四川婴儿食品生产建设项目可行性研究报告
来源：初中周记 发布时间：2021-02-26 点击：
四川婴儿食品生产建设项目
可行性研究报告
泓域咨询
MACRO
摘要
出于食品安全的考虑，消费者倾向于购买昂贵的进口奶粉，“海淘”因而成为重要的奶粉电商形态，近几年婴幼儿奶粉跨境电商的比例有了很大的提高。线上进口品牌表现强势，婴幼儿牛奶粉销售额 TOP30 品牌中，有 20 家品牌来自国外。
该婴儿食品项目计划总投资 13987.63 万元，其中：固定资产投资10703.97 万元，占项目总投资的 76.52%；流动资金 3283.66 万元，占项目总投资的 23.48%。
达产年营业收入 28106.00 万元，总成本费用 21886.89 万元，税金及附加 259.10 万元，利润总额 6219.11 万元，利税总额 7336.02 万元，税后净利润 4664.33 万元，达产年纳税总额 2671.69 万元；达产年投资利润率44.46%，投资利税率 52.45%，投资回报率 33.35%，全部投资回收期 4.50年，提供就业职位 484 个。
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
随着生活质量的不断提高，婴幼儿食品做为婴幼儿成长所必要的快速消费品，可以为婴幼儿群体提供身体发育所需的钙、铁、锌、硒和维生素
等营养元素，起到均衡营养搭配，改善饮食结构的作用，是每个家庭不可缺少的家庭支出。
报告主要内容：项目概况、项目必要性分析、项目调研分析、投资方案、项目选址规划、土建方案、工艺技术说明、项目环境影响分析、企业安全保护、建设及运营风险分析、节能可行性分析、计划安排、投资估算与资金筹措、项目经济评价、项目综合评价等。
四川婴 儿食品生产建设项目可行性研究报告目录
第一章
项目概况
第二章
项目必要性分析
第三章
项目调研分析
第四章
投资方案
第五章
项目选址规划
第六章
土建方案
第七章
工艺技术说明
第八章
项目环境影响分析
第九章
企业安全保护
第十章
建设及运营风险分析
第十一章
节能可行性分析
第十二章
计划安排
第十三章
投资估算与资金筹措
第十四章
项目经济评价
第十五章
项目招投标方案
第十六章
项目综合评价
第一章
项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 投资公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
（ 三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 20334.51 万元，同比增长 10.31%（1900.72 万元）。其中，主营业业务婴儿食品生产及销售收入为
18490.02 万元，占营业总收入的 90.93%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
4270.25
5693.66
5286.97
5083.63
20334.51
2
主营业务收入
3882.90
5177.21
4807.41
4622.51
18490.02
2.1
婴儿食品(A)
1281.36
1708.48
1586.44
1525.43
6101.71
2.2
婴儿食品(B)
893.07
1190.76
1105.70
1063.18
4252.70
2.3
婴儿食品(C)
660.09
880.12
817.26
785.83
3143.30
2.4
婴儿食品(D)
465.95
621.26
576.89
554.70
2218.80
2.5
婴儿食品(E)
310.63
414.18
384.59
369.80
1479.20
2.6
婴儿食品(F)
194.15
258.86
240.37
231.13
924.50
2.7
婴儿食品(...)
