2017年北海市海城区财政总决算分析报告

　 2017 年北海市海城区财政总决算分析报告

　2017 年，在区委区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区各部门主动适应经济发展新常态，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政经济继续保持良性运行。全区组织财政收入 109,784 万元，增长 29.85%，增速位列广西县（市、区）第 1 名。全区一般公共预算支出 117,527 万元，增长 15.46%，增幅比上年提高 2.2 个百分点，财政预算执行圆满完成区十届人大二次会议确定的目标。

　第 一 部分 2017 7 年工作回顾

　 过去的一年，在习近平总书记视察广西及北海重要讲话精神的鼓舞下，我们凝心聚力、真抓实干、团结拼搏。一年来，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实市委市政府实施“四大会战”、舞起“四个龙头”的决策部署，加快建设平安宜居和谐幸福海城，全面完成了区十届人大二次会议确定的目标任务，经济运行稳中有进、持续向好，社会事业亮点纷呈、成果丰硕。预计地区生产总值 507.2 亿元、增长 10.7%，占全市总额 41.2%，总量和增速位居市辖县区第一；财政收入 10.98 亿元、增长 29.9% ，增速位居广西县（市、区）第一；规模以上工业总产值保持两位数增长，总量达 1314.2 亿元、增长 12.2%；全社会固定资产投资总额367.14 亿元，其中区本级完成 145.97 亿元；社会消费品零售总额 129.7 亿元、增长10.1%；城镇居民人均可支配收入 32625 元、增长 8.8%，农村居民人均可支配收入 13746元、增长 9.4%。

　（一）致力于做优产业，产业质效持续提升

　突出服务优势产业发展，加快培育新兴产业，做大增量、优化存量，产业转型升级迈出新步伐。

　着力打造向海经济。科学谋划向海经济，启动向海经济发展规划编制工作。重点规划 10 万亩多功能养殖区，积极推进深水抗风浪网箱养殖、高德渔港扩建、海洋牧场

　 等项目前期工作，服务推进邮轮码头建设。改造提升海洋渔业，发展健康生态海水养殖和水产品精深加工。实现海洋渔业产品总产量 25 万吨，总产值 31.7 亿元，海洋捕捞产量居广西县区第一。

　着力推动工业升级。规模以上工业企业达 104 家，产业增加值 258.82 亿元、增长 11.3%。北海黑珍珠海洋科技公司等企业技改项目动工建设，110 千伏东郊（茶亭）送变电工程、LNG 控制中心建成投入营运。全力服务北海出口加工区、工业园区加快发展，中电北部湾信息港建成开园，辖区电子信息制造业产值达 1225 亿元，占全市的92.45%。

　着力提升现代服务业。第三产业增加值 189 亿元、增长 12.9%。培育新增限上商贸企业 27 家，建成一批村级电商服务点，实现外贸进出口总额 154.18 亿元、增长11.4%。城市中心商圈不断拓展，红星美凯龙城市综合体家居生活广场、和安·宁春城建成营业，北岸未央巷商业坊主体工程封顶。深入推进全域旅游建设，接待国内旅游者 1523 万人次、增长 15.4%，实现国内旅游消费 173.2 亿元、增长 14.1%，涠洲岛南湾鳄鱼山景区列入创 5A 名单，高德老街保护与开发等一批项目加快推进。

　着力发展特色农渔业。积极创建现代农业核心示范区，马栏垌果蔬产业示范区、高德蔬菜产业示范园分别入围广西现代特色农业示范区、示范园，促进了农业规模化、集约化经营，打造培育了西州甜蜜瓜等一批新品种，实现农林牧渔业总产值 41.75 亿元、增长 3.5%。

　（二）致力于动能转换，发展后劲持续增强

　全面深化改革，强化投资拉动、项目带动、创新驱动、服务推动，发展活力更加充沛。

　招商引资量质提升。成立区投资促进委员会，完善考核、激励机制,坚持全员招商、全天候招商。全年招商引资项目 59 个，实际到位资金 82.65 亿元、增长 35.9%，全口径实际利用外资 2765 万美元、增长 53.6%，新签约北部湾水上飞机枢纽港、启迪（北海）科技城、地之角特色小镇等项目 40 个，合同投资总额 228 亿元、增长 177.7%，温德姆酒店、北海爱尔眼科医院、新能源汽车分时租赁一体化运营等项目启动建设或营运。

