋约有六成需要通过二次装修、置换淘汰旧家具等方式提升居住的舒适性，提高生活品质。因此从时间节点上看，旧房翻

　新的市场需求将逐渐释放。在保障房建设方面，公租房、经济适用房、安居房的供应量大幅增加，保障性住房、棚户区改造将进一步提升家具消费市场需求。

　长远来看，家具行业中占主导的消费人群是自住型和改善型住房需求者。国家、地方对房地产市场的市场调控，较好地控制了部分地区房价非理性上涨及投机投资型购房，保护了消费者自住房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展，推动了软体家具市场平稳健康发展。且中高档软体家具的消费群体以自住型、中高层收入人群为主，其需求受到房地产调控政策的影响不大。反而受到房地产市场调控政策，短期内无力购房或无法再次购房的家庭，会通过老房翻新、更换家具来改善居住环境，家具行业二次装修这一改善型需求将明显增加，从而带来家具消费的升级。真皮软体家具档次上乘，透气性好、舒适性强、易于保养、气质高贵华丽，是消费升级、品质生活的首选。

　（2）汽车座椅制造业

　汽车座椅是汽车关键安全部件，质量性能直接影响汽车安全性和舒适性，因此对所用面料的色彩、风格、气味、透气性、阻燃性、色牢度、去污性等要求极高。面料一般分为真皮、机织布、人造革等，

　其中真皮面料材质柔软且不失坚挺、透气性强、手感好、便于清洁打理，是汽车座椅面料的最佳选择。真皮座椅经久耐用、档次高贵，乘坐更加舒适安全，一般配备于中高档汽车。

　自 2010 年以来，我国汽车工业呈现高速增长、产销两旺的良好态势，产销量蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2010 年汽车产销 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆；2016 年汽车产销 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，创历史新高，产量、销量年均复合增长率分别为7.46%、7.60%。

　汽车座椅成本占整车成本比例约为 5%-10%，是价值仅次于发动机和变速箱的关键零部件。汽车工业的蓬勃发展为我国汽车零部件制造业注入了无限活力，汽车革市场需求迅速提升。从 2001 年前的一片空白，我国汽车革经过十余年井喷式发展，正逐渐成为我国制革行业主要经济增长点，凭借高附加值优势和国际竞争优势，为我国从“制革大国”向“制革强国”转变奠定坚实基础，市场前景十分广阔，主要体现在以下几方面：

　①人均汽车保有量较低，乘用车市场潜力巨大

　根据国家统计局发布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》，2015 年末全国私人汽车保有量为 17,228 万辆，千人保有量达到 125 辆

　/千人。与 2014 年根据世界汽车组织（OICA）数据显示的美国、德国、英国、日本、韩国等国家相比，人均保有量差距明显，还低于世界平均 160 辆/千人的水平，以其中千人保有量最小的韩国为发展目标，我国乘用车市场规模仍有较大提升空间，前景非常广阔。

　②真皮座椅深受中国消费者喜爱

　皮革座椅在安全性、舒适性、美观性上较其他面料具有优势。皮革座椅材质柔软不失坚挺，本身具有毛孔透气性强、散热性好、手感自然、便于清洁打理；加之美观大气、高级华丽，能显著提升汽车内饰档次。因此皮革座椅给人一种舒适、豪华、整洁的感觉，深受消费者喜爱。

　据调查，在北美地区，乘用车真皮内饰的需求是 14%，在欧洲是16%~17%，而在我国要远远超过上述数据，真皮内饰革依然是深受我国消费者喜爱的高档汽车内饰。根据四川大学制革清洁技术国家工程实验室针对我国汽车真皮座椅消费现状的调查，汽车真皮座椅的市场占有率高达 75.80%，其中 35-45 岁人群为汽车真皮座椅消费的中坚力量，消费者主要看重真皮座椅的“品味和档次”及“舒适触感”。并且车价越高，真皮座椅的普及率越高，中高档车型以及中高档配置一般都使用真皮座椅及内饰。

　未来随着我国乘用车更加普及，消费者对真皮内饰的偏好将进一步带动汽车革需求。

　③自主品牌迅速崛起，带动本土汽车座椅市场机遇

　合资整车制造商对于零部件供应商的选择系统较为封闭，一般指定固定的零部件供应商，多由外商独资或与中外合资企业占据，本土汽车座椅零部件企业难以进入其供应商体系。

　近年来，我国汽车自主品牌经过多年的积累沉淀，迅速崛起，市场占有率不断提升，为本土汽车零部件企业带来了更多市场机遇。2016 年，自主品牌乘用车销量突破 1,000 万辆大关，占乘用车市场43.20%的市场份额。自主品牌进入高速发展期，形成了一定自主创新能力、市场竞争力、品牌影响力和质量稳步提升，逐步建立起研发流程、标准体系，产量和市场份额强劲增长。以广汽集团为例，通过引进、消化、吸收、再创新，积累了国际先进的制造和管理技术，其自主品牌传祺 GS4 系列 2016 年实现销售 32.7 万辆，蝉联全国 SUV 销售三甲。

