兰炭项目可行性方案

　 兰炭项目

　可行性方案

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　 兰炭项目可行性方案说明

　 兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

　该兰炭项目计划总投资 13257.46 万元，其中：固定资产投资 11307.89万元，占项目总投资的 85.29%；流动资金 1949.57 万元，占项目总投资的14.71%。

　达产年营业收入 14085.00 万元，总成本费用 10583.15 万元，税金及附加 241.04 万元，利润总额 3501.85 万元，利税总额 4225.90 万元，税后净利润 2626.39 万元，达产年纳税总额 1599.51 万元；达产年投资利润率26.41%，投资利税率 31.88%，投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55年，提供就业职位 289 个。

　坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

　......

　报告主要内容：基本情况、投资背景及必要性分析、市场调研预测、建设内容、项目选址规划、项目工程设计、项目工艺说明、环境保护和绿色生产、安全卫生、风险评价分析、节能方案、项目进度方案、投资计划方案、经济效益分析、项目评价等。

　第一章

　基本情况

　 一、项目概况

　（一）项目名称

　兰炭项目

　兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

　（二）项目选址

　xx 产业园

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 45769.54 平方米（折合约 68.62 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 55.35%，建筑容积率 1.21，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度 164.79 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 45769.54 平方米，建筑物基底占地面积 25333.44 平方米，总建筑面积 55381.14 平方米，其中：规划建设主体工程 40921.95平方米，项目规划绿化面积 3881.29 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 138 台（套），设备购置费 5837.21 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 554672.02 千瓦时，折合 68.17 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 13553.27 立方米，折合 1.16 吨标准煤。

　3、“兰炭项目投资建设项目”，年用电量 554672.02 千瓦时，年总用水量 13553.27 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.33 吨标准煤/年。达产年综合节能量 19.55 吨标准煤/年，项目总节能率 28.23%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 产业园发展规划，符合 xx 产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13257.46 万元，其中：固定资产投资 11307.89 万元，占项目总投资的 85.29%；流动资金 1949.57 万元，占项目总投资的 14.71%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 14085.00 万元，总成本费用 10583.15 万元，税金及附加 241.04 万元，利润总额 3501.85 万元，利税总额 4225.90 万元，税后净利润 2626.39 万元，达产年纳税总额 1599.51 万元；达产年投资利润率 26.41%，投资利税率 31.88%，投资回报率 19.81%，全部投资回收期6.55 年，提供就业职位 289 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　二、报告说明

　报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，

　重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业园及 xx 产业园兰炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业园兰炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“兰炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业园经济发展，为社会提供就业职位 289 个，达产年纳税总额 1599.51 万元，可以促进 xx 产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 26.41%，投资利税率 31.88%，全部投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55 年，固定资产投资回收期 6.55 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于

　10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　45769.54

　68.62 亩

　1.1

　容积率

　 1.21

　 1.2

　建筑系数

　 55.35%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　164.79

　 1.4

　基底面积

　平方米

　25333.44

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　55381.14

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3881.29

　绿化率 7.01%

　2

　总投资

　万元

　13257.46

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11307.89

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4256.19

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.10%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5837.21

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 44.03%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1214.49

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 9.16%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 85.29%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1949.57

　 2.2.1

　流动资金占比

　 14.71%

　 3

　收入

　万元

　14085.00

　 4

　总成本

　万元

　10583.15

　 5

　利润总额

　万元

　3501.85

　 6

　净利润

　万元

　2626.39

　 7

　所得税

　万元

　1.21

　 8

　增值税

　万元

　483.01

　 9

　税金及附加

　万元

　241.04

　 10

　纳税总额

　万元

　1599.51

　 11

　利税总额

　万元

　4225.90

　 12

　投资利润率

　 26.41%

　 13

　投资利税率

　 31.88%

　 14

　投资回报率

　 19.81%

　15

　回收期

　年

　6.55

　 16

　设备数量

　台（套）

　138

　 17

　年用电量

　千瓦时

　554672.02

　 18

　年用水量

　立方米

　13553.27

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　69.33

　 20

　节能率

　 28.23%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　19.55

　 22

　员工数量

　人

　289

　第二章

　投资背景及必要性分析

　 兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

　我国兰炭产业起步于上世纪 80 年代。以陕西榆林地区为例，开始采用露天土法炼焦，经过卧式炉、SJ 复热直立炭化炉，到现有的 SJ 低温干馏方炉以及 30 万吨/年、60 万吨以上群炉组合。兰炭产业在2006～2008 年间，根据国家发改委“关闭落后小半焦”的产业政策要求，全部关停淘汰了环境污染严重、资源浪费严重的土制兰炭生产工艺和设备，转而上马机制兰炭，使兰炭产业由原始粗放型向清洁高效型发展向前迈进了一大步。

