哈尔滨箱包生产线建设项目投资计划书

　 哈尔滨箱包生产线建设项目

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　 哈尔滨箱包生产线建设项目投资计划书

　 根据统计，全球箱包行业受新兴市场需求带动，整体规模呈逐渐增长态势，2008-2017 年 CAGR 为 5.7%，2017 年增速回升至 5.4%，规模突破1413 亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017 年占比达 21.5%。我国占全球箱包规模比例由 2008 年的 13.7%升至 2017 年的 20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017 年占比分别为 7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

　该箱包项目计划总投资 21297.01 万元，其中：固定资产投资 15326.23万元，占项目总投资的 71.96%；流动资金 5970.78 万元，占项目总投资的28.04%。

　达产年营业收入 51005.00 万元，总成本费用 39149.80 万元，税金及附加 408.41 万元，利润总额 11855.20 万元，利税总额 13898.81 万元，税后净利润 8891.40 万元，达产年纳税总额 5007.41 万元；达产年投资利润率 55.67%，投资利税率 65.26%，投资回报率 41.75%，全部投资回收期3.90 年，提供就业职位 1111 个。

　严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

　国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

　......

　在全球经济发展和市场需求的推动下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。从经营模式来看，国内箱包市场经营模式以 ODM/OEM 为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。从行业销售规模来看，2019 年规上箱包企业销售收入 1419.05 亿元，同比下降 1.66%。从箱包市场规模来看，2019 年我国箱包市场规模约为 2530 亿元，同比增长 22.64%，增速领先于全球。从行业区域发展情况来看，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出，箱包产业目前已经形成广东花都、浙江平湖和河北白沟等产业集群。

　 哈尔滨箱包生产线建设项目投资计划书目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 集团

　（二）法定代表人

　汪 xx

　（三）项目单位简介

　公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

　公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

　公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

　和较快速发展势头。公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 32447.33 万元，同比增长 28.01%（7099.06 万元）。其中，主营业业务箱包生产及销售收入为 29732.45 万元，占营业总收入的 91.63%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 8756.11 万元，较去年同期相比增长 1880.73 万元，增长率 27.35%；实现净利润 6567.08 万元，较去年同期相比增长 1346.39 万元，增长率 25.79%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　6813.94

　9085.25

　8436.31

　8111.83

　32447.33

　2

　主营业务收入

　6243.81

　8325.09

　7730.44

　7433.11

　29732.45

　2.1

　箱包(A)

　2060.46

　2747.28

　2551.04

　2452.93

　9811.71

　2.2

　箱包(B)

　1436.08

　1914.77

　1778.00

　1709.62

　6838.46

　2.3

　箱包(C)

　1061.45

　1415.26

　1314.17

　1263.63

　5054.52

　2.4

　箱包(D)

　749.26

　999.01

　927.65

　891.97

　3567.89

　2.5

　箱包(E)

　499.51

　666.01

　618.43

　594.65

　2378.60

　2.6

　箱包(F)

　312.19

　416.25

　386.52

　371.66

　1486.62

　2.7

　箱包(...)

　124.88

　166.50

　154.61

　148.66

　594.65

　3

　其他业务收入

　570.12

　760.17

　705.87

　678.72

　2714.88

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　32447.33

　完成主营业务收入

　万元

　29732.45

　主营业务收入占比

　 91.63%

　营业收入增长率（同比）

　 28.01%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　7099.06

　利润总额

　万元

　8756.11

　利润总额增长率

　 27.35%

　利润总额增长量

　万元

　1880.73

　净利润

　万元

　6567.08

　净利润增长率

　 25.79%

　净利润增长量

　万元

　1346.39

　投资利润率

　 61.23%

　投资回报率

　 45.92%

　财务内部收益率

　 28.41%

　企业总资产

　万元

　33969.03

　流动资产总额占比

　万元

　38.27%

　流动资产总额

　万元

　12999.00

　资产负债率

　 23.90%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：哈尔滨箱包生产线建设项目

　2、承办单位：xxx 集团

　（二）项目建设地点

　某某临港经济技术开发区

　哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。

　（三）

　项目提出的理由

　箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。中国轻革加工居世界首位。皮具产品的出口额连续多年居轻工行业第一位，中国正日益成为国际品牌皮具的加工生产基地，生产工艺已完全达到国际先进水平。经过几十年的快速发展，皮具产品极大丰富。

