13采购控制及原材料、能源节约管理程序(第159-187页)改

来源:加拿大移民 发布时间:2021-06-16 点击:

 文件名称 采购控制及原材料、能源节约管理程序 生效日期 2012 年 1 月 1 日 文件编号 QSEB1905C/13-2012A 页

 数 共 11 页

 采购控制及原材料、能源节约管理程序

  (依据 GB/T 19001-2008 idt

 ISO 9001:2008 标准)

 (依据 GB/T 24001-2004 idt

 ISO 14001:2004 标准) (依据 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 标准) (依据 GB/T50430-2007 标准)

 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 受控号 1905C— 持有人

 中铁十九局集团第五工程有限公司

 编制人 王亚平 审核人

 批准人

 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期

 文件名称 采购控制及原材料、能源节约管理程序 生效日期 2012 年 1 月 1 日 文件编号 QSEB1905C/13-2012A 页

 数 共 11 页/第 1 页 采购控制及原材料、能源节约管理程序 1 目的 使自购、甲供或甲控产品的采购、使用及管理全过程符合质量、职业健康安全和环保要求,确保人身安全及最终产品的质量;合理有效地利用原材料、能源,降低消耗,减少浪费。

 2 适用范围 适用于工程公司、三级公司(直属项管部)及其所属项目部所需产品的采购、过程控制及原材料、能源的使用。

 3 术语和定义 本程序引用工程公司《三标一体管理手册》中的术语和定义。

 4 相关文件和引用文件

 公司机物 〔2010〕94 号 《转发《关于印发<中铁十九局集团有限公司物资招标采购管理办法>的通知》的通知 》、公司机物(2010)95 号《转发集团公司《中铁十九局集团有限公司物资管理办法》的通知》、《劳动防护用品管理规定》(劳动部 138 号)、《劳动防护用品配备标准》(国务院〔2000〕189 号)、《国家标准-安全网》(GB5725-97)、《国家标准-安全带》(GB6095-85)、《国家标准-安全帽》(GB2811-89)、公司机物(2010)193 号《铁路建设项目甲供甲控物资设备目录》及相关程序文件。

 5 职责 5.1 工程公司副总经理负责领导公司采购物资管理工作,并负责对上报的物资供方进行审核、审批工作。

 5.2 工程公司机物管理部负责本程序的编制、修改,是本程序的主管部门,对三级公司(直属项管部)及其报属项目部上报的物资供方进行评审,对确认的供方上报公司副总经理审核,经总经理审批后签发行文,公布工程公司的物资《合格供方名册》,对三级公司、公司直属项管部原材料、半成品、工程安装设备标识管理工作进行监督、检查。对三级公司、公司直属项管部机物科所管的原材料的节约情况进行监督、检查和指导工作。

 5.3 三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科负责:

 a) 贯彻落实上级物资管理制度及办法,制定项目物资供应管理办法; b) 编制原材料、能源和劳防用品的采购(申请)计划,与供方签订采购合同; c) 负责本项目物资核算、核销及成本控制;

 文件名称 采购控制及原材料、能源节约管理程序 生效日期 2012 年 1 月 1 日 文件编号 QSEB1905C/13-2012A 页

 数 共 11 页/第 2 页 d) 协助并监督所属施工单位对所采购的产品进行验收、送检、储存、搬运和标识等工作; e) 收集供方有关资料,评价确定合格供方并报工程公司机物管理部备案; f) 将辨识的危险源、危害因素和环境因素,重大危险源、重大危害因素和重要环境因素及时通知相关人员。

 5.4 三级公司(直属项管部)及其所属项目部的相关部门 a) 计划部门负责向物资部门提供产品需用量计划,反馈各种产品在使用过程中发现的质量问题,并提供必要的证据,负责施工过程的标识; b) 试验部门负责物资部门委托送检产品的取样和试验,并将测试检查结果及时反馈至物资部门,负责对原材料检验和试验状态的标识; c) 安质部门负责监督施工过程中产品的安全使用;负责对施工现场易造成重大事故及施工过程中易造成重大伤害的危险场所设置明显的安全警示标识; d) 工会负责监督管理劳动防护用品的使用; e) 总工程师负责审核产品需用量计划; f) 经理负责审批产品申请计划、采购计划及《合格供方名录》; g)综合部负责节水节电警示标识。

 6 工作程序 6.1 工作流程(见下页流程图)

