矿山两个体系建设报告

　 EHS 微社区矿山矿山 风险分级管控和隐患排查治理

　体系建设报告

　编制单位：

　EHS 微社区矿山

　编制时间：

　 2018

　年 06 月 10 日

　目

　录

　 1 编制说明 ..................................................................................................... 1 1.1 建设目的 ....................................................................................................... 1 1.2 建设依据 ....................................................................................................... 1 1.3 风险分级管控程序 ....................................................................................... 3 1.4 隐患排查治理程序 ....................................................................................... 4 2 公司基本信息表 .......................................................................................... 5 3 企业及矿山简介 .......................................................................................... 6 4 矿山组织结构图 .......................................................................................... 7 5 矿山工艺流程 .............................................................................................. 8 6 主要生产设备表 .......................................................................................... 8 7 矿区平面图 .................................................................................................. 9 8 风险点等级区域分布 ................................................................................ 12 9 危险源等级区域分布 ................................................................................ 14 10 风险点分类说明 ...................................................................................... 16 10.1 作业活动类 ............................................................................................... 16 10.2 设备设施类 ............................................................................................... 16 10.3 职业健康类 ............................................................................................... 16 11 隐患排查运行程序 .................................................................................. 17 12 隐患排查治理试运行 .............................................................................. 18 13 风险分级管控和隐患排查治理成果 ...................................................... 19

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　1 1 编制说明

　1.1 建设目的

　为响应山东省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）和山东省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号）、山东省政府办公厅《转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194 号）部署要求，EHS 微社区矿山矿山进行了风险分级管控与隐患排查治理体系建设。通过“两体系”的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，实现隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”，以达到 “零隐患、零伤害”的目标，使企业切实落实安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的发生。

　2 1.2 建设依据

　（1）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）

　（2）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号）

　（3）《转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194 号）

　（4）安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）

　（5）生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2883-2016）

　（6）非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 2972-2017）

　（7）非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T 3013-2017）

　（8）用人单位职业病危害风险分级管控体系细则（DB37/T 2973-2017）

　（9）用人单位职业病隐患排查治理体系细则（DB37/T 3012-2017）

　（10）金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3162-2018）

　（11）金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指

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　2 南（DB37/T 3163-2018）

　（12）关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98 号）

　3 1.3 风险分级管控 程序

　本次风险分级管控分析范围包括：公司矿山生产中所涉及的作业活动、设备设施、职业病危害岗位形成的风险点。本次风险分级管控分析按照《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3162-2018）、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》（DB37/T 2973-2017）规定进行危险源辨识、风险点划分和评价分级。风险分级管控程序如图 1-1 所示。

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　 图 图 1 1- - 1 风险分级管控程序

　 4 1.4 隐患排查治理 程序

　本公司对事故隐患采取分级治理的方式。各层级负责职责内隐患排查治理，并建立健全隐患治理台账。

　事故隐患排查治理程序如图 1-2 所示。

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　图 图 1-2 事故隐患排查治理程序

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　5 2 公司 基本信息表

　单位名称 EHS 微社区矿山 单位地址

　营业执照

　法定代表人

　联系电话

　安全负责人

　联系电话

　邮箱或 QQ

　行业类别

　公司类型

　主要产品

　主要原料

　固定资产总值（万元）

　年销售收入 （万元）

　占地面积 （m 2 ）

　职工人数 （人）

　备

　注

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　6 3 企业简介 公司简况

　矿山概况

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　7 4 矿山 组织结构图

　公司矿山的组织机构图见图 4-1，矿山车间的职责见表 4-1。

　总经理

　生产副总

　调度监控室

　 安全管理办公室

　 矿山管理办公室

　 1 号矿

　2 号矿

　庄矿

　图 4-1

　矿山组织机构图 表 4-1

　矿山车间岗位设置和主要职责 序号 岗位/职务 人数 职责 备注 1 车间主任 1 负责矿山车间所有事项

　 2 安全员 1 负责矿山车间的生产现场安全事项

　 3 技术员 1 负责矿山车间的基础管理资料事项

　 4 区队长 3 负责各自矿区所有事项

　 5 铲装组 11 负责各自矿区铲装、破碎作业和挖掘机、破碎锤等相关设备设施管理

　 6 凿岩组 12 负责各自矿区穿孔作业、边坡管理和钻机、空压机等相关设备设施管理

　 7 运输组 33 负责各自矿区运输作业、排土作业和铲车、矿用自卸汽车、排土场、运输道路等相关设备设施管理

　 8 检修组 3 负责各自矿区洒水作业、加油作业、检维修作业、排水作业和洒水车、加油车、排水设施等相关设备设施管理

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　8 5 矿山 工艺流程 EHS 微社区矿山矿山主要从事石灰石原矿露天开采，以供应公司熟料生产。开拓采用公路运输方式，生产工艺包括采矿和剥离两大部分，采剥工艺流程为：穿孔—爆破—铲装—运输四个主要环节。