　项目攻坚扎实有效。建立“项目超市”，成立重大项目策划与推进“1+6”工作组，继续采取“四定”办法，强力推进 67 个市“四定”重点项目，牵头负责的 34 个项目完成投资 12.2 亿元，占年度计划的 133%。大力推进 58 个项目征地搬迁工作，征收土

　 地 2500 多亩，确保了市体育馆和青少年妇女儿童活动中心等项目加快建设。

　改革创新不断深化。38 项重点改革任务提前完成 30 项，基本完成 8 项。供给侧结构性改革加快推进。权责清单“两单融合”及村（社区）权力清单制度全面推行。全民参保计划全面实施，分级诊疗制度试点工作有序开展。市对市辖区新一轮财政体制开始施行。国家监察体制改革、海洋与渔业机构改革稳步推进。农村土地承包经营权确权登记颁证率达 99.9%，顺利通过自治区预验收并成功承办自治区现场会。海城区招鑫创业信息服务中心孵化基地入驻企业达 67 家。全区发明专利申请量和拥有量在全市排名首位，两项科技成果顺利实现转化。区科协被授予“全国科协系统先进集体”荣誉称号。

　（三）致力于建管并举，城乡面貌持续改善

　坚持城乡统筹、共建共享，深入开展“城乡环境提升年”活动，城乡面貌发生了可喜的变化。

　基础设施日趋完善。北海大道（南珠大道—迎宾大道）、南珠大道（亚叉岭—西南大道）、江苏路（长沙路—上海路）等项目开工建设，北海大道西延线、河南路（北部湾东路—北海大道）等道路竣工通车，内涝（三期）整治工程顺利实施，22 条小街小巷建设完工，45 座公共厕所、200 盏新装路灯投入使用，市花公园和体育休闲公园竣工开园。

　环境治理成效明显。坚持区领导带班常态化夜巡机制，实施城市网格化管理，落实“门前三包”“一把扫帚”保洁制度，强化主次干道综合治理，持续整治跨门槛经营等城市“乱象”，依法拆除油行村、谭屋村等区域“两违”建筑 25.7 万平方米，南珠市场、长青路、富贵路夜市等整治改造广受好评。全面推行生活垃圾清运城乡一体化，试点推行定点定时投放、定时收集清运生活垃圾模式，生活垃圾无害化处理率达 100%。投入 1400 多万元，更新完善一批环卫设施设备，机械化清扫率从 36%提高到 80%。环广西公路自行车世界巡回赛赛道沿线环境整治成效明显，确保了赛事顺利举办，展现了靓丽的景观风貌。

　生态建设力度加大。严肃整改生态环境突出问题，特别是持续大力整治中央环保督察组反馈的问题，积极回应国家海洋督察组反馈的问题。全面推行“河长制”，外沙污水直排口整治全面完成，廉州湾海湾新城区海域综合整治（二期）项目开工建设，北岸沿海滩涂环境综合整治成效明显。深入推进“宜居乡村”建设，率先在全市完成农村改厨改厕任务，农村生产生活环境明显改善，赤西村入选“自治区级生态村”。

　 （四）致力于民生改善，人民幸福 指数持续攀升

　统筹发展社会事业，着力填补民生短板，各项民生支出达 6.49 亿元、增长 13.46%，占财政总支出的 84.55%。一批民生实事工程顺利推进，人民群众获得感和幸福感不断提升。

　脱贫攻坚持续深入。重点扶持产业增收脱贫和贫困村集体经济发展，多渠道筹措各类帮扶资金 464.19 万元，其中区财政预算安排专项扶贫资金 109 万元，比 2016 年增长 53.95%。全区 43 户 137 人预脱贫贫困户“八有一超”全部达标，赤西村“新九有”建设加快推进，顺利通过了自治区扶贫开发成效“四合一”考核。

　。

　社会事业全面进步。高水平通过自治区义务教育基本均衡发展督导评估。筹措 2.5亿元，建设二十小等教育项目 18 个，十九小等项目竣工，八幼招生开学。积极探索集团化办学模式，成立了海城区英才教育集团。二小被评为首届“全国文明校园”，十五小、高德小学被评为“广西青少年校园足球特色示范学校”。着力建设健康海城，东街社区卫生服务中心如期开业，冉升精神病医院动工建设，家庭医生签约服务有序推进，人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到 50 元，高德中心卫生院被命名为“全国百佳乡镇卫生院”；十七小获评“全国首批流动人口健康促进示范学校”，我区获评“2017 年度广西诚信计生示范县（市、区）”。繁荣发展文体事业，新建一批村（社区）室外健身小广场，区文体活动中心投入使用；我区第一部年鉴编纂完成，大型 3D 动画片《海上丝路之南珠宝宝》在央视开播并获广西“五个一”工程奖。