　据不完全统计，目前我国兰炭生产规模已超过亿吨，生产主要集中在陕北、内蒙古、宁夏和新疆等区域，应用需求市场主要集中在甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、四川等中西部地区，已经初步形成了一个产业集群和相对稳定的市场体系。

　兰炭行业面临诸多不利因素。一是煤价上涨，成本激增。今年以来，煤炭价格一直缓慢攀升。尤其入冬以来，各地煤炭需求大幅增加，而煤炭企业因年度任务即将完成，处于安全稳定考虑，大多限产减产，致使煤炭供需矛盾陡然加剧，煤价大幅攀升。目前，榆林当地块煤到厂含税价已经达到 550 元（吨价，下同），同比上涨 150 元，且煤质差、杂质含量高，使兰炭耗煤量由原来的 1.4 吨增至 1.6 吨以上，兰炭仅原料成本就高达 770～880 元，完本成本超过 900 元，比去年同期激增约 200 元。

　兰炭行业还可加强与大型钢铁企业合作，共同攻关焦粉喷吹提质难题，为兰炭寻找更加广阔的市场。据介绍，以我国目前的粗钢规模，即便炼钢行业焦粉喷吹比例仅 6%，一年消耗的焦粉也将达到 4000 余万吨。目前，一些兰炭企业已经与大型钢铁企业联手，将高炉喷吹比例提高至 10%，若这一技术得以推广，一年需要的焦粉将超过 7000 万吨，彻底改变兰炭市场供大于求的格局。更为重要的是，由于焦粉是用廉价的末煤干馏而成，成本较块煤降低近 20%，将给兰炭企业带来更加可观的经济效益。据统计数据显示，2017 年我国兰炭产量为 3500 万吨，同比上一年的 3350 万吨增长了 8.43%。

　第三章

　项目建设单位说明

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技发展公司

　（二）公司简介

　展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

　二、公司经 济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 14842.80 万元，同比增长 26.84%（3140.46 万元）。其中，主营业业务兰炭生产及销售收入为 13870.96 万元，占营业总收入的 93.45%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3116.99

　4155.98

　3859.13

　3710.70

　14842.80

　2

　主营业务收入

　2912.90

　3883.87

　3606.45

　3467.74

　13870.96

　2.1

　兰炭(A)

　961.26

　1281.68

　1190.13

　1144.35

　4577.42

　2.2

　兰炭(B)

　669.97

　893.29

　829.48

　797.58

　3190.32

　2.3

　兰炭(C)

　495.19

　660.26

　613.10

　589.52

　2358.06

　2.4

　兰炭(D)

　349.55

　466.06

　432.77

　416.13

　1664.52

　2.5

　兰炭(E)

　233.03

　310.71

　288.52

　277.42

　1109.68

　2.6

　兰炭(F)

　145.65

　194.19

　180.32

　173.39

　693.55

　2.7

　兰炭(...)

　58.26

　77.68

　72.13

　69.35

　277.42

　3

　其他业务收入

　204.09

　272.12

　252.68

　242.96

　971.84

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3457.88 万元，较去年同期相比增长 320.09 万元，增长率 10.20%；实现净利润 2593.41 万元，较去年同期相比增长 567.16 万元，增长率 27.99%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　14842.80

　完成主营业务收入

　万元

　13870.96

　主营业务收入占比

　 93.45%

　营业收入增长率（同比）

　 26.84%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3140.46

　利润总额

　万元

　3457.88

　利润总额增长率

　 10.20%

　利润总额增长量

　万元

　320.09

　净利润

　万元

　2593.41

　净利润增长率

　 27.99%

　净利润增长量

　万元

　567.16

　投资利润率

　 29.06%

　投资回报率

　 21.79%

　财务内部收益率

　 29.44%

　企业总资产

　万元

　23994.75

　流动资产总额占比

　万元

　31.98%

　流动资产总额

　万元

　7672.51

　资产负债率

　 28.60%

　第四章

　项目工程设计

　 一、建筑工程设计原则

　 二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 55381.14 平方米，其中：计容建筑面积55381.14 平方米，计划建筑工程投资 4256.19 万元，占项目总投资的32.10%。

