廉政风险点排查

　司法局廉政风险点排查及防控措施一览表

　风险等级

　序号 风险类别 风险点 风险表现 防控措施 责任人自评 审定

　1、严格执行中组部关于党费收缴标准

　的规定。

　党费汇总统计的数额与实际收缴

　2、党费收缴由财务处代收代管， 阳光

　岗位职责

　党费的收缴、管数额不符；乱用或挪用党费；对

　操作。

　1

　理和使用

　各党总支（含附院党委，下同）

　中

　中

　周文明

　风 险

　3、临时党费收缴开据并由

　2 名人员操

　的党费使用情况监督不力。

　作，按时上缴财务处党费专项账户。

　4、严格按照党费使用规定使用党费。

　5、党费每年以文件方式通报， 接受全

　体党员监督。

　未按要求确定民主推荐范围；统

　计推荐结果不准确；未按规定考

　

　进一步规范干部选拔任用工作程序，按照要求确定民主推荐范围，坚持德

　察干部，隐瞒考察中发现的问题，

　干部选拔任用

　

　未按照考察实际情况撰写考察材

　

　高

　

　高 才兼备、以德为先原则全面考核干部， 王智涛

　严防公开竞聘和民主测评环节拉票行

　料；考察汇报与考察实际情况有

　为。

　出入。

　干部管理不到位；考核不规范；

　干部监督考核

　回避考核中发现的问题，或发现

　与管理

　问题隐瞒不报。

　

　高

　

　严格按照要求管理并考核干部，杜绝

　回避考核中发现的问题或发现问题隐

　高

　瞒不报，严禁违反规定向有关人员透

　

　崔华

　露干部考核等信息。

　干部教育培训工作要求不严；选

　干部教育培训

　派上级选调培训学员随意，存在

　和调学

　人情现象。

　党校管理、入党培训名额分配随意，缺乏统一标

　积极分子培训 准，存在人情现象。

　参评资格把关不严，对申报材料

　审核不严，对评选条件执行不严；

　党内评先评优

　评审过程中接受请托或收受、索

　取财物。

　政审程序执行不严格；材料审查

　出国（境）政审

　不认真。

　信访查办 情况登记不清楚；处理不及时；

　

　1、完善干部教育培训各项制度。

　高

　高

　2、严格按照要求选派参训人员， 杜绝

　周文明

　随意性和人情现象。

　严格资格审查、明确培训要求、把严

　中

　中

　张影

　结业考试关。培训名额分配统一标准。

　高 高 严格把关，对申报材料进行认真审核。

　周文明

　严格执行政审程序，认真审查政审材

　中 中 崔华

　料。

　高 高 严格按照信访工作制度办理。杜绝情 崔华

　业务流程

　2

　

　关键问题不汇报，对学校或部门造成一定不良影响。

　未按照学校物品采购有关制度执物资采购 行，存在挪、贪、占现象，物资

　管理不到位，存在浪费现象。

　档案材料的收集、鉴别、核对、干部人事档案 查阅和归档存在丢失、散落、失

　密、泄密。

　党费的使用、报未按规定程序和范围使用、报销

　销 党费。

　

　况登记不清楚、处理不及时、关键问题不汇报等情况。

　1、严格按照学校有关规定， 认真保管

　部门各项资产。

　高

　高

　2、严格按照学校物品采购有关制度执

　吴刚

　行，防止浪费现象，部门购物需有两

　人以上经办。

　严格执行干部人事档案管理各项规

　中 中 定，加强对干部人事档案各项日常工 张影作管理。

　严格按照规定、程序、使用范围使用

　中 中 张影和报销党费。

　风险

　未严格遵守干部推荐过程中的纪

　律要求；未按要求确定民主推荐

　严格按照要求，确定民主推荐范围，

　民主推荐干部

　高

　高

　周文明

　范围；未按照规范统计、分析推

　规范统计和分析民主推荐结果。

　荐结果。

　未按要求确定考查范围；隐瞒考

　察中发现的问题；未按照考察实

　严格按照要求确定考察范围，如实撰

　组织考察干部

　高

　高

　周文明

　际情况撰写考察材料和汇报考察

　写考察材料和汇报考察情况。

　情况。

　未按文件要求发布岗位信息，对

　严格按照要求发布岗位信息，对组织

　竞争上岗

　组织报名资格审查不严格；对笔

　高

　高

　报名资格严格审查，保密笔试和面试

　周文明

　试和面试试卷、试题泄密。

　试卷。

　未按照规定选派干部参加上级培

　严格按照要求选派干部参加培训，加

　选调干部培训

　中

　中

　周文明

　训；对调学人员监督管理不力。

　强对培训学员的监督管理。

　对选派干部条件、 范围把关不严；

　严格按照要求选派干部，并对选派干

　选派干部挂职 未按规定推荐选派干部；对选派

　中

　中

　周文明

　部条件、范围严格把关。

　干部监督管理不力。

　未执行基层组织的换届、改选有

　关规定，在基层组织换届、改选

　基层组织建设

　中

　中

　严格执行基层组织换届、改选规定。

　周文明

　过程中有指使、暗示等行为，对

　基层组织管理不力。

　干部任期考核 制度不健全，完善任期考核与换

　严格按照要求，完善任期考核与换届

　高

　高

　周文明

　与换届

　届相关规章制度。

　相关规章制度。

　制度机制

　严格按照要求，完善干部调学相关规

　3

　干部调学

　选调干部培训工作制度不到位。

　高

　高

　周文明

　风 险

　章制度。

　上级文件精神执行不到位，选派

　严格按照要求，完善干部选派相关规

　干部选派挂职

　高

　高

　周文明

　机制运行不畅。

　章制度。

　基层组织工作 基层组织建设工作制度不健全，

　

　严格按照党章和党的建设相关规定加

　中

　

　中

　

　周文明

　制度

　

　制度执行不到位。

　

　强基层党建，完善相关规章制度。

　经审定，司法局共查找廉政风险点 21 个，其中高风险 12 个，中风险 9 个，低风险 0 个，制定防控措施 27 条。