77.66
103.54
96.15
92.45
369.80
3
其他业务收入
387.34
516.46
479.57
461.12
1844.49
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4788.03 万元，较去年同期相比增长 881.96 万元，增长率 22.58%；实现净利润 3591.02 万元，较去年同期相比增长 585.04 万元，增长率 19.46%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
20334.51
完成主营业务收入
万元
18490.02
主营业务收入占比
90.93%
营业收入增长率（同比）
10.31%
营业收入增长量（同比）
万元
1900.72
利润总额
万元
4788.03
利润总额增长率
22.58%
利润总额增长量
万元
881.96
净利润
万元
3591.02
净利润增长率
19.46%
净利润增长量
万元
585.04
投资利润率
48.91%
投资回报率
36.68%
财务内部收益率
20.97%
企业总资产
万元
24791.48
流动资产总额占比
万元
37.67%
流动资产总额
万元
9339.79
资产负债率
48.16%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 投资公司承办的“四川婴儿食品生产建设项目”主要从事婴儿食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
四川婴儿食品生产建设项目选址于 xxx 产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：四川婴儿食品生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
四川婴儿食品生产建设项目
随着生活水平的提高，消费观念的改变以及二胎政策的全面开放，我国母婴行业正在进入黄金时代，作为销售规模仅次于婴幼儿配方奶粉的婴幼儿辅食市场潜力巨大。
随着我国婴幼儿辅食市场的快速发展，婴幼儿辅食类目也越来越丰富，而婴幼儿辅食类目中米粉/米糊/米粥、磨牙棒/饼干、果/菜/肉/混合泥和面条/面点/水饺四大类目的总销售额占比高达 90%以上，其中米粉的销售额占比最高，高达 40%以上。
（二）项目选址
xxx 产业示范基地
四川，简称川或蜀，是中国 23 个省之一，省会成都。位于中国西南地区内陆，界于北纬 26°03′～34°19′，东经 97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等 90 岁以上人口均超过千人。四川省总面积 48.6万平方公里，辖 18 个地级市、3 个自治州。共 54 个市辖区、18 个县级市，107 个县，4 个自治县，合计 183 个县级区划。353 个街道、2232 个镇、1929 个乡、98 个民族乡，合计 4612 个乡级区划。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至 2019 年末，常住人口 8375 万人，地区生产总值 46615.8 亿元，人均地区生产总值 55774 元。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 39039.51 平方米（折合约 58.53 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 74.06%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度 182.88 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 39039.51 平方米，建筑物基底占地面积 28912.66 平方米，总建筑面积 65195.98 平方米，其中：规划建设主体工程 41779.34平方米，项目规划绿化面积 5158.81 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 118 台（套），设备购置费 4210.16 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 485185.46 千瓦时，折合 59.63 吨标准煤。
2、项目年总用水量 22387.81 立方米，折合 1.91 吨标准煤。