　民计民生持续改善。积极扩大就业创业，城镇登记失业率 2.34%，低于控制数1.66%；银湾社区获北海首个“国家级充分就业社区”称号。城乡居民医保并轨运行，实现跨省异地就医直接结算。城乡低保补助、孤儿生活补助、“百岁老人”高龄补贴标准进一步提高。设立了广西首家社区残疾人辅助性就业机构、北海市首家社区残疾人日间照料服务中心。廉租住房保障和农村危房改造扎实推进，小小岭“城中村”改造项目回建区主体完工，高德街和大小岭村棚户区(城中村)改造项目开工建设。创建了北京路（北海大道—北部湾路）、外沙海鲜岛食品安全示范街，4 个市场食品安全快检室建成投入使用。投入 217 万元，建设一批农田水利、海河堤防、人饮供水等项目，惠及 6 条村庄、1.4 万人次。

　（五）致力于创新治理，社会大局持续稳定

　加强和创新社会治理，平安建设提档进位，被评为“2015—2016 年度建设平安广西活动先进县（市、区）”，群众安全感和满意度从去年广西县区排名第 54 位跃升到第

　 36 位。

　社会治理不断加强。广泛开展“七五”普法宣传教育，市民法治观念逐步增强。严格执行综治领导责任制，扎实推进平安海城建设，严厉打击违法犯罪活动。在全市率先成立应急处突大队；“区—街道—村（社区）”三级综治中心和网格化建设覆盖率达 100%。着力创建广西食品安全城市，强化食品药品监管，保障了群众“舌尖上的安全”。实行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，落实企业安全生产主体责任，有效防范和遏制重特大事故发生，安全生产形势持续稳定好转。独东社区被评为首批“自治区基层应急管理示范点”；一批村（社区）被评为“自治区综合减灾示范社区”，北部湾社区、昆明路社区被评为“全国综合减灾示范社区”。

　基层基础不断夯实。顺利完成村、社区“两委”换届。投入 3000 余万元实施基层服务场所整改提升工程，黄海路、南珠东等 10 个社区服务场所整改建设完成。新建的北部湾社区便民服务中心投入使用。建设 10 个行政村综合服务中心，全面推行“农事网通”“阳光红页”。涠洲人民法庭成立揭牌，结束了涠洲岛没有派出法庭的历史。

　此外，妇女儿童、残疾人、红十字等事业取得新进步，外事、侨务、民族宗教、档案、政府采购、水库移民等工作取得新进展，国防动员和后备力量建设、双拥优抚工作取得新成绩。

　一年来，我们认真落实全面从严治党要求，着力建设法治政府和服务型政府，政府自身建设持续加强。不断完善行政决策程序，强化政府常务会议学法、重大行政决策合法性审查和风险评估制度。严格落实“三重一大”集体决策制度，主动向区人大常委会报告工作，积极与区政协开展民主协商，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，人大代表建议、政协委员提案办结率和满意率均达 100%，被评为全市政协提案先进承办单位。注重政府效能建设，强化行政监察和审计监督，深化“放管服”改革，98%的政务服务事项按时办结、群众满意率达 100%。严格落实“一岗双责”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚决落实中央“八项规定”精神，持之以恒改进作风，大力践行“三坚持两改变”，扎实开展提效能争先锋“十个一”活动，重拳整治“懒政怠政、为官不为”问题，风清气正、干事创业氛围更加浓厚。

　第二部分 财政预算执行 情况

　 2017 年，在区委区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区各部门主动适应经济发展新常态，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政经济继续保持良性运行。全区组织财政收入 109,784 万元，增长 29.85%，

　 增速位列广西县（市、区）第 1 名。全区一般公共预算支出 117,527 万元，增长 15.46%，增幅比上年提高 2.2 个百分点，财政预算执行圆满完成区十届人大二次会议确定的目标。

　（一）一般 公共预算 执行情况

　全区一般公共预算总收入 102,658 万元，其中：一般公共预算收入 43,482 万元、上级补助收入 75,866 万元、上年结余收入-25,874 万元、调入资金 1,314 万元、债务转贷收入 7,870 万元。全区一般公共预算支出 117,527 万元、上解支出 887 万元，一般债务还本 1,550 万元。收支相抵，年终结余-17,306 万元。

