丁腈手套生产加工项目商业计划书

来源：工作总结发布时间：2021-02-27 点击：

　丁腈手套生产加工项目

　商业计划书

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　作为橡胶手套中的后起之秀，丁腈手套具备强大的市场潜力。纵观国内外市场，丁腈手套行业的市场规模在不断地扩大甚至超出预期。根据中国市场调查研究中心的数据表明，中国橡胶手套的市场处于成长阶段后期，市场有着明显的扩张趋势。丁腈橡胶手套市场发展趋势将会持续上升。

　丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。

　该丁腈手套项目计划总投资 12136.35 万元，其中：固定资产投资9854.03 万元，占项目总投资的 81.19%；流动资金 2282.32 万元，占项目总投资的 18.81%。

　本期项目达产年营业收入 16009.00 万元，总成本费用 12701.39万元，税金及附加 219.04 万元，利润总额 3307.61 万元，利税总额3982.87 万元，税后净利润 2480.71 万元，达产年纳税总额 1502.16 万元；达产年投资利润率 27.25%，投资利税率 32.82%，投资回报率20.44%，全部投资回收期 6.39 年，提供就业职位 221 个。

　丁腈手套生产加工项目商业计划书目录

　第一章

　项目概述

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　投资背景及必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　项目建设内容分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　建设方案设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺可行性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境影响情况说明

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目安全卫生

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　建设及运营风险分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能概况

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度说明

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资可行性分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济收益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目综合评价

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概述

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　丁腈手套生产加工项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以丁腈手套为核心的综合性产业基地，年产值可达 16000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 公司

　三、战略合作单位

　xxx 有限公司

　四、项目提出的理由

　医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品，主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

　一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某工业新城,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 41073.86 平方米（折合约 61.58 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照丁腈手套行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 41073.86 平方米，建筑物基底占地面积 29445.85平方米，总建筑面积 67771.87 平方米，其中：规划建设主体工程50191.98 平方米，项目规划绿化面积 4076.29 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 138 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 4694.99 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：丁腈手套 xxx单位/年。综合考 xxx 公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可

　以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 641652.28 千瓦时，折合 78.86 吨标准煤，满足丁腈手套生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 6826.48 立方米，折合 0.58 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某工业新城市政管网供给。

　3、丁腈手套生产加工项目项目年用电量 641652.28 千瓦时，年总用水量 6826.48 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.44 吨标准煤/年。达产年综合节能量 25.09 吨标准煤/年，项目总节能率 23.20%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

　污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 公司承办的“丁腈手套生产加工项目”主要从事丁腈手套项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　丁腈手套生产加工项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：丁腈手套生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12136.35 万元，其中：固定资产投资 9854.03 万元，占项目总投资的 81.19%；流动资金 2282.32 万元，占项目总投资的 18.81%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 16009.00 万元，总成本费用 12701.39万元，税金及附加 219.04 万元，利润总额 3307.61 万元，利税总额3982.87 万元，税后净利润 2480.71 万元，达产年纳税总额 1502.16 万元；达产年投资利润率 27.25%，投资利税率 32.82%，投资回报率20.44%，全部投资回收期 6.39 年，提供就业职位 221 个。

　十五、报告说明

　报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城及某工业新城丁腈手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城丁腈手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“丁腈手套生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位 221 个，达产年纳税总额 1502.16 万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 27.25%，投资利税率 32.82%，全部投资回报率 20.44%，全部投资回收期 6.39 年，固定资产投资回收期6.39 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　41073.86

　61.58 亩

　1.1

　容积率

　 1.65

　 1.2

　建筑系数

　 71.69%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　160.02

　 1.4

　基底面积

　平方米

　29445.85

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　67771.87

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4076.29

　绿化率 6.01%

　总投资

　万元

　12136.35

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9854.03

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5482.05

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　45.17%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4694.99

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 38.69%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-323.01

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -2.66%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.19%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2282.32

