大连光学薄膜生产线项目可行性研究报告

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　 大连光学薄膜生产线项目可行性研究报告

　 光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。其基本结构呈多层的平板形。典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。

　该光学薄膜项目计划总投资 8677.20 万元，其中：固定资产投资6635.40 万元，占项目总投资的 76.47%；流动资金 2041.80 万元，占项目总投资的 23.53%。

　达产年营业收入 18878.00 万元，总成本费用 14646.18 万元，税金及附加 179.49 万元，利润总额 4231.82 万元，利税总额 4995.01 万元，税后净利润 3173.86 万元，达产年纳税总额 1821.14 万元；达产年投资利润率48.77%，投资利税率 57.56%，投资回报率 36.58%，全部投资回收期 4.23年，提供就业职位 318 个。

　坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

　......

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为 BOPET 行业技术壁垒最高的领域。光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

　 大连光学薄膜生产线项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 实业发展公司

　（二）法定代表人

　蒋 xx

　（三）项目单位简介

　在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务

　质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，

　打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 12536.57 万元，同比增长 27.02%（2667.03 万元）。其中，主营业业务光学薄膜生产及销售收入为11828.52 万元，占营业总收入的 94.35%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3148.04 万元，较去年同期相比增长 463.00 万元，增长率 17.24%；实现净利润 2361.03 万元，较去年同期相比增长 476.26 万元，增长率 25.27%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2632.68

　3510.24

　3259.51

　3134.14

　12536.57

　2

　主营业务收入

　2483.99

　3311.99

　3075.42

　2957.13

　11828.52

　2.1

　光学薄膜(A)

　819.72

　1092.96

　1014.89

　975.85

　3903.41

　2.2

　光学薄膜(B)

　571.32

　761.76

　707.35

　680.14

　2720.56

　2.3

　光学薄膜(C)

　422.28

　563.04

　522.82

　502.71

　2010.85

　2.4

　光学薄膜(D)

　298.08

　397.44

　369.05

　354.86

　1419.42

　2.5

　光学薄膜(E)

　198.72

　264.96

　246.03

　236.57

　946.28

　2.6

　光学薄膜(F)

　124.20

　165.60

　153.77

　147.86

　591.43

　2.7

　光学薄膜(...)

　49.68

　66.24

　61.51

　59.14

　236.57

　3

　其他业务收入

　148.69

　198.25

　184.09

　177.01

　708.05

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　12536.57

　完成主营业务收入

　万元

　11828.52

　主营业务收入占比

　 94.35%

　营业收入增长率（同比）

　 27.02%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2667.03

　利润总额

　万元

　3148.04

　利润总额增长率

　 17.24%

　利润总额增长量

　万元

　463.00

　净利润

　万元

　2361.03

　净利润增长率

　 25.27%

　净利润增长量

　万元

　476.26

　投资利润率

　 53.65%

　投资回报率

　 40.23%

　财务内部收益率

　 23.82%

　企业总资产

　万元

　20242.30

　流动资产总额占比

　万元

　39.29%

　流动资产总额

　万元

　7952.42

　资产负债率

　 28.01%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：大连光学薄膜生产线项目

　2、承办单位：xxx 实业发展公司

　（二）项目建设地点

　xx 产业园区

　大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至 2018 年，全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 12573.85 平方千米，建成区面积 488.6 平方千米，户籍人口 595.2 万人，户籍城镇人口 428.54 万人，城镇化率 72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在 6000 年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953 年 3 月，改中央直辖市。1981 年 2月，改称大连市。1985 年起，实行计划单列，同年 7 月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019 年，大连市地区生产总值 7001.7 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.5%。

　（三）项目提出的理由

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

　光学薄膜的应用始于 20 世纪 30 年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为光学薄膜，根据市场情况，预计年产值 18878.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 8677.20 万元，其中：固定资产投资 6635.40 万元，占项目总投资的 76.47%；流动资金 2041.80 万元，占项目总投资的 23.53%。

　（六）工艺技术

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

　对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 5868.14 万元，占计划投资的 67.63%。其中：完成固定资产投资 3974.48 万元，占总投资的67.73%；完成流动资金投资 1893.66，占总投资的 32.27%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　5868.14