3、“四川婴儿食品生产建设项目投资建设项目”，年用电量485185.46 千瓦时，年总用水量 22387.81 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.54 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.93 吨标准煤/年，项目总节能率 22.02%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 产业示范基地发展规划，符合 xxx 产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 13987.63 万元，其中：固定资产投资 10703.97 万元，占项目总投资的 76.52%；流动资金 3283.66 万元，占项目总投资的 23.48%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 28106.00 万元，总成本费用 21886.89 万元，税金及附加 259.10 万元，利润总额 6219.11 万元，利税总额 7336.02 万元，税后净利润 4664.33 万元，达产年纳税总额 2671.69 万元；达产年投资利润率 44.46%，投资利税率 52.45%，投资回报率 33.35%，全部投资回收期4.50 年，提供就业职位 484 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范基地及 xxx 产业示范基地婴儿食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范基地婴儿食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“四川婴儿食品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 484 个，达产年纳税总额 2671.69 万元，可以促进 xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 44.46%，投资利税率 52.45%，全部投资回报率 33.35%，全部投资回收期 4.50 年，固定资产投资回收期 4.50 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
39039.51
58.53 亩
1.1
容积率
1.67
1.2
建筑系数
74.06%
1.3
投资强度
万元/亩
182.88
1.4
基底面积
平方米
28912.66
1.5
总建筑面积
平方米
65195.98
1.6
绿化面积
平方米
5158.81
绿化率 7.91%
2
总投资
万元
13987.63
2.1
固定资产投资
万元
10703.97
2.1.1
土建工程投资
万元
5329.00
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.10%
2.1.2
设备投资
万元
4210.16
2.1.2.1
设备投资占比
30.10%
2.1.3
其它投资
万元
1164.81
2.1.3.1
其它投资占比
8.33%
2.1.4
固定资产投资占比
76.52%
2.2
流动资金
万元
3283.66
2.2.1
流动资金占比
23.48%
3
收入
万元
28106.00
4
总成本
万元
21886.89
5
利润总额
万元
6219.11
6
净利润
万元
4664.33
7
所得税
万元
1.67
8
增值税
万元
857.81
9
税金及附加
万元
259.10
10
纳税总额
万元
2671.69
11
利税总额
万元
7336.02
12
投资利润率
44.46%
13
投资利税率
52.45%
14
投资回报率
33.35%
15
回收期
年
4.50
16
设备数量
台（套）
118
17
年用电量
千瓦时
485185.46
18
年用水量
立方米
22387.81
19
总能耗
吨标准煤
61.54
20
节能率
22.02%
21
节能量
吨标准煤
23.93
22
员工数量
人
484
第二章
项目必要性分析
一、婴儿食品项目背景分析
随着生活水平的提高，消费观念的改变以及二胎政策的全面开放，我国母婴行业正在进入黄金时代，作为销售规模仅次于婴幼儿配方奶粉的婴幼儿辅食市场潜力巨大。
随着我国居民消费能力的不断提升，以及科学育儿观念的不断深化，我国婴幼儿辅食行业消费规模持续上升。
据我国统计局人口统计年鉴数据显示，2013 年我国新生儿人口数较 2012 年减少了约 6 万人，但受 2013 年 11 月实施的“单独二孩”政策的影响，我国 2014 年人口出生率提高了 2.9 个百分点，增加了约 48万人。更是在 2016 年全面开放二孩政策后，新生儿人口数剧增，2016年中国新生儿人口数较 2015 年增加了约 132 万，人口出生率提高了8.8 个百分点。虽然自 2017 年以后我国人口出生率一路走低，但 2018年年末 0~4 岁婴幼儿人口数占 2018 年年末人口总数的 5.89%、高达8219 万，中国婴幼儿人口基数庞大。