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.81%

　收入

　万元

　16009.00

　总成本

　万元

　12701.39

　利润总额

　万元

　3307.61

　净利润

　万元

　2480.71

　所得税

　万元

　1.65

　增值税

　万元

　456.22

　税金及附加

　万元

　219.04

　纳税总额

　万元

　1502.16

　利税总额

　万元

　3982.87

　投资利润率

　 27.25%

　投资利税率

　 32.82%

　投资回报率

　 20.44%

　回收期

　年

　6.39

　设备数量

　台（套）

　138

　年用电量

　千瓦时

　641652.28

　年用水量

　立方米

　6826.48

　总能耗

　吨标准煤

　79.44

　节能率

　 23.20%

　节能量

　吨标准煤

　25.09

　员工数量

　人

　221

　第二章

　投资背景及必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略，

　坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 9067.71 万元，同比增长 27.52%（1956.62 万元）。其中，主营业业务丁腈手套生产及销售收入为 8425.15 万元，占营业总收入的 92.91%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　1904.22

　2538.96

　2357.60

　2266.93

　9067.71

　主营业务收入

　1769.28

　2359.04

　2190.54

　2106.29

　8425.15

　2.1

　丁腈手套(A)

　583.86

　778.48

　722.88

　695.07

　2780.30

　2.2

　丁腈手套(B)

　406.93

　542.58

　503.82

　484.45

　1937.78

　2.3

　丁腈手套(C)

　300.78

　401.04

　372.39

　358.07

　1432.28

　2.4

　丁腈手套(D)

　212.31

　283.09

　262.86

　252.75

　1011.02

　2.5

　丁腈手套(E)

　141.54

　188.72

　175.24

　168.50

　674.01

　2.6

　丁腈手套(F)

　88.46

　117.95

　109.53

　105.31

　421.26

　2.7

　丁腈手套(...)

　35.39

　47.18

　43.81

　42.13

　168.50

　其他业务收入

　134.94

　179.92

　167.07

　160.64

　642.56

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 2286.86 万元，较去年同期相比增长 283.67 万元，增长率 14.16%；实现净利润 1715.14 万元，较去年同期相比增长 243.73 万元，增长率 16.56%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　9067.71

　完成主营业务收入

　万元

　8425.15

　主营业务收入占比

　 92.91%

　营业收入增长率（同比）

　 27.52%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1956.62

　利润总额

　万元

　2286.86

　利润总额增长率

　 14.16%

　利润总额增长量

　万元

　283.67

　净利润

　万元

　1715.14

　净利润增长率

　 16.56%

　净利润增长量

　万元

　243.73

　投资利润率

　 29.98%

　投资回报率

　 22.48%

　财务内部收益率

　 26.71%

　企业总资产

　万元

　29268.62

　流动资产总额占比

　万元

　27.29%

　流动资产总额

　万元

　7987.65

　资产负债率

　 49.11%

　二、丁腈手套项目背景分析

　一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。

　PVC 手套在上世纪 50 年代末由 OakTechnicalLLC 公司发明。我国企业于 20 世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产 PVC 手套的技术已经十分成熟，全球 PVC 手套的生产企业绝大部分集中在中国。

　丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在 PVC 手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。

　目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示，2012 年至 2017 年，一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势，丁腈手套进口数量从 3,118.88 万箱增加到 5,164.68 万箱。

　欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，数据显示，2012 年至 2017 年欧洲地区的一次性手套进口量从 25.91 万吨增加至29.30 万吨，其中 PVC 手套进口数量有所放缓，乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显，丁腈手套从 2012 年的 9.47 万吨增加到 2017 年的12.55 万吨，丁腈手套的进口量在 2014 年超过了 PVC 手套的进口量，丁腈手套越发受到市场欢迎。

　日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，从 2012 年

　的 12.07 万吨增长到 2017 年的 15.64 万吨。就其产品结构而言，丁腈和 PVC/PE 手套占据绝大部分，丁腈手套进口数量占一次性手套进口总量比例由 2012 年的 32.09%上升到 2017 年的 36.44%，PVC/PE 手套占比从 2012 年的 65.54%下降到 2017 年的 61.86%，正呈现出丁腈手套替代PVC/PE 手套的趋势。

　我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加，从 2013 年的 47.17 万吨增长到 2017 年的 54.39 万吨，其中 PVC 手套出口量大，约占出口总量的 80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由 2013 年的 7.98 万吨上升到 2017 年的 10.63 万吨，年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。

　根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。

　随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与 PVC 手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，无论是从欧美等发达国家的进口数据，还是从我国的出口数据来看，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。