　全球箱包行业受新兴市场需求带动，整体规模呈逐渐增长态势，2017年规模突破 1413 亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017 年占比达 21.5%。我国占全球箱包规模比例由 2008 年的 13.7%升至 2017 年的20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017 年占比分别为 7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为箱包，根据市场情况，预计年产值 51005.00 万元。

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

　量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 21297.01 万元，其中：固定资产投资 15326.23 万元，占项目总投资的 71.96%；流动资金 5970.78 万元，占项目总投资的 28.04%。

　（六）工艺技术

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。undefined

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 14299.75 万元，占计划投资的 67.14%。其中：完成固定资产投资 9854.73 万元，占总投资的68.92%；完成流动资金投资 4445.02，占总投资的 31.08%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　14299.75

　1.1

　——完成比例

　 67.14%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　9854.73

　2.1

　——完成比例

　 68.92%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　4445.02

　3.1

　——完成比例

　 31.08%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 53046.51 平方米（折合约 79.53 亩），其中：净用地面积 53046.51 平方米（红线范围折合约 79.53 亩）。项目规划总建筑面积 63655.81 平方米，其中：规划建设主体工程 39811.56 平方米，计容建筑面积 63655.81 平方米；预计建筑工程投资 5186.81 万元。

　项目计划购置设备共计 110 台（套），设备购置费 4429.16 万元。

　（九）设备方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 110 台（套），设备购置费 4429.16 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　（一）建设背景

　根据统计，全球箱包行业受新兴市场需求带动，整体规模呈逐渐增长态势，2008-2017 年 CAGR 为 5.7%，2017 年增速回升至 5.4%，规模突破 1413 亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017 年占比达 21.5%。我国占全球箱包规模比例由 2008 年的 13.7%升至 2017 年的 20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017 年占比分别为 7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

　从品类结构看，2012-2017 年包袋类份额相对稳定，斜挎包占比下降相对较多。2017 年双肩包、商务包、斜挎包的规模分别为 279.5 亿、239.9 亿、286.4 亿元，占比分别为 23%、19.8%、23.6%。得益于旅行/商务增加带来的出行增加，行李箱为增长最快的品类，2008-2017 年CAGR 达 13.4%，占比从 2008 年的 22.1%提升至 2017 年的 27%。

　按照行业规模（剔除手提包/钱包）及人口总数估算，我国人均箱包支出额由 2008 年的 34.7 元升至 2017 年的 87.8 元，CAGR 为 10.9%，但与国外相比差距明显，2017 年我国仅为美国的 23%，日本的 39%。受

　益于居民收入提升、旅游/商务/户外出行频率增加，我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。

　分品类看，我国人均行李箱支出为 23.6 元，明显低于箱包整体134.9 元的平均水平；从支出金额对比来看，2017 年我国仅为美国的6.3%，日本的 19%，与国外相处甚远，且差距水平明显高于箱包整体的差距水平，意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速对比来看，我国人均行李箱支出复合增速达 18.4%，为欧洲的 5 倍、北美的 6.6 倍，未来渗透率将处于快速提升阶段。

　2015-2017 年，我国箱包行业 CR5 和 CR10 缓慢上升态势，2017 年CR5 的市占率为 16.2%，但相比于美国 43.3%、法国 39.5%、日本 34.3%的市占率水平，仍有较大提升空间。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性，具有一定的研发设计门槛，叠加强品牌辨识度（比如法国 LVMH、韩国 MCM、英国 Burberry、美国 KateSpade），使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高，竞争格局良好。

　（二）行业分析

　全球箱包行业受新兴市场需求带动，整体规模呈逐渐增长态势，2017 年规模突破 1413 亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017 年占比达 21.5%。我国占全球箱包规模比例由 2008 年的 13.7%升

　至 2017 年的 20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017 年占比分别为 7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

　从品类结构看，2012-2017 年包袋类份额相对稳定，斜挎包占比下降相对较多。2017 年双肩包、商务包、斜挎包的市场占比分别为 23%、19.8%、23.6%；得益于旅行、商务带来的出行增加，行李箱为增长最快的品类，占比从 2008 年的 22.1%提升至 2017 年的 27%。