同时消费者生活水平的提高，消费观念的改变以及对科学育儿关注度的逐步提升，酝酿了潜力巨大的婴幼儿辅食市场需求，我国婴幼儿辅食产业迅速崛起并进入快速发展期。
随着国内婴儿辅食技术水平的提高和企业产能的不断扩大，预计未来几年内我国婴儿辅食行业产量仍将保持波动增长趋势，2018 年我国婴幼儿辅食产量将达到 13.24 万吨，同比增长 15.1%，预计到 2024年我国婴幼儿辅食市场产量将达到 25.03 万吨。
随着国内消费者对婴儿辅食认知水平的提高以及国内经济发展，我国婴儿辅食消费群体将会不断增长，2018 年我国婴幼儿辅食需求量将达到 32.27 万吨，预计到 2024 年我国婴幼儿辅食市场需求量将达到55.57 万吨。
近十年的市场消费增速保持在 20%左右，2018 年的市场规模接近300 亿元，预计到 2024 年我国婴幼儿辅食行业市场规模将达到 436.23亿元。
随着婴幼儿家长对科学育儿关注度的提升，婴幼儿辅食的食品安全性问题也逐步走进公众视野。早在 2015 年 8 月山东省食品药品监督管理局就与当地多家媒体合作启动了食品安全“你点我检”活动，在此项活动中婴幼儿辅食成为了消费者认为的“最不放心”的食品，有34%的居民认为婴幼儿辅食存在较高的食品安全风险。
消费者最为担心的食品安全隐患是重金属超标、高盐、高糖三大类常规食品安全性问题，其占比分别为 30.6%、21.7%和 23.9%。而担
心婴幼儿辅食中添加食用香精的消费者占比仅占 5.5%，但实际上，我国国标 GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中附录B《食品用香精使用规范》中表 B.1 中明确规定了婴幼儿配方食品中不得使用食品用香料和香精，较大婴儿和幼儿配方食品中可以使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏。
目前，我国婴幼儿辅食食品安全面临的最大挑战，不是每年频发的婴幼儿辅食相关的各种食品安全事故，而是消费者对婴幼儿辅食生产执行标准、食品安全性及营养元素添加量的知识匮乏，致使消费者对婴幼儿辅食的盲目选取以及盲目相信。
二、婴儿食品项目建设必要性分析
随着我国婴幼儿辅食市场的快速发展，婴幼儿辅食类目也越来越丰富，而婴幼儿辅食类目中米粉/米糊/米粥、磨牙棒/饼干、果/菜/肉/混合泥和面条/面点/水饺四大类目的总销售额占比高达 90%以上，其中米粉的销售额占比最高，高达 40%以上。
消费者在选购婴幼儿辅食时，51.2%的消费者依据传统广告选购，28.2%的消费者根据周围的宝妈推荐进行购买，6.6%的消费者不知道如何选购婴幼儿辅食，据婴幼儿自身生长发育过程中营养元素的缺乏自行选购。
婴幼儿辅食未执行婴幼儿辅食专用标准。当前我国婴幼儿辅食市场对婴幼儿辅食标准执行不到位，产品定位不清晰，致使许多打着婴幼儿辅食其实只是普通成人食品的产品在市场上流通欺瞒消费者。
婴幼儿辅食高盐高糖问题突出。2016 版《中国居民膳食指南》指出，应从小培养孩子清淡口味，减少钠摄入量，但根据食品安全标准与检测评估司 2019 年 8 月 19 日颁布的“中国居民减盐核心信息十条”中对高钠食品的规定，目前市场上 86%的婴幼儿辅食是不适合婴幼儿食用的；食品中添加的游离糖会给婴儿造成龋齿、肥胖等多种健康伤害，2019 年 7 月 15 日世界卫生组织（WTO）发布的调查报告中指出，若食品中含有游离糖，应在产品包装上附上标签，说明此商品不适合 3 岁以下婴幼儿食用。
婴幼儿辅食中食用香精泛滥。我国国标 GB2760-2014 食品添加剂使用标准中附录 B《食品用香精使用规范》表 B.1 中明确规定了婴幼儿配方食品中不得使用食品用香料和香精，较大婴儿和幼儿配方食品中也仅可使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏，但目前市场上 54%的婴幼儿辅食中添加了食用香精且 100%的婴幼儿辅食对添加的食用香精并未做进一步补充说明。
随着社会及家长对科学育儿关注度的逐步提高，越来越多的家长为适应婴幼儿生长发育需求，为孩子提供有别于成人食品的婴幼儿辅食成为了当今几乎所有宝爸宝妈的共识，因此，现今 91.6%的宝爸宝妈选择给自己的孩子食用看似专业的“婴幼儿辅食”。但是，事实上婴幼儿辅食属于特殊膳食食品，依据我国现已经发布的食品生产执行标准，婴幼儿辅助食品会涉及到的标准主要有三种：婴幼儿谷物辅助食品 GB10769-2010，婴幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010，辅食营养补充品 GB22570-2014，从上述产品执行标准可以看出，我国并没有所谓的婴幼儿果菜蔬泥、婴幼儿乳及婴幼儿肉松等。