　三、丁腈手套项目建设必要性分析

　丁腈手套的上游为原材料行业，上游的发展以及技术情况决定了丁腈手套行业的生产成本，同时也决定了丁腈手套行业的技术基础；丁腈手套行业的下游为应用市场，随着我国经济的不断发展，健康卫生受到越来越多人的重视，从而使得丁腈手套行业的市场容量不断扩大，而人们对丁腈手套的技术要求也越来越高，这就决定了丁腈手套行业的未来技术发展方向。

　行业的上游主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产行业，均属于基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足，

　但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响存在一定的波动，并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本产生一定影响。

　目前中国丁腈胶乳主要应用于手套领域，其他极小众领域用在刹车片、火车闸瓦等摩擦材料及密封垫圈行业。手套分为一次性手套用丁腈胶乳和劳保手套用丁腈胶乳两大类，其中劳保手套胶乳具有耐酸碱、耐油、耐磨、使用寿命长、可重复使用等特点，终端应用行业广泛；一次性手套用胶乳主要应用在医疗、精密电子等工业方面。此次全球卫生事件爆发，对一次性医用级丁腈手套需求暴增，作为主要上游原料，国内可生产一次性手套用丁腈胶乳工厂规模及数量相对较少，供货偏紧支撑下，丁腈胶乳与原料丁二烯价格走势脱钩。

　2020 年 1-5 月份，中国丁腈胶乳出口量约 12945 吨，同比增92.94%，其中 3-5 月份出口激增，3 月同比增 116.11%，4 月同比增211.86%，5 月同比增 163.89%。

　近年，丁腈手套在橡胶手套中成本、性能具优势性，市场占有率在逐步提升。2020 年全球公共卫生事件扩散，导致一次性手套(主要指医用级手套)的需求量急剧且持续增长，尤其主要消费地美国、欧洲地区较为严重，手套需求缺口放大，推动对丁腈胶乳需求快增。相比国

　内市场，马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地，满足全球约 65%的需求，发展空间对国内企业颇具吸引力，刺激国内工厂加大出口力度。

　现阶段丁腈手套需求量大增，对市场上的企业也提出了巨大挑战，主要包括：1、市场快速变革，扩产对企业的资金提出挑战，对于前期资金链并不充足的企业，很难第一时间扩大企业产能跟上发展的大浪；2、疫情严肃，对产品的结构和技术要求提出挑战，现阶段增加产能主要为中高端产品，部分企业技术研发和产品结构都无法满足市场的需求。

　未来几年丁腈手套行业的机遇包括：1、市场需求快速增加，企业销售量及价格都有所增加，企业利润可观，为企业的发展长大提供助力；2、国际环境保证了出口环境，部分国家丁腈手套供不应求，为了满足需求开始降低贸易保护门槛甚至降低关税。

　丁腈手套成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。丁腈手套原材料主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂等，虽然通常情况下上述原材料在市场上供应较为充足，但上述材料采购价格仍易受石油价格和原材料供需关系等多种因素的影响而出现波动。

　现阶段，英国布伦特原油价格波动较大，原材料受原油价格变化出现一定程度的波动。丁腈手套生产企业为应对原材料价格出现的波动，通常会保有一定安全余量的原材料库存，并依据其价格走势购买相应数量的原材料。尽管丁腈手套生产企业已采取多种措施应对原材料价格波动的影响，但如果所需原材料采购价格出现大幅波动，将在一定程度上影响企业经营业绩。

　第三章

　产业分析预测

　一、丁腈手套行业分析

　丁腈手套的市场竞争属于全球化的竞争。长期以来，丁腈手套市场被马来西亚等东南亚国家所占据，形成了比较成熟稳定的市场格局，国内引入丁腈生产线较晚，相关的技术与生产线也主要是来自马来西亚等东南亚国家。但是中国的工业配套、生产成本、环境比东南亚国家有很大的优势，因此国内的丁腈手套生产有很大的竞争优势，品质和价格逐渐广泛被人们所接受。

　丁腈手套产品属于中高端产品，经过特殊的工艺处理及配方改进，透气性与舒适度已接近乳胶手套。广泛应用于半导体，精密电子原件及有粘性金属器皿的操作，高科技产品安装和调试、LCD 显示表、线路板生产线、光学产品、无尘实验室、医院、美容院等领域。近几年，丁腈手套使用范围更广泛用于家务劳作、化学化工、水产种植业、玻

