质量管理规定

医疗投资有限公司 文件编号 XXX-WI-QM01-2016 受控状态 受控 版本号 B/0 文件名称 质量管理规定 生效日期 页 次 3 第一章 总则 第1条 目的 为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，特制订本制度。

第2条 适用范围 适用于本公司经营医疗器械的质量管理。

第3条 权责 1. 质量部：负责本公司质量管理规定执行情况的监督和检查；

2. 各部门：负责配合质量部对相关质量管理规定的实施。

第二章 工作程序 第4条 定义 首营企业：与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或经营企业。

首营品种：指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。

第5条 首营企业和首营品种的质量审核 1.首营企业的质量审核；

a) 提供加盖供货单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件。

b) 销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件。

c) 还应提供企业质量认证情况的有关证明。

2.首营品种须审核该产品的质量标准和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、 出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。

3.购进首营品种或从首营企业进货时，采购部门应详细填写首营品种或首营企业审批表， 连同以上所列资料及样品报质量部审核。

4.质量部对采购部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，经批准后方可与其开展业务往来并购进商品。

5.质量部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。

第6条 质量查验原则 1.商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。

2.公司质量部验收员应依据有关标准及合同对医疗器械质量进行逐批验收、并有详实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证上签字。

3.验收时应在待检区进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。

4.验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。

5.验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。

6.对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

7.保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。

8.验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质量部审核并签署处理意见，通知采购进部门联系处理。

9.对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

10.验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。

第7条 采购到货查验过程；

到货产品有库管员接收后将采购产品存放于待检区，并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员依据检验项目要求对采购产品进行全检，查验完成后出具查验结果。仓库管理员依据查验结果判定是否入库。判定合格产品移入合格品区，建立台账、货位卡，保持帐、卡、物一致。判定不合格品移入不合格品区，并通知采购部与供应商沟通处理。

第8条 销售查验过程 销售出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货，备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区，通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员依据检验项目要求对出库产品进行复验，并出具复验结果。仓库管理员依据复验结果判定是否出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装，包装应严密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货，发货时应附上随货通行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减，确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区，经质量评估后可继续销售的移入合格品区。不得继续销售的经总经理品准后进行销毁。销毁过程由库管员执行，质量管理员全程监督，并做好销毁记录。

第9条退换货管理 1.退换货申请 a) 销售人员接到顾客退换货要求时应详细询问原因，填写《退换货申请表》并与《销售订单》进行核对。核对无误后提交主管领导审核并报请总经理批准。

b) 《退换货申请表》应写明退货单位、产品名称、批号、数量、规格、退货原因等信息。

c) 总经理根据《退换货申请表》批准退换货行为。

d) 由于客户使用不当或违规操作造成的产品损坏，本公司不予退换。

e) 不符合退换货要求的产品，公司将联系供应商对客户进行产品维修服务，产生费用的由客户自行承担。

2.退换货流程 a) 总经理批准《退换货申请表》后，销售人员告知顾客将退回产品发到公司库房。并将《退换货申请表》、《销售记录》提交库房。

b) 库房管理人员依据《退换货申请表》、《销售记录》对退回产品进行核对，核查内容包括产品包装、产品名称、批号、规格、数量，核查完成后由质量管理员进行复核。检查无误后办理产品入库。

c) 仓库管理员将退货产品存放于退货区，并对退回产品进行标识。防止退回产品与合格品发生混淆。

d) 退回产品验收合格的经质量部复核，由保管人员移入合格品区；
验收不合格的，经质管部复核后移入不合格品区，并做好记录。

e) 属于换货行为的，销售部门与顾客进行沟通明确换货信息，并形记录。发货过程依照《销售服务提供过程控制程序》执行。

3.退货处理 a) 非质量原因退回的产品，经质量部检验，报请总经理批准后可做为合格品继续销售。

b) 属于质量原因产生的退货由采购部与供应商进行沟通交涉，进行产品退货。

c) 失去应有功能的产品与供应商协商后，报请总经理批准予以销毁。

相关文件 《销售服务提供过程控制程序》
Ryzur-QP7.5.1-2015 相关记录 无 编制人 审核人 批准人 日 期 日 期 日 期