77.89%的婴幼儿辅食生产商为了迎合婴幼儿口味，而选择在婴幼儿辅食中添加各种各样的糖。有的商家为了迎合一些消费者对低糖或不添加糖的产品需求，在宣传时，以无白砂糖、蔗糖添加，仅添加天然浓缩果汁为宣传噱头，但实际上，这些浓缩果汁中含有大量的游离糖。
所有品牌的婴幼儿水饺和婴幼儿果泥中都添加了游离糖，而婴幼儿乳、婴幼儿面点及婴幼儿米粉中添加游离糖的占比分别为 81.25%、69.23%和 61.11%。但这些添加了游离糖的婴幼儿食品并未在食品标签上标注糖含量，更没有标注提醒语“此商品不适合 3 岁以下婴幼儿食
用”，反而是有 76.43%的婴幼儿辅食在宣传营销时，以无蔗糖无白砂糖添加，添加天然浓缩果汁等信息误导消费者。
随着消费水平的提升，国内越来越多的父母倾向于选择更符合婴幼儿生长发育时的专用食品，这一举动促进了国内婴幼儿辅食市场的快速发展。目前，中国市场上的婴幼儿辅食品牌高达 500 多个，但由于当前食品安全问题频发，消费者更愿意给婴幼儿提供有质量保证的婴幼儿辅食品牌，造成了中国当前婴幼儿辅食市场高度集中的现状。我国线上销售的婴幼儿辅食销售前十名的品牌占有中国婴幼儿辅食超58%的商场比例。
婴幼儿辅食销售额排名前三的嘉宝（美国）、亨氏（美国）和小皮（美国），销售额分别是 3859 万、2912 万和 1618 万。销售额前 3的婴幼儿辅食品牌全是进口品牌；而销售额排名前 10 的婴幼儿辅食中只有排名第五的英氏、第六的方广和排名第十的伊威是中国国有品牌。
一是中国婴幼儿辅食市场相对国外市场起步要晚，早期婴幼儿辅食市场被国外婴幼儿辅食品牌瓜分，致使后起中国婴幼儿辅食品牌难以打破消费者的婴幼儿辅食品牌认知，抢占市场份额。
90 年代后期，中国婴幼儿辅食进入高速发展期，中国本土食品企业开始竞相加入。目前在婴幼儿辅食市场占有较大份额的婴幼儿辅食
品牌分别是于 1995 年、1996 年和 2008 年成立的方广、伊威和英氏，这些品牌由于起步相对较早及资金雄厚，使其在当今中国婴幼儿辅食市场占有一席之地，但其占比份额跟国外知名品牌相比仍相差甚远。但中国其他婴幼儿辅食品牌，由于起步较晚、缺乏品牌知名度、辅食类目单一且多是效仿国外知名品牌等原因致使其在中国当前婴幼儿辅食市场毫无竞争力。
我国针对婴幼儿辅食行业监管制定了一系列的政策，尤其是 2018年以来，先后出台了《关于发布婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值的公告》、《关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定》、《婴幼儿配方食品备案管理办法（征求意见稿）》等政策法规，被称为“婴幼儿辅食行业元年”。
随着“全面二孩”政策的正式实施，我国每年的出生人口数量将稳定增长。而出生人口的增加，也将给婴幼儿辅食食品带来潜在的需求量。
除了政策的推动，居民消费升级的推动，以及育儿观念的转变等也是我国婴幼儿辅食行业未来发展的重要推动因素。而目前我国婴幼儿辅食的市场渗透率约在 20%左右，即使未来婴儿出生量不及预期，但随着渗透率的不断提升，我国婴幼儿辅食行业依然有较大的发展空间。
第三章
项目调研分析
一、婴儿食品行业分析
出于食品安全的考虑，消费者倾向于购买昂贵的进口奶粉，“海淘”因而成为重要的奶粉电商形态，近几年婴幼儿奶粉跨境电商的比例有了很大的提高。线上进口品牌表现强势，婴幼儿牛奶粉销售额TOP30 品牌中，有 20 家品牌来自国外。
但随着奶粉行业规范程度的逐渐提升，以及“三聚氰胺”事件影响的逐渐消退，消费者对国产奶粉的信心逐渐恢复，国产奶粉市场回暖，国产品牌占比提升。2016 年 6 月君乐宝和飞鹤仅仅排名第 14 和17 名，而到了 2019 年 6 月，飞鹤、君乐宝、惠氏等国产奶粉均跻身销售额 TOP5。
妈妈们给宝宝添加辅食最重要的就是给宝宝全面的营养，所以婴幼儿营养品在线上越来越得到消费者的重视，销售额增幅不小。
其中“钙铁锌”是婴幼儿营养品中最受妈妈重视的，市场份额达到 27.45%，要给宝宝补铁，除了吃有营养的宝宝辅食，还要多带宝宝晒晒太阳。其次为“DHA/核桃油”和“益生菌”。
宝宝辅食是宝宝的“能量棒”，对孩子成长发育有着不可忽视的影响，由 2016~2019 年宝宝辅食销售趋势可知，宝宝辅食的重要性越来越被认可，其在线上的销售规模逐年增加。
米粉/米糊/汤粥是宝宝辅食线上市场需求 TOP1。宝宝的肠胃还很娇嫩，所以妈妈们大多选择易消化和有营养的糊状食物。在宝宝辅食线上市场来看如“米粉/米糊/汤粥”是妈妈最爱买给宝宝的辅食，市场份额为 44.94%。为了训练婴儿的口腔咀嚼功能，“磨牙棒”和“饼干”紧随其后，“果/菜/肉/混合泥”也是妈妈喜欢为宝宝准备的食物。同时妈妈们除了购买一些简单的辅食外，还喜欢亲手为宝宝用心准备辅食，比如烹饪面条。
每个宝贝都是赐给父母的礼物。为了宝贝的健康成长，爸爸妈妈从宝贝们出生开始就已经付诸了心血。出于食品安全的考虑，婴幼儿食品的消费者更多关注商品品牌和质量，而不是价格。