　璃、食品、科研等行业使用。由于客户选择丁腈手套本身就意味着对品质和使用环境有着较高的要求，因此，低端丁腈手套的市场与生存空间不断缩减，丁腈手套的生产与销售逐渐向中高端产品集中，对产品的质量要求也越来越高。

　丁腈手套的生产技术近年来更新较快，以单边双手模工艺为代表的新生产技术大幅提升了生产效率，也使得新进入者有明显的后发优势。同时，由于丁腈手套生产线的投入成本高于 PVC 手套，专业从业人员较少，因此丁腈手套行业的资金和技术门槛较高。但是随着中国工业发展十分稳定和迅速，加上工业 4.0 智能制造的到来，劳动法等法律法规对劳动者的保护逐渐加强，企业对劳保产品的投入也明显提高，丁腈手套成为了企业选择手套时优先考虑的对象；而在医疗领域，因有 12%—30%的人群对乳胶过敏，政府和有关机构为保障医护人员和患者的安全，丁腈手套的使用占比也在逐渐增大。根据数据表明，中国继美国、日本之后，已成为丁腈橡胶全球领先的消费国。根据 CNKI的数据显示，丁腈手套的需求量每年幅度增加超过 10%。丁腈手套在今后的市场不管在国内还是国外都是具备巨大的潜力的。

　二、丁腈手套市场分析预测

　一次性健康防护手套通常是由橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。在一些手套更换频率较高的行业，通常建议使用一次性手套，不但可以避免交叉污染，更可以大大节约成本，比如医疗行业、实验室、食品加工业等对卫生要求较高的行业。根据材质，一次性防护手套可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防护手套可分为医疗级和非医疗级，医疗级是指满足国家医疗质量认证的产品，主要用于医疗手术、医疗护理、医疗检查等领域。医疗级产品的好坏直接影响到感染率的高低，因此医疗机构对医疗级手套的质量要求很高。非医疗级别手套一般用于食品加工、实验室、电子化工、餐饮和家庭清洁等领域。一次性健康防护手套按照材质不同可分为乳胶手套、丁腈手套、PVC 手套和 PE 手套。

　PE 手套属于非医疗级手套，主要用在餐饮行业。乳胶手套属于医疗级手套，用于医疗手术，由于其原料天然乳胶可导致人体皮肤过敏，市场占有率逐步萎缩。PVC 手套和丁腈手套即属于医疗级也属于非医疗级手套，是各国应用最广的一次性防护手套。丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性等方面性能更优异，随着成本降低和消费能力提升，市场需求更加旺盛，逐步替代部分乳胶手套和 PVC 手套。

　一次性健康防护手套主要消费于医疗行业和食品行业，主要消费地为欧美发达国家。以美国为例，医院门诊人数从 2005 年的 6.74 亿次增加到 2013 年的 7.87 亿次；餐饮行业从业人预计从 2017 年的 1470万人将增加到 2027 年达到 1630 万人，均保持稳定增长状态，对一次性健康防护手套的需求也将持续增长。

　目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。2014 年全球防护手套市场规模达到 76.3 亿美元，预计 2022 年将达到 172.4 亿美元，年均复合增速为 11%。

　发达国家对健康防护手套的需求持续增长，2017 年行业增速超过10%。但发达国家对防护手套的需求发生结构性变化，丁腈手套增速最快，估计增速超过 15%；PVC 手套增速次之，估计增速在 10%左右；乳胶手套需求反而有所降低。美国是全球最大的健康防护手套消费国，2012-2017 年期间健康防护手套的进口数量维持稳定增长。2017 年进口量达到 1.1 亿箱，同比增长约 13%。从进口结构来看，丁腈手套的占比持续提升，从 2012 年的 34%提升至 2017 年的 45%，而 PVC/PE 手套和乳胶手套则有所下降。

　但从绝对数量来看，PVC 手套和丁腈手套的需求都呈现快速增长。2017 年 PVC/PE 手套的进口量为 5700 万箱，同比增长 12%；丁腈手套的进口量为 5100 万箱，同比增长 16%。

　由于橡胶产地优势，一次性防护手套主要在东南亚国家生产，集中了全球最大的防护手套生产企业，主要企业的手套年产量都超过 100亿只。其中 TopGlove 在 2017 年产量达到 524 亿只，实现收入 54.8 亿元和净利润 5.3 亿元。中国最大的防护手套生产企业蓝帆医疗 2017 年实现收入 15.8 亿和净利润 2.0 亿。随着防护手套产能逐步向中国转移，中国企业还有巨大的发展空间。