　1.1

　——完成比例

　 67.63%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　3974.48

　2.1

　——完成比例

　 67.73%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　1893.66

　3.1

　——完成比例

　 32.27%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 27360.34 平方米（折合约 41.02 亩），其中：净用地面积 27360.34 平方米（红线范围折合约 41.02 亩）。项目规划总建筑面积 43502.94 平方米，其中：规划建设主体工程 31316.88 平方米，计容建筑面积 43502.94 平方米；预计建筑工程投资 3100.84 万元。

　项目计划购置设备共计 68 台（套），设备购置费 3465.50 万元。

　（九）设备方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 68 台（套），设备购置费 3465.50 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　（一）建设背景

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

　当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、美国 3M、三菱和韩国的 SKC 等公司的产品垄断。目前国内 70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的 LCD 用光学膜领域。

　据公开资料询，目前上市公司中有康得新、双星新材、南洋科技、激智科技、大东南、华塑实业等生产光学膜，其中南洋科技与华塑科技为非 LCD 光学膜，激智科技不能生产光学膜基膜，大东南与下游客户以及光学膜下游认证均未披露详细数据。目前只有康得新、双星新材以及激智科技披露相对比较充分。从披露的数据来，光学膜行业，未来更多的应该是康得新与双星新材的较量。

　（二）行业分析

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为 BOPET 行业技术壁垒最高的领域。光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

　光学膜根据其应用可以分为显示膜、保护膜、装饰膜、隔热膜，广泛应用于液晶显示器、消费电子面板、家电、建筑、汽车等行业。其中应用最广的是液晶面板行业，背光模组用光学膜是液晶显示器面板的关键设备之一。

　全球光学基膜基本由国外大公司生产，高档光学基膜产品市场被日本的东丽、美国 3M、三菱和韩国的 SKC 等公司的产品垄断，上述企业占据国内背光模组约 70%市场份额。随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，导致我国 BOPET 行业长期处于普通膜饱和、高端膜不足的结构矛盾。我国 BOPET 产能高居世界首位，已成为全球 BOPET 产品重要生产基地，上市公司中康得新、双星新材、长阳科技、南洋科技、激智科技、大

　东南、华塑实业等相继公告生产光学膜，光学膜成为我国加快培育和重点发展战略新兴材料之一。

　韩国 LG 将于 2020 年年底停止韩国国内 LCD 电视面板的生产，在陆资和韩系面板厂的寡头竞争中，韩国最优的博弈策略便是在陆资厂商扩产节奏相对较慢的时间点大规模关闭产线以调节行业供需、改善存量产线的盈利空间，因此 LED 产能及产业链正逐步向国内转移。而国内京东方在 LCD 面板市占率为 15%，此次 LG 拟退出的产能主要为IPS 基数，与京东方同属硬屏技术分支，因此京东方有望快速承接 LG退出所带来的转单，为国内的上游光学膜企业的发展提供了有利条件。

　目前 LCD 的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器、移动电脑上，小尺寸应用主要集中在手机、平板方面，其中液晶电视是 LCD应用的第一大领域。2015 年、2016 年和 2017 年，LCD 电视的平均尺寸分别为 39.2 英寸、41.4 英寸和 42.9 英寸，每年均有一定的上升幅度。LCD 电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。2018年 LCD 面板的出货面积约为 1.979 亿平方米，较 2017 年同期增长10.6%，预计 2020 年 LCD 面板的出货面积将提升至 2.10 亿平方米。

　LCD 每个背光模组需要 1 张上扩散膜+2 张增亮膜+1 张下扩散膜+1张反射膜，2018 年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2 亿片。

　此外，电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，预测台式机出货量稳定在 1.40 亿台左右，笔记本稳定在 1.70 亿台左右。全球智能手机出货量保持在 2.8%的年复合增长率，2022 年全球智能手机销量将有望达到 16.8 亿台。2018 年全球液晶模组需求量约为34 亿片，预计至 2020 年全球液晶模组市场需求将达到 34.38 亿片，较2011 年增长 31.72%。