　―― 全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入 43,482 万元，完成预算调整的 100.93%，比增 30.87%。其中：税收收入 37,567 万元，增长 34.97%；非税收入5,915 万元，增长 9.68%，非税收入占一般公共预算收入比重为 13.60 %，同比下降 2.6个百分点，非税占比位列广西县（市、区）第 10 名。

　税收收入中：国内增值税（含营改增）14,563 万元，同比增长 23.02%；企业所得税 5,725 万元，增长 52.38%；个人所得税 1292 万元，下降 5.76%。

　—— 全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出 117,527 万元，完成年初预算的 186.11%，增长 15.46%。

　—— 总预备费执行情况。全区年初预算安排总预备费 830 万元，当年没有使用，全部用于平衡预算。

　（二）政府性基金预算执行情况

　—— 全区收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入 2,373 万元。其中:上级补助收入 2,369 万元，上年结余收入 4 万元。

　—— 全区支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出 1,841 万元,完成年度预算的 78.84%，下降 50.78%。调出资金 493 万元，收支相抵，年终结余 39 万元。

　（三）社会保险基金预算执行情况

　——全区收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入 18,623 万元，完成预算的 106.47%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1,274 万元，完成预算的 109.45%；城乡居民基本医疗保险基金收入 12,072 万元，完成预算的 106.43%；机关事业单位养老保险基金收入 5,277 万元，完成预算的 105.52%。

　——全区支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出 12,490 万元，完成预算的 86.91%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 943 万元，完成预算的 102.61%；城乡居民基本医疗保险基金支出 6,158 万元，完成预算的 72.86%；机关事业单位养老

　 保险基金支出 5,389 万元，完成预算的 107.76%。收支相抵，当年收支结余 6,134 万元，年终滚存结余 12,370 万元。

　（四）

　全区债务情况

　——全区政府债券余额。截至 2017 年底，全区政府债券余额为 19,620 万元。

　——2017 年新增债务。经区人大常委会审议批准，2017 年我区新举借政府债务6,320 万元、置换债券 1,550 万元，新增政府债务主要用于环广西公路自行车世界巡回赛段沿线农村风貌改造、小街小巷、教育、扶贫等项目建设。

　——当年政府债券支出。2017 年我区地方政府债券支出 6,320 万元（含权责发生制），支出进度 100%，达到政府债券支出进度 100%的要求。

　——债务还本付息情况。2017 年共安排 1,994 万元兑现政府债务还本付息，其中还本支出 1,550 万元、付息支出 444 万元。

　（五）落实人大预算决议有关情况

　区财政部门认真落实区人大十届二次会议对 2017 年预算的决议及区人大财政经济委员会的审查意见，积极发挥调控职能，加快推进财政改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险，各项工作取得了新成效，主要表现在以下几个方面：

　1. 强化收支管理，开源节流确保降本增效。

　一是强化征管力促增收。紧紧围绕全年收入目标，与国、地税部门紧密联系，积极而为，多措并举，加强征管，财政收入实现较大幅度增长。

　二是积极向上级争取资金。2017 年，加大向上级的沟通汇报，争取上级补助资金 67,539 万元和地方政府债券资金 7,870 万元，有效缓解了我区财政困难局面。三是统筹整合使用资金。积极调整和优化支出结构，统筹和整合各项资金，当年累计盘活和收回财政存量资金 13,869 万元，加大区委区政府重大决策部署和改善民生保障力度。四是严控行政运行成本。认真贯彻落实国务院大督查要求，执行“三公”经费支出的动态监控预警规则，开展“三公”经费支出专项检查，有效控制和降低行政运行成本。2017 年全区“三公”经费支出 138 万元，比上年减少 77 万元，同比下降 35.81%。五是强化预算执行通报考核。从 8 月份起每月通报预算单位支出进度，并将支出进度纳入绩效考评，同时通过督办和约谈方式力促各部门采取有效措施加快支出进度，发挥财政资金的使用效益。5 月份对全区 10 个单位近 3 年财务进行专项检查。

　2. 加大民生投入， 财政保障能 力不断提高。2017 年我区民生支出 100,742 万元，民生支出占支出总量的 85.72%，稳增长八项支出 89,951 万元，比上年同期增加 12,826万元，增长 16.63%。一是不断提升社会保障水平。全年社会保障支出 5,569 万元，提