　6 主要生产设备表 矿山生产过程中涉及到的设备详情见表 6-1。

　序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 钻机 钻井设备 4 矿区边坡 否

　 2 空压机 空压设备 4 矿区边坡 否

　 3 挖掘机 采掘设备 9 矿区采场 否

　 4 铲车 运输设备 2 矿区 否

　5 矿用自卸车 运输设备 36 矿区道路 否

　 6 洒水车 其他设备 3 矿区道路和采场 否

　 7 加油车 其他设备 3 矿区道路和采场 否

　 表 表 6-1 主要生产 设备表

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　9 7 矿 矿 区平面图 北石岭 1 号矿、北石岭 2 号矿、殷家庄矿分别占地 0.5638 平方公里、0.2841 平方公里、0.3889 平方公里，其中卸矿平台位于北石岭 1 号矿东侧。矿区平面布置图见图 7-1、图 7-2、图 7-3：

　 图 图 7-11 1 号矿 平面图

　凿岩岗位 爆破岗位 铲装岗位 运输岗位 边坡管理 穿孔作业 爆破作业 铲装作业 运输作业 运输道路 矿用自卸车 挖掘机 钻 机 空压机 检维修作业

　 EHS 微社区 1 号矿风险空间分布图 风险点类型和级别 1 号矿风险点：

　共 16 个，重大风险（一级）1 个，较大风险（二级）2 个，一般风险（三级）8 个，低风险（四级）5 个； 共 3 类，作业活动类 6 个，设备设施类 6 个，职业健康类4 个。

　作业活动类

　设备设施类

　职业健康类

　重大风险（一级）

　较大风险（二级）

　一般风险（三级）

　低风险（四级）

　 234 平台 246 平台

　 卸矿平台 198 平台 210 平台

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　 图 图 7-22 2 号矿 平面图

　凿岩岗位 爆破岗位 运输岗位 铲装岗位 穿孔作业 铲装作业 矿用自卸车 EHS 微社区矿山 2 号矿风险空间分布图 198 平台 174 平台 210 平台 2 号矿风险点：

　共 15 个，重大风险（一级）1 个，较大风险（二级）2 个，一般风险（三级）6 个，低风险（四级）6 个； 共 3 类，作业活动类 6 个，设备设施类 5 个，职业健康类 4 个。

　运输作业 186 平台 检维修作业 边坡管理 爆破作业 挖掘机 钻 机 空压机 运输道路

　 风险点类型和级别 作业活动类

　设备设施类

　职业健康类

　重大风险（一级）

　较大风险（二级）

　一般风险（三级）

　低风险（四级）

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　 图 图 7-3 矿 矿 平面图

　检维修作业 EHS 微社区矿山风险空间分布图 266 平台 278 平台 290 平台

　 风险点类型和级别 作业活动类

　设备设施类

　职业健康类

　重大风险（一级）

　较大风险（二级）

　一般风险（三级）

　低风险（四级）

　 矿风险点：

　共 15 个，重大风险（一级）1 个，较大风险（二级）2 个，一般风险（三级）7 个，低风险（四级）5 个； 共 3 类，作业活动类 6 个，设备设施类 5 个，职业健康类4 个。

　凿岩岗位 穿孔作业 钻 机 空压机 爆破岗位 爆破作业 铲装岗位 铲装作业 挖掘机 边坡管理 运输岗位 运输作业 运输道路 矿用自卸车

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　12 8 风险点等级区域分布 本次风险评价分级共划分 3 个单元，辨识风险点 46 个，如表 8-1 所示。

　表 表 8-1 风险点等级区域分布表

　序号

　单 元

　一级

　比例

　二级

　比例

　三级

　比例

　四级

　比例

　总计

　比例

　1

　北石岭 1 号矿 1 6.25% 2 12.50% 8 50.00% 5 31.25% 16 34.78% 2

　北石岭 2 号矿 1 6.67% 2 13.33% 6 40.00% 6 40.00% 15 32.61% 3

　殷家庄矿 1 6.67% 2 13.33% 7 46.67% 5 33.33% 15 32.61% 4

　总计 3 6.52% 6 13.04% 21 45.65% 16 34.78% 46

　注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。

　 本公司矿山一级风险点 3 个，二级风险点 6 个，三级风险点总共有 21 个，四级风险点总共有 16 个。EHS 微社区矿山矿山的重大风险点（一风险等级）3 个。

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　图 图 8-1 风险点等级区域分布图

　图 图 8-2 风险点等级汇总图

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　14 9 危险源等级区域分布

　本次风险评价分级共划分 3 个单元，危险源 256 个，如表 9-1 所示。

　表 表 9-1 危险源等级区域分布表

　序号

　单元

　一级

　比例

　二级

　比例

　三级

　比例

　四级

　比例

　总计

　比例

　1 北石岭 1 号矿 1 1.14% 4 4.55% 27 30.68% 56 63.64% 88 34.38% 2 北石岭 2 号矿 1 1.19% 4 4.76% 26 30.95% 53 63.10% 84 32.81% 3 殷家庄矿 1 1.19% 4 4.76% 27 32.14% 52 61.90% 84 32.81% 4 总计 3 1.17% 12 4.69% 80 31.25% 161 62.89% 256