　主流的太阳能光伏电池背板具有三层结构：外层保护层氟膜材料具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层基膜具有良好的绝缘性能和力学性能，内层氟膜材料和 EVA 胶膜具有良好的粘接性能，传统含氟结构背板中 TPT、KPK、CPC、TPF、KPF 中的 P 指的就是 PET，PET 在背板中是基材，起到支撑、阻隔和耐电气绝缘等作用，一般在 PET 薄膜基板表面复合或涂覆不同功能性聚合物材料从而赋予背板优异的保护功能。我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。

　2019 年全球新增光伏装机量约 123GW，较去年增长 11.2%；预测2020 年全球新增光伏装机量约 140GW，预计增长 13.8%。2019 年我国

　光伏新增装机 30.1GW，同比下降 32%，光伏累计装机达到 203.3GW。预计，2020 年中国光伏装机预计 35-45GW。按照 1GW 安装量对太阳能电池背板的需求量为 650 万平方米进行估算，保守情形下对应的 2020-2021 年太阳能电池背板需求量分别为 7.80 亿平方米、8.45 亿平方米。乐观情形下对应的 2020-2021 年太阳能电池背板需求量分别为 8.45 亿平方米、10.08 亿平方米。

　隔热膜因其隔热、隔紫外线、防爆的特性，主要应用于汽车作为汽车窗膜使用，也广泛应用于建筑领域。以汽车窗膜为例，2018 年我国汽车销量为 2808 万辆，其中乘用车销量为 2371 万辆。我国乘用车汽车贴膜率约为 85%，按照平均每辆车贴膜面积 3.4m2 计算，我国新售乘用车用汽车窗膜市场需求量超过 6850 万 m2。商用汽车用窗膜按平均每辆车贴膜面积 5m2 计算，我国新售汽车用汽车窗膜市场需求量超过8500 万 m2。加上我国 2 亿辆汽车存量的窗膜置换，假设窗膜平均更换周期 10 年，按照平均每辆车贴膜面积 3.4m2 计算，估计车窗膜市场容量约 1.5 亿平方米。

　虽然 2019 年乘用车销量同比下降 7.4%，但预计 2020 年我国狭义乘用车销量将达到 2100 万辆，销量或同比增长 1%。预测 2020 年中国车市将从 2019 年谷底走出，乘用车增速将较 2019 年大幅改善。目前

　的中国汽车窗膜市场正处于产品升级换代、进口品牌被替代的历史性阶段，外资品牌的市场份额正在慢慢被稀释，国产窗膜品牌正在将触角伸向中高端市场，汽车窗膜市场具有很大发展潜力。

　在消费升级趋势下，市场对于 4K 电视等高阶产品的消化，中国已经是当之无愧的 NO．1。2018 年底中国 4K 电视渗透率将达到 58％。而全球 4K 电视的渗透率还在 30％的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。目前面板产业光学基膜国内进口依存度较高。全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场几乎都被日本东丽、美国 3M、三菱和韩国SKC 等公司垄断。国内光学薄膜产业还处在起步阶段，未来光学薄膜产业将呈现以下趋势：

　未来，国内包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长，二目前国内的光学膜产能极小，光学膜项目对下游液晶显示器材行业的国产化水平提升有积极作用。

　本土光学膜进口替代势在必行。面板行业由“规模竞争”转向“成本竞争”，国内光学膜进口替代势在必行。

　目前，液晶面板产业快速转移至我国，是国内光学膜进口替代的良机，具有技术优势并涉足光学膜生产的企业如康得新、乐凯胶片、南洋科技等企业有望打破国外企业垄断地位。

　（三）市场分析预测

　光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。其基本结构呈多层的平板形。典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。

　我国的光学膜行业起步较晚，大概在 2005 年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。2008 年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011 年 10 月，康得新在张家港建成年产 4000 万平方米的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018年，超过 200 亿元。

　我国的光学膜行业起步较晚，大概在 2005 年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。2008 年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011 年 10 月，康得新在张家港建成年产 4000 万平方米的光学膜示范线，使得我国的光