　 高城乡低保、五保供养补助标准，实施城乡居民基本医疗保险制度并轨运行，构建全民医保体系。二是优先保障教育事业发展。全区教育支出 34,900 万元，同比增长18.07%，高分通过自治区义务教育均衡发展评估验收。三是基层公共卫生服务水平得到提升。投入 9,274 万元完善基层卫生基础设施，支持辖区卫生院和社区卫生服务中心建设。四是加大城乡环境建设力度。投入 25,500 万元加强城市管理配套设施建设，开展城乡环境提升年等活动，进一步提升城乡环境质量。五是全面落实强农惠农政策。统筹“一事一议”财政奖补资金 277 万元，建设村中道路和开展美丽乡村等工作，农村生产生活环境得到改善。发放各项强农惠农补贴 210 万元，积极筹措落实扶贫资金713 万元，全力支持打赢脱贫攻坚战。

　3. 推进财政改革，加快构建现代财政制度。一是积极推动财政管理体制改革。协调国、地税部门研究新一轮财政管理体制构建中的税源情况，及时测算改革前期的收入情况，多层次反映新体制对我区不利的影响，推动市级财政管理体制改革。二是全面深入推进预决算公开。完善财政预（决）算和“三公”经费支出公开制度，印发《北海市海城区进一步推进预决算公开工作实施方案》，督促各预算单位认真按要求公开财政预（决）算报告、部门预（决）算、“三公”经费等非涉密财政信息，及时规范整改，取得了良好的社会效果。三是实行中期财政规划，逐步规范预算收支的测算。完成了我区 2017-2019 年中期财政规划编制，对规划期内的重大改革、重要政策、重大项目进行梳理，根据财政收支政策改革方案加强对经济、财政运行趋势以及财政政策的分析和预判，强化中期规划对年度预算的指导与约束。四是落实财政各项改革。加快推进政府综合财务报告改革，试编政府财务综合报告，推进政府采购电子化等各项改革。

　4. 加强预算管理，确保资金使用安全规范。一是加强基层单位领导和财务人员培训。结合审计、巡视巡察反馈意见和财政检查中发现的问题，组织我区预算单位 80多名财务人员参加全市内部控制制度培训；组织 70 多个预算单位主要负责人和财务人员进行财经纪律及财务知识专题培训；组织各办事处、村（社区）主要领导及财务人员 122 人开展村（社区）财务管理专题培训，夯实基层会计基础工作。二是稳步推进国库各项改革，确保财政资金支付安全。深入推进国库集中支付改革，扩大集中支付范围；深入推行公务卡结算制度，加强公务卡使用监督管理，全区使用公务卡消费笔数和金额同比分别增长 44.90%、17.50%；落实财政内控制度，强化财政资金事前、事中监控，把好资金安全支付最后一道关口。

　5. 发扬优良作风，干部队伍建设更上层楼。一是将党务和业务有机整合，严肃党内政治生活和党内监督制度，严格执行中央八项规定，加强干部廉洁从政教育和管理。

　 二是重视财政文化建设，积极组织参加“财政青年”五四演讲活动，展现青年干部健康向上的风采。三是贯彻广西财政系统“绩效管理年”、“效能建设年”活动要求，加大“六强型”财政建设力度，区财政局荣获广西区财政系统集体二等功单位。

　 第 三 部分 财政预算执行过程中 需关注的 新趋势

　2017 年，全区财政预算执行情况总体良好，收支规模进一步扩大，保障能力进一步增强。但也存在一些不容忽视的问题，一是主体税源单一，结构不合理，新体制实施后税收波动性大。二是人员支出基数大，刚性支出增加较快，财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大,收支矛盾非常突出。三是预算单位财务管理等基础工作还不够扎实，预算执行管理还需细化加强。四是部分预算单位对项目前期和预算支出工作重视不够，前松后紧，支出进度缓慢，影响财政资金使用效率，给预算支出目标的完成带来很大压力。五是其他城区不断到我区争抢税源。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施逐步解决。

　我们也清醒地认识到，海城的发展还面临不少困难和问题。经济下行压力仍然较大，部分经济指标增速回落，投资增长乏力；创新发展能力仍然不强,产业结构有待优化,转型升级任重道远；发展不平衡不充分的问题仍然突出，基础设施欠账较多，民生领域存在不少短板；政府职能转变还不到位，一些干部责任意识、担当精神有待加强，等等。我们一定坚持问题导向，不回避矛盾，不推卸责任，从解决问题入手推动各项工作，努力让政府工作更加扎实、更富实效。