　受益于居民收入提升，旅游、户外与商务出行频率增加，我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。按照行业规模（剔除手提包/钱包）及人口总数估算，我国人均箱包支出额由 2008 年的 34.7 元升至 2017年的 87.8 元，CAGR 达 10.9%。

　但是，我国人均箱包支出与国外相比差距明显，2017 年美国人均箱包支出达到 377.9 元，日本达 224.9 亿元，我国人均支出仅为美国的 23%、日本的 39%。

　从近年来增长最快的行李箱品类来看，2017 年我国人均行李箱支出为 23.6 元，仅为美国的 6.3%，日本的 19%，与国外相去甚远，且差距明显大于箱包整体的差距，意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速来看，我国人均行李箱支出复合增速达 18.4%，未来渗透率将处于快速提升阶段。

　近几年，我国箱包行业 CR5 和 CR10 缓慢上升，2017 年 CR5 的市占率为 12.1%，CR10 达 16.2%。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性，具有一定的研发设计门槛，叠加强品牌辨识度（比如法国LVMH、韩国 MCM、英国 Burberry、美国 KateSpade），使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高，竞争格局良好。相比于美国 43.3%、法国39.5%、日本 34.3%的市占率水平，我国箱包行业市场集中度仍有较大提升空间。

　（三）市场分析预测

　在全球经济发展和市场需求的推动下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。从经营模式来看，国内箱包市场经营模式以 ODM/OEM 为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。从行业销售规模来看，2019年规上箱包企业销售收入 1419.05 亿元，同比下降 1.66%。从箱包市场规模来看，2019 年我国箱包市场规模约为 2530 亿元，同比增长22.64%，增速领先于全球。从行业区域发展情况来看，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出，箱包产业目前已经形成广东花都、浙江平湖和河北白沟等产业集群。

　箱包是我们日常出行常用的行李收纳工具，在全球经济发展和市场需求的推劢下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。中国箱包业在全球已占霸主地位，不仅仅是全球的制造中心，更是全球最大消费市场。作为世界生产制造箱包的大国，中国拥有成千上万家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，其市场份额不可小觑。

　从经营模式来看，国内箱包市场竞争激烈，经营模式以 ODM/OEM为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。我国箱包制造业主要的市场主体有加工制造商、专业制造商和品牌运营商。目前我国箱包企业多集中于加工制造商，这类企业规模普遍较小而数量众多，产品附加值较低，市场竞争非常激烈。专业制造商规模较大，自身有一定的研发设计能力，同时也多保有自主品牌产品。箱包产品品牌运营商则主要来自国外，掌握产品利润率最高的研发设计和销售环节。

　从行业销售收入规模来看，箱包为皮革主体行业下属细分行业之一。根据中国皮革协会发布数据显示，截至 2018 年年底，我国规上箱包企业 1598 家，累计完成销售收入 1506.94 亿元，同比增长 2.98%。2019 年规上箱包企业销售收入 1419.05 亿元，同比下降 1.66%。

　从箱包行业整体规模来看，我国箱包市场体量庞大，近年来处于持续加速增长时期。根据 Euromonitor 统计，2012-2019 年，我国箱包行业市场规模由 1302 亿元增加至 2530 亿元左右，年均复合增长率为9.96%，增速领先于全球。

　按照区域划分，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出。中国作为世界最大的箱包生产国，这八个省份所生产的箱包产品占据了全国 80%以上的市场份额。与此形成鲜明对比的是，广大的中西部地区箱包业发展却严重滞后。

　（四）必要性分析

　箱包是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。中国轻革加工居世界首位。皮具产品的出口额连续多年居轻工行业第一位，中国正日益成为国际品牌皮具的加工生产基地，生产工艺已完全达到国际先进水平。经过几十年的快速发展，皮具产品极大丰富。

　箱包兼具实用性和装饰性两大内涵，涵盖人们工作与生活的方方面面。主要是一些特殊用途的箱包，如摄像包、化妆箱、医用包等。商务箱包、旅行箱包、休闲箱包统共同构成行李市场。按材质箱包又