　学膜行业有了较大的发展和进步。目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。

　虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018 年，超过 200 亿元。

　膜材料产业在世界经济市场上占有相当大的份额，其在海水淡化、电子产业等领域应用广泛。在他看来，中国的膜市场每年都在保持快速增长，国内的膜企业也不断在掌握核心技术，未来可以说，没有技术储备、研发能力的企业将快速地消亡在红海竞争之中，而以技术起家的企业则迅速成长。

　一方面，加大膜材料产业链拓展延伸，以膜幻动力小镇为基地引入和培育上下游膜企，同时引入膜行业的龙头企业，支持现有企业往上下游延伸发展，建立完整的膜产业链。

　另一方面，考虑到膜企业属于资金和技术密集型运营企业，将加大对膜企的扶持力度，降低企业负担并减少其在发展中遇到的风险，并加大对引进人才的生活、就业及子女入学的支撑力度。

　此外，谋划膜产业的国家级研发创新平台，这不仅有助于行业高级人才的引进与培养，更有利于增强膜行业持续创新能力。

　（四）必要性分析

　光学薄膜的应用始于 20 世纪 30 年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

　光学薄膜是指镀在一些光学器件或其他器件表面上的薄膜，来选择性的吸收某些波长的光，改变某些波长的光的透射性或偏振状态，或者相位来满足人们的需要。改变光的透射性光学薄膜一般由介质或金属分子蒸发而成，对于不同波长的光可以制成不同的厚度，使用这些滤波片要比使用单色光源方便的多。

　反射、减反射以及光谱调控是光学薄膜的基本功能。利用反射功能，光学薄膜可以将光线按不同的角度折转到空间的各个方向。利用减反射功能，光学薄膜可以将光线在元件表面发生反射时将光的损耗降到最低，因而使光学器件和光学系统的功能更加的完美。利用光谱调控功能，可以将光学系统中的色度进行变换，获得缤纷绚丽的色彩。

　如果从 Fraunhofer 利用化学方法制备出减反射层算起，光学薄膜已经有近两百年的历史。但是，光学薄膜真正作为一类光学元件应用于光学系统，应该从 20 世纪 30 年代扩散泵应用于真空系统开始。近几十年来，特别是电子计算机广泛应用于光学薄膜的设计和薄膜制备

　过程以来，光学薄膜元件和技术得到突飞猛进的发展，形成一种欣欣向荣的大好局面。

　最早论述光学薄膜性质及其制备技术的专著是 Heavens 在 1955 年出版的 OpticalPropertiesofThinSolidFilms 及 Holland 在 1956 年出版的 VacuumDepositionofThinFilms 这两本书，20 世纪 60 年代初就有了中译本。在光学薄膜的发展历程中，光学薄膜的专著出版了很多本，比较有代表性的是 Maeleod 的 ThinFilmOpticalFilters，该书 2001 年已经有第三版问世，每一版都反映了光学薄膜发展的一个新阶段。

　国内比较有影响的是唐晋发等 1976 年出版的《应用薄膜光学》。在此基础上 2006 年又出版了《现代光学薄膜技术》，不仅充实了薄膜技术的内容，光学薄膜本身的科学内容也有开阔和加深。其他专著如Herman 在 1996 年出版的 OpticalDiagnosticsforFilmProcessing，Freund 等 2003 年出版的ThinFilmMaterialsStressDefectFormationandSurfaceEvolution 以及Lakhtakia 在 2006 年出版的SculpturedThinfilmsNanoengineeredMorphologyandOptics 等，都在不同方面反映了光学薄膜的进展。

　光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。

　液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏光片的基本结构包括：最中间的 PVA 膜（聚乙烯醇），两层 TAC 膜（三醋酸纤维素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和 Protectivefilm（保护膜）。2017 年全球液晶电视面板的出货数量达 2.64 亿片，同比增长 1.3%；根据一个液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要 5 层光学薄膜，那么推出 2017 年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到 26.4 亿片。

　因 LCD 每个背光模组需要 1 张上扩散膜+2 张增亮膜+1 张下扩散膜+1 张反射膜，可以推算出 2017 年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为 13.2 亿片。