　出于地缘、成本、产品结构等多方面综合考虑，自主品牌整车厂商在建立其汽车零部件配套体系包括汽车座椅供应商时，多青睐本土零部件企业、汽车座椅制造企业。因此随着我国自主品牌汽车不断发

　展、技术水平不断提高，未来国内乘用车座椅市场空间巨大，但在座椅配套产业链上并没有形成稳固的配套体系，本土座椅市场将迎来新的市场机遇。

　④新能源汽车成长，挖掘本土汽车座椅市场新机遇

　传统汽车行业受到能源、环境保护等方面的限制越来越大。加快推进新能源汽车的技术研发和产业化，是全球汽车产业发展的重要方向。为加快汽车产业结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国从购置补贴、税费减免、研发支持、消费优惠、基础设施以及标准规范等各方面出台了一系列产业政策支持推广使用节能和新能源汽车，形成了较为完善的政策体系。国家层面，中央政府通过财政补贴、税收减免、鼓励充电设施建设等措施，对新能源汽车发展予以积极扶持。地方层面，各地陆续出台新能源汽车补贴政策，并给予新能源汽车不限购、不限行的优惠待遇，限牌城市对新能源汽车免费发放牌照，促进新能源汽车在各地的推广。我国自 2009 年开始正式启动新能源汽车“十城千辆”推广示范工作以来，2012 年共推广了 1.70 万辆，2014年累计推广 10.10 万辆，2015 年跃升至 37.90 万辆，2016 年全国实现销售新能源汽车 50.70 万辆，同比增长 53.0%，连续两年产销量居世界第一。我国已经超越美国成为全球最大的新能源汽车生产国和第一大

　市场。例如，比亚迪集团在世界新能源汽车行业具有领先优势，销量居全球第一，其热销车型“秦”继续问鼎中国新能源汽车销量冠军，与 SUV 车型“唐”共同占据全国插电式混合动力乘用车市场约 80%的市场份额，继续主导新能源汽车私家车市场。

　新能源汽车的崛起与迅猛发展，在座椅配套产业链上尚未没有形成稳固的配套体系，因此本土座椅市场迎来发展、突破的崭新历史机遇。

　（3）皮鞋制造业

　目前，皮革下游应用领域中，鞋面革占比最高。全球皮鞋行业形成了欧美鞋企主要从事品牌运营，以中国为代表的发展中国家皮鞋企业主要从事生产加工的行业格局。根据国家统计局数据，近年来我国皮鞋产量保持持续增长，从 2009 年的 35.9 亿双增长至 2015 年的 45.6亿双，年均复合增长率为 4.07%。

　我国是世界最大的鞋类产品制造基地，也是世界第一大鞋类产品消费市场，完善的产业链、熟练的工人、精湛的加工技术和成本优势还会使我国的皮鞋产量、消费量和出口量维持当前的增长趋势。鞋面革市场未来仍有较大发展空间，主要体现在：

　①居民收入水平提高，提振消费水平

　根据国家统计局数据，我国人均消费 1.9 双鞋/年，其中城市居民2.5 双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大的市场空间。作为世界上人口基数最大的国家，随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋势。

　经过多年的发展，我国已经形成了广州、温州、泉州、成都四大制鞋基地和相应的材料市场及相关配套企业，围绕制鞋、鞋材生产、生皮加工、鞋五金配件和鞋样开发设计等诸多的相关产业也发展成熟，形成了良好的产业链。加之我国有丰富的劳动力资源和低廉的劳动力成本，在皮鞋制造此类劳动密集型产业中具有国际竞争优势。随着制鞋技术的进步、机械化水平的提高、制造工艺的改进、鞋类材料质量的提高以及工人素质的不断提升，我国皮鞋在加工质量方面已经得到国内、外消费者的认可。从出口检验情况看，皮鞋开胶率、耐折牢度、耐磨性能、标识等均能符合相关标准，国际竞争力进一步提升。

　近年来，中国皮鞋出口保持稳定增长。根据国家统计局数据，2014 年皮鞋出口 13,782.93 百万美元，同比增长 14.75%。随着皮鞋出口提速，鞋面革应用将更加广泛。

　二、产业发展分析

　1、《轻工业发展规划（2016-2020 年）》

　指出“支持开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品，支持骨干企业加快高档皮革制品等开发和市场推广；进一步优化企业兼并重组环境，支持皮革、造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组，培育一批核心竞争力强的企业集团，发挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用；推动皮革工业向绿色、高品质、时尚化、个性化、服务化方向发展”。