　可以分为真皮类箱包、布料类箱包、PU 类箱包以及 PVC 类箱包等。箱包主要是由铝合金、皮革、布料、塑料以及海绵等原材料经过加工制造而成。

　中国也是箱包生产大国，国内已经形成广东花都、福建泉州、浙江平湖和河北白沟四大包袋生产制造基地。2012-2019 年中国箱包市场规模呈现波动上升趋势，2018 年中国箱包市场规模为 2086 亿元，较上年减少 139 亿元，同比下降 6.25%；2019 年中国箱包市场规模 2530 亿元，较上年增加 444 亿元，同比增长 21.3%。

　国际箱包市场存在巨大的需求空间，直接促进了中国箱包类产品的出口增长，使得箱包出口取得稳定增长良好势态。2012-2019 年中国箱包出口金额明显要超于进口金额，2018 年中国箱包进口金额为193.27 亿元，出口金额为 1813.96 亿元，实现贸易顺差额 1620.69 亿元；2019 年中国箱包进口金额为 244.66 亿元，出口金额为 1876.08 亿元，实现贸易顺差额 1631.41 亿元。

　箱包在日常生活中扮演着越来越重要的角色，市场对于箱包的需求量还在不断加大，国内的大大小小的箱包厂家越来越多，不管是箱包定制，还是箱包批发，依托各地区的箱包生产基地，也逐渐形成了

　不少箱包批发市场。2018 年中国箱包市场营业面积为 69.48 万平方米，同比增长 17.48%。

　在国内箱包市场的金字塔顶端，是诸如 LV 之类的国际顶级品牌，价格利润很高，市场份额也在不断扩大。而国内品牌更多集中在价格及渠道的浅层次层面 它们的市场份额大但赢利很低，只有以量取胜。箱包行业的竞争和挑战越来越激烈，但同时也有相当大的市场空间，机遇与挑战并存，相信未来中国箱包行业会迎来春天。

　二、产业政策分析

　党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。

　在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

　目前，我国正处于制造业转型升级的重要时刻，将过去的高速发展转变为高质量发展是现阶段工业制造业发展的重要目标，这就是中央提出的质量变革、动力变革以及效率变革。提高工业增加值不单是靠量的积累，而是要靠质的提高，提高工业增加值的功夫要下在“三去一降一补”上，靠质量、品种、品牌提升工业价值，从低端迈向中高端；抓住重要技术经济指标，在提高效率上下功夫，如规模以上工业企业主营业务利润率，单位 GDP 能耗及降低率，全员劳动生产率等；提升工业经济的质量和效益，要加快新旧动能转换，充分发挥信息化对经济发展的带领作用，尤其要紧紧抓住智能制造，加快建设制造强国、网络强国。

　 大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

　三、行业准入

　xxx 集团于 20xx 年 xx 月通过 xxx 集团所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加

　强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。

　指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

　加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

　园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化

　涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行

　业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　（二）原辅材料

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 1047994.08 千瓦时，折合 128.80 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 56592.59 立方米，折合 4.83 吨标准煤。

　3、“哈尔滨箱包生产线建设项目投资建设项目”，年用电量1047994.08 千瓦时，年总用水量 56592.59 立方米，项目年综合总耗能量

　（当量值）133.63 吨标准煤/年。达产年综合节能量 57.27 吨标准煤/年，项目总节能率 26.25%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　全面贯彻新发展理念，落实中国制造 2025，加快推进绿色制造，紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与绿色标准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 1047994.08 千瓦时，折合 128.80 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 56592.59 立方米/年，折合 4.83 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于某某临港经济技术开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 133.63 吨，节能量折合标煤 57.27 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。热桥：

　外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。

　（二）居住建筑节能设计

　住宅外墙的传热系数要达到 0.45-0.63 的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加贴 8.00 厘米左右的聚苯板。居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于 70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。

　（三）公用工程节能设计

　各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。

　（四）节能措施

　车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。

　要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。undefined

　采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

　项目位于某某临港经济技术开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 133.63 吨，节能量折合标煤 57.27 吨，节能率 26.25%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　133.63

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　1047994.08

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　128.80

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　56592.59

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　4.83

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　57.27

　 3

　节能率

　 26.25%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　（二）项目选址

　该项目选址位于某某临港经济技术开发区园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先

　进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命

　优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。

　（三）建设条件分析

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　（四）用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中

　规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 76.49%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 7.46%，固定资产投资强度 192.71 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　（七）总图布置方案

　1 1 、平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互

　联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　2 2 、主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　3 3 、绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　4 4 、辅助工程设...