　第五章

　项目选址规划

　 一、项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业园。

　 园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施 135 工程，合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。园区围绕《中国制造 2025》10 大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造

　装备制造产业链。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　三、建设条件分析

　项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的

　规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 55.35%，建筑容积率 1.21，建设区域绿化覆盖率 7.01%，固定资产投资强度 164.79 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　45769.54

　68.62 亩

　2

　基底面积

　平方米

　25333.44

　 3

　建筑面积

　平方米

　55381.14

　4256.19 万元

　4

　容积率

　 1.21

　 5

　建筑系数

　 55.35%

　 6

　主体工程

　平方米

　40921.95

　 7

　绿化面积

　平方米

　3881.29

　 8

　绿化率

　 7.01%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　164.79

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　 （二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。undefined

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

　目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级

　防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。

　4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

　八、选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及

　生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第六章

　项目工艺说明

　 一、原辅材料采购及管理

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 138 台（套），设备购置费 5837.21 万元。

　第七章

　环境保护和绿色生产

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，

　以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。undefined

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，

　投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　根据同类产品的生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的 15.00%左右，各主体工程产生的皂化油雾总废气量为 426.00?/h，废气中油雾原始浓度约为 5.30mg/?。对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料

　收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能

　配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。undefined

　五、废弃物处理

　投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，节约能源，保护环境。投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。

　六、特殊环境影响分析

　对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。

　七、清洁生产

　加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，认真做到节约用水。充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。主体工程布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光，以减少电能的消耗。项目承办单位作为一个现代化的企业，为加强清洁生产管理，提升企业形象，项目营运后须建立健全清洁生

　产管理体系和工作制度，做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全，并且认真贯彻落实。强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核，并记录备案。

　八、环境保护综合评价

　1、根据建设项目环境影响评价内容判定，投资项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

　2、无论是我国 2020 年和 2030 年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。开展工业低碳发展试点示范体现了重点突破的发展思路，可以通过以点带面方式推动工业整体低碳转型。规划提出要加大低碳工业园区建设力度，继续开展园区试点示范。开展低碳企业试点示范。在建材、化工等行业推进碳捕集、利用与封存示范工程，促进二氧化碳资源化利用。我国中东西部工业化和城镇化发展阶段不同，产业结构存在差异，不同区域低碳发展模式

　不同，在这种情况下，国家低碳工业园区试点建设，为探索不同区域、不同产业结构低碳转型提供了更稳妥可行的途径。2014 年以来，国家先后批复 51 家园区的国家低碳工业园区试点实施方案，分布区域包括东部沿海发达地区，也包括中西部地区，不同园区产业结构特点都具有代表性和典型性，其目的就是为不同区域和产业结构的工业低碳转型发展探索道路。而碳捕集、利用与封存工作同样需要开展试点示范，从技术上看，钢铁、水泥、化工等行业都可以推动碳捕集、利用与封存工作，但不同行业二氧化碳气体成分浓度、行业规模、成本等不同，究竟哪个行业或哪个环节更适合，通过先行试点示范验证和探索，可以更加因地制宜地把工作向前推进。

　3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

　第八章

　节能方案

　 一、能源消费种类和数量分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 554672.02 千瓦时，折合 68.17 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 13553.27 立方米/年，折合 1.16 吨标准煤。

　二、项目预期节能综合评价

　项目位于 xx 产业园，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 69.33 吨，节能量折合标煤 19.55 吨，节能率 28.23%。

　 节能分析一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　69.33

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　554672.02

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　68.17

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　13553.27

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　1.16

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　19.55

　 3

　节能率

　 28.23%

　三、项目节能设计

　（一）公共建筑节能设计

　外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。

　（二）居住建筑节能设计

　居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于 50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。

　（三）公用工程节能设计

　消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。

　四、节能措施

　1、根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电室

　尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

　2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。

　3、

　4、采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。undefined

　第九章

　投资计划方案

　 一、项目总投资估算

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资 11307.89(万元）。

　 固定资产投资估算表

　序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1

　项目建设投资

　万元

　11307.89

　85.29%

　1.1

　——土建工程

　万元

　4256.19

　32.10%

　1.2

　——设备购置

　万元

　5837.21

　44.03%

　1.3

　——其它投资

　万元

　1214.49

　9.16%

　2

　建设期利息

　万元

　-

　-

　3

　固定资产投资

　万元

　11307.89

　85.29%

　 （二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金 1949.57 万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资 13257.46 万元，其中：固定资产投资 11307.89 万元，占项目总投资的 85.29%；流动资金 1949.57 万元，占项目总投资的 14.71%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 4256.19 万元，占项目总投资的 32.10%；设备购置费 5837.21