　从产地来看，PVC 手套竞争格局已经形成，中国是全球主要的 PVC手套生产国，蓝帆医疗是全国性巨头。丁腈手套生产线在 2000 年以后才从东南亚国家引入，且主要原材料也集中在东南亚，目前仍然主要在东南亚国家生产。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步带来产品质量提升和价格降低，未来丁腈手套生产也将逐步向中国转移。中国的一次性健康防护手套出口数量持续增加，从 2013 年的47.2 万吨增长到 2017 年的 54.4 万吨，其中 PVC 手套出口量最大，约占出口总量的 80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和

　乳胶手套出口总量由 2013 年的 8.0 万吨上升到 2017 年的 10.6 万吨，2017 年增速接近 20%。

　2017 年中国丁腈手套出口量出现大幅度提升，随着中国企业的技术水平和规模优势逐步提升，丁腈手套产能将向中国市场转移。中国将获得更多丁腈手套订单，蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗等龙头企业可能获得最大的新订单增量。

　丁腈产线的布局为上市公司带来产能高速放量和收入高增长。2017 年蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗收入增速分别为 22%、50%、34%，利润增速分别为 11%、68%、70%，后两者主要因为丁腈手套放量带来高速增长。

　第四章

　项目建设内容分析

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为丁腈手套，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的丁腈手套产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 16009.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　丁腈手套 A

　单位

　7204.05

　丁腈手套 B

　单位

　4002.25

　丁腈手套 C

　单位

　2401.35

　丁腈手套 D

　单位

　1280.72

　丁腈手套 E

　单位

　800.45

　丁腈手套 F

　单位

　320.18

　合计

　单位

　xxx

　16009.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 41073.86 平方米（折合约 61.58 亩），其中：净用地面积 41073.86 平方米（红线范围折合约 61.58 亩）。项目规划总建筑面积 67771.87 平方米，其中：规划建设主体工程 50191.98 平方米，计容建筑面积 67771.87 平方米；预计建筑工程投资 5482.05 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 138 台（套），设备购置费 4694.99 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12136.35 万元；预计年实现营业收入 16009.00万元。

　第五章

　选址分析

　一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　二、项目选址

　该项目选址位于某工业新城。

　园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、

　高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到 2020 年，打造 2 个千亿主导产业，发展 4 个 500 亿和 4 个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到 1000 亿元，年均分别增长 17.1%和 20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到 500 亿元，年均增长 16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到 500 亿元，年均增速分别达到 27.2%、29.0%和 15.3。园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，

　积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

　三、建设条件分析

　项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的

　产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。undefined

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 71.69%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率 6.01%，固定资产投资强度 160.02 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　20818.22

　50191.98

　4466.02

　1.1

　主要生产车间

　12490.93

　30115.19

　2768.93

　1.2

　辅助生产车间

　6661.83

　16061.43

　1429.13

　1.3

　其他生产车间

　1665.46

　2911.13

　267.96

　仓储工程

　4416.88

　11426.93

　739.46

　2.1

　成品贮存

　1104.22

　2856.73

　184.87

　2.2

　原料仓储

　2296.78

　5942.00

　384.52

　2.3

　辅助材料仓库

　1015.88

　2628.19

　170.08

　供配电工程

　235.57

　17.15

　3.1

　供配电室

　235.57

　17.15

　给排水工程

　270.90

　15.34

　4.1

　给排水

　270.90

　15.34

　服务性工程

　2797.36

　181.02

　5.1

　办公用房

　1639.14

　85.79

　5.2

　生活服务

　1158.22

　105.99

　消防及环保工程

　789.15

　57.45

　6.1

　消防环保工程

　789.15

　57.45

　项目总图工程

　117.78

　-110.67

　7.1

　场地及道路硬化

　7782.99

　 1680.91

　 7.2

　场区围墙

　1680.91

　 7782.99

　 7.3

　安全保卫室

　117.78

　绿化工程

　3322.22

　 116.28

　合计

　 29445.85

　67771.87

　5482.05

　六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物

　流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”...

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来源：工作总结 发布时间：2021-02-27 点击：

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