 6.2 采购信息 6.2.1 计划部门根据工程数量编制《产品需用量计划》,由项目总工程师审核确认。

 6.2.2 物资部门根据《产品需用量计划》,结合库存等情况编制《产品采购计划》或《产品申请计划》,经项目经理批准后实施采购。

 6.2.3 产品需用量计划的内容包括:工程名称、主要工程量、材料或劳保用品名称、规格(型号)、质量要求、技术标准、数量、用料时间、环保及职业健康安全要求等。

 6.2.4 采购计划包括:产品名称、规格(型号)、数量、质量要求、技术标准、计划采购价和供货时间等,必要时需注明生产厂家和特殊性能要求等,对重要或特殊产品还要明确交货依据、验收条件等有关要求。

 6.2.5 因设计变更或合同修改等原因,造成用料计划或顾客提供产品发生变化时,计划部门应及时向物资部门提供书面变更或修改计划,并注明变更依据。

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 数 共 11 页/第 3 页 采购供应流程图

 6.2.6 物资部门接到计划部门的书面变更计划后,及时对产品采购(申请)计划做相应的调整。

 6.3 供方评价 6.3.1 供方初选 6.3.1.1 工程物资按其对工程质量的影响程度及用量分为: A、B、C 三类。

 A 类:金属材料、水泥、铁路配件器材(线上料)、钢筋套筒等。

 B 类:商品砼、墙体材料、建筑防火材料、保温材料、劳保用品、火工品、油料、地材等。

 C 类:装修材料、给排水配件、五金电料等其它材料。

 6.3.1.2 无论公开招标、邀请招标或比价采购,均应先对潜在的供方进行供方评价,进入《合格供方名册》后方可做为招标或比价的对象。

 6.3.2 供方评价内容 a) 供方的营业执照、生产许可证、质量认证证书、三 C 产品认证证书、使用许可证等证 申请计划 采购计划 采购 验收 试验 需用量计划 供方评价、确定合格供方 合格 不合格 点验 填写不合格产品记录 降级使用 退货 发放(投入使用) 施工部门:标注使用部位

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  数 共 11 页/第 4 页 明材料; b) 供方试验检测机构的资质证明材料; c) 供方的资质、资信程度、商业信誉和经营业绩情况; d) 供方的生产能力、供应保证能力等; e) 供方质量、职业健康安全与环境体系认证情况; f) 地材:矿产资源开采许可证、税务部门的完税证明、安全及其他相关审批手续、生产及保障能力、商业信誉情况、质量证明文件、出具质量证明文件的检测机构的资质证明、项目部试验检测报告情况等; g)其他材料:生产和使用许可证、信誉及服务、相关质量证明文件 6.3.3 三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科根据工程计划所需的物资,经过市场调查,初步确定生产管理好、质量可靠、信誉高、价格优、性能高、无毒害的新材料的供应商为候选供方。对 A、B 类填写《供方调查记录》。当供应商为厂家时评定厂家;当供应商为中间商时也要及时索取供应商和厂家的相关资料;对顾客指定产品也要按贯标要求索取相关资料,对 A、B 类填写《供方调查记录》, 6.3.4 合格供方的评价、确定、复审。

 a. 三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科根据《供方调查记录》及收集、索取的有关资料,组织召开同级安质科、劳资科、试验室、计划科、技术科等有关部门参加的供方评价记录,对供方营业执照、经营方式、认证情况、管理水平、产品质量、供货价格、企业信誉、销售服务、运输供货能力、安全性、污染性等进行综合评价,填写《供方评价记录》,对评价合格后的供方,经三级公司(直属项管部)及其所属项目部经理签字后提出 A 类拟用《合格供方名册》,并加盖单位公章,上报公司机物管理部进行审查确定。其它种类的所有材料的《合格供方名册》由三级公司(直属项管部)所属项目部经理签字审批后由三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科在本单位行文公布,自行存档,并报工程公司机物管理部备案执行。

 b. 三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科采购物资材料在质量合格的基础上应优先选用有环保认证和安全性能保证的产品。

 c. 三级公司(直属项管部)及其所属项目部及时将 A 类材料拟用《合格供方名册》及收

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  集到的相关资料复印件,复印一份上报工程公司机物管理部。由机物管理部负责组织工程管理部、财务部、人力资源部、综合部等部门参加的供方评审会议,评价合格后,经报公司副总经理阅示批准后,方可列入《合格供方名册》,并在工程公司予以公布。