　注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。

　 本次辨识 3 个单元共辨识出 256 个危险源。根据表 9-1 显示，一级风险的危险源 3 个，二级风险的危险源 12 个，三级风险的危险源共计 80 个，四级风险的危险源共计 161 个。

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　 图 图 9-1 危险源等级区域分布图

　图 图 9-2 危险源等级汇总图

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　16 10 风险点分类说明 1 10.1 作业活动类

　本公司矿山涉及作业活动类风险点 18 个，危险源 141 个，其中 1 级风险点 3 个，2 级风险点 6 个，3 级风险点 6 个，4 级风险点 3 个。1 级风险点为三个矿的爆破作业，2 级风险点为三个矿的运输作业和边坡管理。

　2 10.2 设备设施类

　本公司矿山涉及设备设施类风险点 16 个，危险源 85 个，其中 3 级风险点 10 个，4 级风险点 6 个。

　3 10.3 职业健康类

　本公司矿山涉及职业健康类风险点 12 个，危险源 30 个。其中 3 级风险点 5 个，4 级风险点 7 个。

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　17 1 11 隐患排查运行程序

　公司在风险分级管控体系创建的基础上，编制了生产现场类和基础管理类隐患排查清单，其中生产现场类包含作业活动类、设备设施类和职业健康类风险点，基础管理类包含生产安全和职业病管理项目。

　跟据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。排查类型包括：日常检查、专业检查、例行检查、综合检查、季节等专项检查。组织级别分为：公司级、车间级、区队级以及班组级四个层级。

　各层级按照隐患排查清单和计划实施隐患排查，隐患排查结束后，通过矿山微信群和矿区张贴的形式进行隐患排查结果通报。

　对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、区队等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，确定责任人组织立即整改，整改情况安排专人进行验收；对于难以立即排除的一般事故隐患，及时对隐患进行分析，制定整改方案并下达隐患整改通知单限期整改，到期验收，形成闭环。

　公司明确了重大隐患汇报、治理、验收等流程，经判定或评估属于重大事故隐患的，及时对隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。根据评估报告书，制定重大事故隐患治理方案。治理方案包括：治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施等主要内容。

　目前公司矿山尚未发现重大隐患。

　隐患治理完成并验收后，填写隐患排查治理台账。

　按周期对排查和治理的隐患进行统计，形成《隐患排查治理统计表》。

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　18 2 12 隐患排查治理试运行

　自 2017 年 11 月-2018 年 5 月隐患排查治理体系试运行期间，共排查出隐患 308 个，均为一般隐患，且在期限内整改完成。

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　19 1 13 3 风险分级管控和隐患排查治理成果

　通过风险分级管控和隐患排查治理体系的建设和运行，形成了相关制度和记录如下：

　类型 文件名 相关法规标准 关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36 号) 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10 号）

　关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发〔2016〕16 号) 转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194 号）

　关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98 号）

　安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册 用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016) 生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016) 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017) 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017) 用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017) 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017) 金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T 3162-2018）

　金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（DB37/T 3163-2018）

　相关体系文件 关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（安山水发﹝2017﹞37 号）

　关于矿山安全管理人员任命的通知（安山水发﹝2017﹞38 号）

　关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（安山水发﹝2017﹞53 号）

　矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（安山水发﹝2017﹞55 号）

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　20 关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安山水发﹝2017﹞57号）

　关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安山水发﹝2017﹞58 号）

　关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安山水发﹝2018﹞21号）

　关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安山水发﹝2018﹞22 号）

　安丘山水矿山安全生产风险分级管控制度 安丘山水矿山生产安全事故隐患排查治理制度 安丘山水矿山职业病隐患排查治理制度 安丘山水风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 安丘山水风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 安丘山水矿山风险评价准则 安丘山水矿山安全生产责任制汇编 相关教育培训 矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录 两个体系建设全员培训试卷、考试成绩 风险分级管控体系 作业活动清单、作业活动清单说明 设备设施清单、设备设施台账 职业病危害风险清单 风险点排查台账、风险点排查台账评审修订表 工作危害分析（JHA）+评价记录 安全检查表分析（SCL）+评价记录 职业病危害风险分级管控报告 风险控制措施评审修订表 作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 职业病危害风险分级管控清单 风险分级管控清单评审修订表 风险点统计表、危险源统计表、重大风险点统计表 风险空间分布图 风险告知卡 职业病危害检测结果告知 矿山风险分级管控公示栏

　生产现场类隐患排查清单

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　21 隐患排查治理体系 基础管理类隐患排查清单 隐患排查计划 矿山隐患排查记录本-生产现场类（公司、车间、区队、班组）

　矿山隐患排查治理记录表（区队、班组）

　矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）

　矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）

　矿山隐患整改通知单&销号审批表 重大隐患登记及整改销号审批表 隐患排查结果通报、隐患排查治理通报 矿山隐患排查治理奖惩记录 矿山隐患排查治理台账 矿山隐患排查治理统计表 持续改进 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录 风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告 风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）