　2、《制革、毛皮工业污染防治技术政策》

　对制革清洁化生产工艺和技术、节水措施、集中制革、污染集中治理、废水治理工艺、制革固体废物处置和综合利用技术、恶臭防治等作了要求并进行了详细的规定。

　3、《制革行业规范条件》

　从企业布局、生产规模、工艺技术与装备、环境保护、职业安全卫生、监督管理六方面，对新建制革企业和现有制革企业提出了要求。

　4、《皮革行业“十三五”发展规划指导意见》

　提出“十三五”时期，皮革行业发展目标为“生产与效益平稳增长、研发设计创新能力不断提高、产业结构更趋合理、出口结构进一

　步优化、质量品牌效益显著提高、绿色制造水平大幅提升、产业集群建设稳步推进、全渠道营销能力不断优化、行业人才梯队基本形成”。

　5、制革行业历史

　皮革是人类最早的文化产物，制革行业历史源远流长，与人类文明的发展息息相关。远古人类通过打猎获得兽类，利用尖状石器剥取兽皮，用以御寒，后又用以护脚、装饰、构造帐蓬和船。在使用过程中，人们发现生皮易腐败，干皮变硬，于是设法提高兽皮的舒适性，制革工业在人类长期的实践和揣摩中诞生了。

　如今，随着全球经济一体化进程，世界制革工业中心进一步向我国转移，制革工业作为我国具有国际竞争的轻工业支柱行业，科技含量高的循环经济产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济中占有举足轻重的地位。我国已成为全球制革大国，也已成为世界皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。

　6、皮革产品特性

　天然皮革的构造分为表皮层、真皮层和皮下组织。表皮层约占皮厚的 1%，没有使用价值，在准备工段通过灰碱处理除去，皮下组织约占皮厚的 15%，在准备工段通过机械处理除去。真皮层位于表皮层和皮

　下组织之间，主要由胶质蛋白纤维编织而成，约占皮厚的 84%，皮革由真皮层加工而成的。真皮层又分为粒面层和网状层，粒面层靠近表皮，厚度约为真皮层厚的 20%-50%，在整张皮上厚度一致，由细纤维编织而成；网状层由较粗的纤维束编织而成，厚度约为真皮层皮厚的 50%-80%，在皮上不同部位的厚度不同，颈部、背部较厚，边肷部位较薄。

　鉴于天然皮革所具有的以上生物特性，与人造合成革相比，具有无可比拟的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性和透气性，具有较好的着色能力和光泽度，以及自然舒适的手感，因此在人们的日常生活中，皮革制品具有不可替代性。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

　提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　第三章

　市场分析

　 一、行业基本情况

　（1）创新驱动，提升有效供给水平

　当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面，制革行业终端消费产品包括家私、汽车内饰、鞋、服饰、箱包等都是流行产品，未来制革行业需加大新产品的研发设计力度，加强产品流动趋势研究，深度挖掘消费需求，适应和引领消费升级趋势，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。

　另一方面，制革行业将继续推进生产过程清洁化改造，从源头削减污染物产生为切入点，革新传统生产工艺装备，加强基础共性技术及核心关键技术攻关，加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度，促进数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路。研发和完善无铬鞣制剂、环保型染整涂饰材料、生物酶制革技术、节盐技术、废水分质预处理及深度处理技术等核心技术，实现无氨脱灰软化、铬减排、废液循环、制革污泥处理技术的大规模运用，以科技

　创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，重点发展时尚、个性、绿色、优质、健康、智能等行业新供给。

　（2）质量为先，加强智能制造

　目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控，质量为先全面推进行业品牌建设。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足，自动化改造方面进展不大，生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题，未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。积极采用 3D 设计，逐步实现研发设计的数字化、标准化，在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面，不断缩短与国际流行前沿的差距，提高研发响应速度，减少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影响力。

　（3）区域结构优化，增强集群竞争力

　集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。目前我国制革行业在快速发展中，存在着结构性矛盾，制革行业生产集中度较低、企业规模较小、数量较多。未来制革行业将继续引导产业向中西部地区有序梯度转移，东部区域立足转型升级、提质增效，中西部高起点承接转移，充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势，做到承接转移与升级同步，优化产业分工格局，促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集，构建以大企业为主导，中小企业专业化分工，相互配套协作，上下游链接紧密的产业组织体系，通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色，实现全行业差异化竞争。

　（4）绿色制造，发展生态皮革

　推行清洁生产，改变单一的末端污染治理，实行工业污染的全过程控制，走可持续发展道路，是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排，保护环境，转变增长方式，通过科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。生态皮革包含以下三个方面：一是制革生产过程对环境无害；二是皮革产品使用过程中对人体无害；三是皮革产品可生物降解，不会成为新的污染源。在生产过程