　从对 LCD 面板成本进行拆分可以看出，物料成本占到 LCD 总制造成本的 70%以上，折旧成本占 11%，人力成本、间接成本、销售管理成本各占 5-6%。物料成本中背光模组占比最高为 18.2%，彩色滤光片占14.7%，偏光片占 9.5%，玻璃基板占 8.9%。

　2014 年全球偏光片市场需求 3.91 亿平方米，2018 增加到 4.989亿平米，5 年年复合增长率为 6.28%，按照 150 元/平米价格算，全球市场空间将超过 700 亿。

　偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的 80%。原材料主要有 TAC 膜、PVA 膜、感压胶、保护膜和离型膜组成，其中 TAC约占成本 50%左右、PVA 占 12%、胶水 5-10%，保护膜、离型膜 15%，化工材料 5%，其他成本占 10%。根据光学薄膜占偏光片原料成本的 77%（TAC+PVA+保护膜+离型膜），2017 年偏光片光学膜需求规模达到542.14 亿元。

　数据显示，在全球经济的潮流下，以及智能技术的快速发展背景下，2017 年的全球液晶显示器用光学膜片的市场需求已经达到 7.2 亿平方米，同时在液晶显示产业链中，现实情况是，许多关键材料的技术以及市场仍旧被外资企业所掌控，但许多 LCD(液晶显示)显示材料中已经出现中国企业的身影，2002 年成立的冠石科技集团，经过不断的发展创新，在南京、咸阳、成都及美国洛杉矶等地，拥有多个子公司和办事处。对于光学膜的研究创新，以及逐渐扩大的市场规模，冠石科技会为整个国内市场创造出超过 20 亿的年产值。

　随着中国电子工业的不断发展，全球液晶面板新增产能和电子生产基地加速向中国转移。中国已经成为全球最大的液晶背光模组、笔记本电脑和手机生产基地。产业的转移必将带光学薄膜的需求转移，我国的光学薄膜产业迎来黄金发展期。预计到 2020 年，我国光学薄膜产值将达到 680 亿元。

　如今在液晶显示产业领域的技术研发和创新层出不穷，OLED(有机电致发光显示)更是出尽风头，但液晶显示在今后很长的一段时间内依旧是主流技术之一。新用户、新技术的涌现，全球市场的需求扩大，国内液晶显示产业的技术进步。

　同时液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶显示的上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。如今，在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。

　二、产业政策分析

　党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。在经济运

　行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

　全省投资逆势而上，质量效益明显改善。据我省省工信委提供的数据显示，2016 年全省制造业完成投资 1315.18 亿元，占全省工业投资的59.33%；同比增长 6.71%，高于全省工业投资增速 10.39 个百分点。值得关注的是，2016 年我省制造业实现利润总额 122.9 亿元（2015 年亏损 107.9亿元），占全省规模以上工业利润总额的 105.86%。万元工业增加值能耗下降 12.4%，制造业增加值率较 2015 年略有提高。

　投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

　和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

　近日，在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

　三、行业准入

　xxx 实业发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于 xx 产业园区。

　园区是 2005 年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地 60平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业 9 家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工

　场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。undefined

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

　（二）原辅材料

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 1266624.52 千瓦时，折合 155.67 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 12805.00 立方米，折合 1.09 吨标准煤。

　3、“大连光学薄膜生产线项目投资建设项目”，年用电量 1266624.52千瓦时，年总用水量 12805.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.76 吨标准煤/年。达产年综合节能量 67.18 吨标准煤/年，项目总节能率 24.31%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　当前和今后一个时期，我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标，企业还需要在未来几年中继续努力，做好节能减排的大文章。值得注意的是，节能减排是一个循序渐进的过程。企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进，把企业的短期利益与长远发展相结合，在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫，积极履行社会责任，有效开展节能减排，从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 1266624.52 千瓦时，折合 155.67 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 12805.00 立方米/年，折合 1.09 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于 xx 产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 156.76吨，节能量折合标煤 67.18 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。热桥：

　外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。

　（二）居住建筑节能设计

　居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于 50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。

　（三）公用工程节能设计

　项目承办单位应加强管理完善各项规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。undefined

　（四）节能措施

　根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管

　理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。

　供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设...