因此对于国产品牌商家，应注重商品品质的把握，加强相关宣传，强调国产配方适合中国宝宝体质，保证奶粉新鲜度和质量安全，自建牧场实现规模化、集中化和规范化生产，加强快速冷藏设施的保障奶源的洁净等，这样才能不断增强消费者对国内生产环境的放心度和信赖度。
二、婴儿食品市场分析预测
随着生活质量的不断提高，婴幼儿食品做为婴幼儿成长所必要的快速消费品，可以为婴幼儿群体提供身体发育所需的钙、铁、锌、硒和维生素等营养元素，起到均衡营养搭配，改善饮食结构的作用，是每个家庭不可缺少的家庭支出。
从消费群体来看，随着第四次人口生育高峰的来临和“单独二胎”等政策的实施，婴幼儿群体的人数将出现持续增长。据国家统计局数据显示，近五年中国一直保持着 12‰的人口出生率，意味着每年新增约 1600 万个潜在消费家庭。
从市场需求来看，随着人们对婴幼儿营养认识的不断增强，婴幼儿食品的消费习惯逐渐由仅仅为孩子购买奶粉等婴幼儿主要食品逐步向购买辅食以丰富婴幼儿饮食结构转换。根据《2012-2015 中国婴幼儿食品行业研究及市场投资决策报告》的数据显示，2012 全国婴幼儿辅食市场规模为 53 亿元，而到 2015 将会达到 100 亿元。婴幼儿食品行业做为一个产品多元化的市场，单一厂商很难独立提供整个市场所需的产品体系。因此，企业的策略一般是在细分市场或某些核心产品上占据优势地位，并利用其优势地位，通过深化产品附加值，丰富产品结构来适应市场的发展。
从市场的规模来看，婴幼儿食品市场呈现出快速增长的态势。2012 年中国婴幼儿食品产量达到 2698 万吨，与 2003 年相比翻了十倍，成为全球最大的婴幼儿食品市场。2010 年我国婴幼儿食品市场规模已达到 420 亿，根据估算到 2015 年，我国婴幼儿市场食品规模可达到900 亿，巨大的行业增长速度和相对分散的市场竞争格局为企业的发展带来成长空间。
从行业产品结构来看，婴幼儿食品包含以做为婴幼儿膳食基础的婴幼儿主食和改善婴幼儿膳食结构的婴幼儿辅食。婴幼儿主食主要有奶粉、乳制品等等，婴幼儿辅食主要包括烘焙类食品、米粉、肉泥、果泥等。另外还包含专项营养增强的多种专用营养粉。
从质量要求来看，首先，婴幼儿食品对食品安全要求十分严格。要求企业严格按相关国家标准严控产品安全。其次，对产品品质的要求较高，需要企业不断改善产品配方，促进婴幼儿所需营养的吸收。最后，对产品附加值的要求增高，要求企业不断丰富产品的种类，为婴幼儿的成长起到更多的作用。
第四章
投资方案
一、产品规划
项目主要产品为婴儿食品，根据市场情况，预计年产值 28106.00 万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 39039.51 平方米（折合约 58.53 亩），其中：净用地面积 39039.51 平方米（红线范围折合约 58.53 亩）。项目规划总建筑面积 65195.98 平方米，其中：规划建设主体工程 41779.34 平方米，计容建筑面积 65195.98 平方米；预计建筑工程投资 5329.00 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 118 台（套），设备购置费 4210.16 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 13987.63 万元；预计年实现营业收入 28106.00 万元。
第五章
项目选址规划
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 产业示范基地。
四川，简称川或蜀，是中国 23 个省之一，省会成都。位于中国西南地区内陆，界于北纬 26°03′～34°19′，东经 97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等 90 岁以上人口均超过千人。四川省总面积 48.6万平方公里，辖 18 个地级市、3 个自治州。共 54 个市辖区、18 个县级市，107 个县，4 个自治县，合计 183 个县级区划。353 个街道、2232 个镇、1929 个乡、98 个民族乡，合计 4612 个乡级区划。2019 年 10 月，入选国家
数字经济创新发展试验区。截至 2019 年末，常住人口 8375 万人，地区生产总值 46615.8 亿元，人均地区生产总值 55774 元。