　万元，占项目总投资的 44.03%；其它投资 1214.49 万元，占项目总投资的9.16%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11307.89+1949.57=13257.46（万元）。

　 总投资构成估算表

　序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1

　固定资产投资

　万元

　11307.89

　85.29%

　1.1

　——项目建设投资

　万元

　11307.89

　85.29%

　1.2

　——建设期利息

　万元

　-

　-

　2

　流动资金

　万元

　1949.57

　14.71%

　3

　总投资万元

　万元

　13257.46

　二、资金筹措

　全部自筹。

　第十章

　经济效益分析

　 一、经济评价财务测算

　根据规划，项目预计三年达产：第一年收入 8451.00 万元，总成本21034.32 万元，利润总额-12583.32 万元，净利润 217.86 万元，增值税289.81 万元，税金及附加-9437.49 万元，所得税-3145.83 万元；第二年收入 11268.00 万元，总成本 26926.49 万元，利润总额-15658.49 万元，净利润-11743.87 万元，增值税 386.41 万元，税金及附加 229.45 万元，所得税-3914.62 万元；第三年生产负荷 100%，收入 14085.00 万元，总成本10583.15 万元，利润总额 3501.85 万元，净利润 2626.39 万元，增值税483.01 万元，税金及附加 241.04 万元，所得税 875.46 万元。

　（一）营业收入估算

　项目达产年预计每年可实现营业收入 14085.00 万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=483.01 万元。

　 营业收入税金及附加和增值税估算表

　序号 项目 单位 指标 1

　营业收入万元

　万元

　14085.00

　1.1

　——主营业务收入

　万元

　14085.00

　1.2

　——其它收入

　万元

　-

　2

　增值税

　万元

　483.01

　3

　税金及附加

　万元

　241.04

　 （三）综合总成本费用估算

　本期工程项目总成本费用 10583.15 万元。

　（四）税金及附加

　达产年应纳税金及附加 241.04 万元。

　（五）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3501.85（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=3501.85×25.00%=875.46（万元）。

　（六）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3501.85（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3501.85×25.00%=875.46（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额 3501.85 万元，缴纳企业所得税875.46 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3501.85-875.46=2626.39（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=26.41%。

　（2）达产年投资利税率=31.88%。

　（3）达产年投资回报率=19.81%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入14085.00 万元，总成本费用 10583.15 万元，税金及附加 241.04 万元，利润总额 3501.85 万元，企业所得税 875.46 万元，税后净利润 2626.39 万元，年纳税总额 1599.51 万元。

　 利润及利润分配表

　序号 项目 单位 指标 1

　营业收入

　万元

　14085.00

　2

　增值税

　万元

　483.01

　3

　税金及附加

　万元

　241.04

　4

　总成本费用

　万元

　10583.15

　5

　利润总额

　万元

　3501.85

　6

　企业所得税

　万元

　875.46

　7

　净利润

　万元

　2626.39

　8

　纳税总额

　万元

　1599.51

　9

　利税总额

　万元

　4225.90

　10

　投资利润率

　 26.41%

　11

　投资利税率

　 31.88%

　12

　投资回报率

　 19.81%

　 二、项目盈利能力分析

　全部投资回收期（Pt）=6.55 年。

　本期工程项目全部投资回收期 6.55 年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

　 盈利能力分析一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　净利润

　万元

　2626.39

　2

　投资利润率

　 26.41%

　3

　投资利税率

　 31.88%

　4

　投资回报率

　 19.81%

　5

　回收期

　年

　6.55

　第十一章

　安全卫生

　 一、消防安全

　（一）消防设计原则

　1、项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在 15.00 分钟内赶到火灾现场。项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料，对于企业的消防工作，坚持做到“预防为主”的方针。

　2、为保证 DCS 系统用电的可靠性，投资项目采用不停电电源设备 UPS向 DCS 系统供电，UPS 的储备时间为 60.00 分钟。

　（二）消防设计

　1、建筑物均按规范设置室内消火栓系统，室内消火栓间距约小于30.00 米。室内消火栓为 SNW65、φ1...