　中，制革行业将更加注重清洁化生产技术的应用，开发绿色化学品和无污染工艺，并注重工艺内的再利用与循环。具体包括研发和完善无铬鞣剂，环保型染整和涂饰材料，生物酶制革技术，节盐技术，废水分质预处理及深度处理系统，制革污泥处理技术及减排装备和清洁生产技术集成等。

　二、市场分析

　1、有利因素

　（1）天然皮革具有不可替代性

　天然皮革主要以牛原皮为原料，经过复杂加工鞣制而成。品质优良的皮革皮层厚薄均匀紧密、表面丰满光滑细致、纤维组织粗壮紧密、坚韧结实、手感滑爽、柔软、有弹性。同时天然皮革具有良好的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐腐蚀性，透气性，具有较好的着色能力和光泽度，美观大气、高级华丽。因此天然皮革是制作家私、汽车座椅、鞋面箱包等的优质、高档面料，具有不可替代性。

　（2）国家政策支持产业优化升级

　我国正在通过加快自主创新，实施技术改造，加强自主品牌建设，推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工业制造体系。制革行业是与三农密切相关的重要

　民生产业，科技含量较高的循环经济产业，产品时尚常青的日用消费品行业，具有国际竞争优势的传统轻工支柱产业。国家出台了一系列政策支持制革产业优化升级、可持续发展。

　我国正处于由“制革大国”向“制革强国”转型升级阶段，行业肩负着创新驱动、结构优化、产业调整的历史任务。中国皮革协会颁布的《皮革行业发展规划（2016-2020 年）》中指出，皮革行业“十三五”发展目标是产业结构转型升级、生产与效益平稳增长、自主创新能力不断增强、智能制造水平大幅提升、绿色制造取得实效、出口产品结构调整优化、全渠道营销能力不断增强、质量品牌效益显著提高、特色区域建设稳步提升、行业人才梯队基本形成。这对皮革产品质量、功能、环保等各方面都提出了更高要求，有利于行业健康稳定发展。

　制革行业的转型升级必然要求重视节能减排、环境保护，实行清洁化生产，制造绿色生态皮革。一方面淘汰不符合国家产业政策等相关规定的小规模、重污染制革企业，另一方面制革企业必须不断重视节能环保投入、不断提高工艺技术水平，提高资源利用效率。因此有利于制革行业的整合，鼓励先进生产、淘汰落后产能、提高行业的集中度，优势企业可获得更大的发展机会。

　（3）市场前景广阔

　皮革主要用于制造家具、汽车座椅及内饰、鞋面箱包、皮具等众多日常消费品、高档消费品。一方面，随着我国经济高速发展，人民生活水平不断提高，我国强大的消费能力将进一步释放，对皮革产品的市场需求将越来越旺盛强烈，从而推动制革行业蓬勃发展。另一方面，全球化浪潮下，我国也已成为世界皮革研发、生产、制造、销售、消费中心，皮革产品在国际贸易中具有竞争优势，制革行业国际市场将随之扩大。

　2、不利因素

　（1）自主创新能力偏低

　当前，我国制革行业整体研发设计水平偏低，仍以手工加工为主，产品技术含量、产品附加值较低。部分厂商尚未实现自动化生产，科技水平较低、生产设备较落后、研发投入较少，严重制约行业升级发展。

　（2）品牌影响力较弱

　目前，我国制革行业中存在大量小规模企业，缺乏产品开发、设计、创新能力，在自主研发、品牌建设方面整体落后于发达国家，品牌影响力较弱，品牌附加值较低。

　（3）下游企业海外转移趋势

　皮革的产业链较长，最下游的加工环节对生产成本较为敏感。随着国内土地租金、劳动力等成本增加，以及公众对环境保护意识的增强，部分跨国公司正逐步将生产基地向更具有竞争力的东南亚国家转移，如越南、缅甸等。下游产业的海外转移，对我国制革行业产生一定压力。

　第四章

　产品方案分析

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 67039.93 ㎡（折合约 100.56 亩），预计场区规划总建筑面积 69051.13 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产家私革 00000 吨，预计年营业收入 86000.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

　2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

　3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

　4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

　5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

　6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

　7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

　8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

　二、建设区基本情况

　园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

　经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

　在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

　在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。

　当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

　品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

　2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

　改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到 2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

　——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

　——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

　——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。

　五、产业发展方向

　（一）增强经济动力和活力

　充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

　（二）培育壮大新兴产业

　把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

　（三）推动传统产业转型升级

　推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

　（四）提升创新驱动能力

　加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

　三、项目选址综合评价

　项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

　第六章

　建筑物技术方案

　 一、项目工程设计总体要求

　1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

　2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。

　3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

　二、建设方案

　（一）混凝土要求

　根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30 级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

　（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

　1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。

　2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 ...