深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积 80 平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过 ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近 3000 家，其中工业企业2000 余家，外商投资企业 300 余家。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 74.06%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 7.91%，固定资产投资强度 182.88 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
20441.25
20441.25
41779.34
41779.34
3756.46
1.1
主要生产车间
12264.75
12264.75
25067.60
25067.60
2329.01
1.2
辅助生产车间
6541.20
6541.20
13369.39
13369.39
1202.07
1.3
其他生产车间
1635.30
1635.30
2423.20
2423.20
225.39
2
仓储工程
4336.90
4336.90
15220.82
15220.82
995.30
2.1
成品贮存
1084.22
1084.22
3805.20
3805.20
248.82
2.2
原料仓储
2255.19
2255.19
7914.83
7914.83
517.56
2.3
辅助材料仓库
997.49
997.49
3500.79
3500.79
228.92
3
供配电工程
231.30
231.30
231.30
231.30
17.02
3.1
供配电室
231.30
231.30
231.30
231.30
17.02
4
给排水工程
266.00
266.00
266.00
266.00
15.22
4.1
给排水
266.00
266.00
266.00
266.00
15.22
5
服务性工程
2746.70
2746.70
2746.70
2746.70
179.61
5.1
办公用房
1639.06
1639.06
1639.06
1639.06
87.97
5.2
生活服务
1107.64
1107.64
1107.64
1107.64
91.68
6
消防及环保工程
774.86
774.86
774.86
774.86
57.00
6.1
消防环保工程
774.86
774.86
774.86
774.86
57.00
7
项目总图工程
115.65
115.65
115.65
115.65
197.77
7.1
场地及道路硬化
7991.04
1402.95
1402.95
7.2
场区围墙
1402.95
7991.04
7991.04
7.3
安全保卫室
115.65
115.65
115.65
115.65
8
绿化工程
3160.47
110.62
合计
28912.66
65195.98
65195.98
5329.00
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined
（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给
水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。
4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。
5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围
要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
八、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。
第六章
土建方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。
四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 65195.98 平方米，其中：计容建筑面积65195.98 平方米，计划建筑工程投资 5329.00 万元，占项目总投资的38.10%。
第七章
工艺技术说明
一、原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷
的物资流向。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。
（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
四、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备...
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