 d.每年4 月初,由三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科组织召开同级合格供方评价会议,对所有供方过去一年提供的物资质量、价格、服务安全性、污染性、等方面情况进行全面分析、评价和复审,填写《物资质量使用跟踪及评价记录》,并会同新增加的A 类材料供方资料及三级公司(直属项管部)及其所属项目部的本年度拟用《合格供方名册》一同报公司机物管理部。由机物管理部组织召开工程公司相关部门参加的供方评价复审会议,对复审合格后的供方继续保留,不合格者予以注销。对确认合格供方的相关资料上报公司副总经理,由公司副总经理阅示后签发行文执行。每年5 月初,公司公布一次《合格供方名册》。

 e.工程完工后,不需再向其购买的供方,三级公司(直属项管部)及其所属项目部机物科填写《供方评价记录》上报工程公司机物管理部进行删除。对合格供方实行动态管理。在每年的《合格供方名册》公布后,对公司新增加工程项目,三级公司(直属项管部)及其所属项目部也要按要求,做好供方调查,提出拟用《合格供方名册》经三级公司(直属项管部)或项目部经理签字后,将A 类物资供方的相关资料及拟用《合格供方名册》上报公司机物管理部,经主管部门批复后进行购买,在第二年的公司《合格供方名册》上进行补充公布。

 f.对在供应中出现问题的供方用书面形式通知对方,限期整改。若连续两次出现批量质量问题,则终止其合格供方资格。如需再次入选合格供方时,应重新检验、重新评价后,才能采购其产品。

 g.对 C 类材料及零星采购的市场材料不进行合格供方评价,由采购者依其质量要求和合理价格择优采购。所有采购的产品要求必须有合格证或材质单,并做好存档工作。

 h.在紧急情况下,需向《合格供方名册》外的供方采购时,则需经所需三级公司(直属项管部)、或项目部的经理批准后,方可小批量采购部分物资,但必须严格检验,经检验合格后方可投入使用。

 i.三级公司应建立劳动防护用品发放、使用管理制度,在符合国家规范要求的范围内,提供所供物资设备的安全使用注意事项、安全保障证件、必须索要营业执照、生产许可证、产品合格证、以及是否国家指定生产厂家等的有效证据。在三级公司(直属项管部)及其

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  数 共 11 页/第 6 页 所属项目部所建立的《合格供方名册》中公布。

 j.对项目安全产生有影响的供方(如:乙炔、氧气、炸药、雷管、导火索、导爆索、硫磺、硫酸、盐酸等易燃、易爆、易腐蚀火工品及化学品等)购买材料前,机物科应向其发出《物资供方安全调查函》。

 k.对国内知名的大中型企业生产的产品(依据国家公布的免检产品名录),顾客提供的材料,不需要进行供方的评价,但必须在工程承包合同中或其它文件中有明确阐明,三级公司、直属项管部需及时复印合同中的有关章节或提供能证明顾客供料的依据,上报公司机物管理部进行存档。

 6.3.7 甲供产品,不再对供方进行评价,但须经试验合格后方可使用 6.3.8 内部调剂、调拨、转场产品不再进行合格供方评价,但须试验合格后方可使用 6.4 采购 6.4.1 物资人员在确认采购计划项目齐全、内容清楚的情况下,报请项目经理批准,进行采购,并确定采购方式。

 6.4.2 成立由项目经理负责的(招标)采购工作组,具备招标采购条件的应实行招标采购,具体工作执行集团公司机物〔2010〕94 号《转发《关于印发<中铁十九局集团有限公司物资招标采购管理办法>的通知》的通知》、公司机物(2010)95 号《转发集团公司《中铁十九局集团有限公司物资管理办法》的通知》,由于客观条件的存在,未能实行招标采购的,要实行比质比价的“阳光采购”。

 6.4.3 确定供方并经项目主管批准后,依据《合同法》等,由物资部门与供方签订采购合同;甲供或甲控产品按相关要求签订采购合同,合同中应明确产品的名称、规格(型号)、数量、质量、环保、健康要求、交付方式、交货时间和地点、验收、违约责任等条款。工程技术科应协助物资部门将产品质量要求、引用标准、规范或图样作为合同附件提供给供方。

 6.5 验收、试验、点验和复验 6.5.1 产品的验收。产品进场后,由物资人员组织验收,验收内容包括核对产品的名称、规格、型号、数量、外观质量、环保标识、安全标志、产品标识(如钢材的炉号、水泥的批号)和技术资料等,有保质期的产品检查其生产日期;劳防用品按照国家相关标准进行验收,如实做好《进场物资验收记录》;进货手续不全的产品单独存放并做出明显标识,待手...

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