公司采购管理办法实施细则 [采购管理办法]

　 制度名

　采购管理办法

　电子文件编码

　GLZD129

　页码

　2-1

　第一条

　为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

　第二条

　本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：

　1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

　2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

　3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

　4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

　第三条

　统一采购业务范围如下：

　1.办公事务用品及文具用品、表单印制。

　2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。

　3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

　4.厂房设备营缮及修缮工程。

　5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。

　6.国外进口零件。

　第四条

　统一采购作业程序：

　1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

　2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

　第五条

　请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

　第六条

　采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

　第七条

　采购业务包含：

　1.处理各单位请购单业务。

　2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

　签发人

　责任人签名

　制度名

　采购管理办法

　电子文件编码

　GLZD129

　页码

　2-2

　3.厂商交货记录、进度管制业务。

　4.请款业务。

　5.验收及不良品处理业务。

　6.厂商品质监查业务。

　7.厂商发票处理业务。

　8.厂商资料卡建立业务。

　第八条

　采购应注意的其他事项：

　1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

　2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。

　3.需考虑市场变化及库存成本等因素。

　4.采购与检验单位需分开。

　5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

　6.需注意售方的售后服务和信誉。

　7.订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。

　8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办

　签发人

　责任人签名