广东汽车模具生产建设项目可行性研究报告

　广东汽车模具生产建设项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。

　该汽车模具项目计划总投资 17895.56 万元，其中：固定资产投资13033.73 万元，占项目总投资的 72.83%；流动资金 4861.83 万元，占项目总投资的 27.17%。

　达产年营业收入 38081.00 万元，总成本费用 29073.81 万元，税金及附加 350.17 万元，利润总额 9007.19 万元，利税总额 10599.73 万元，税后净利润 6755.39 万元，达产年纳税总额 3844.34 万元；达产年投资利润率 50.33%，投资利税率 59.23%，投资回报率 37.75%，全部投资回收期4.15 年，提供就业职位 764 个。

　报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

　模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的 1/3，仍处于上升阶段。

　报告主要内容：基本情况、项目建设及必要性、市场分析、项目投资建设方案、项目建设地分析、工程设计方案、工艺技术、环境保护分析、项目安全管理、项目风险评价、节能概况、项目实施进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益分析、综合评价等。

　 广东汽车模具生产 建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　基本情况

　第二章

　项目建设及必要性

　第三章

　市场分析

　第四章

　项目投资建设方案

　第五章

　项目建设地分析

　第六章

　工程设计方案

　第七章

　工艺技术

　第八章

　环境保护分析

　第九章

　项目安全管理

　第十章

　项目风险评价

　第十一章

　节能概况

　第十二章

　项目实施进度计划

　第十三章

　项目投资方案分析

　第十四章

　项目经济效益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　综合评价

　第一章

　基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限责任公司

　（二）公司简介

　公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

　优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 37077.73 万元，同比增长 25.30%（7485.78 万元）。其中，主营业业务汽车模具生产及销售收入为34871.85 万元，占营业总收入的 94.05%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　7786.32

　10381.76

　9640.21

　9269.43

　37077.73

　2

　主营业务收入

　7323.09

　9764.12

　9066.68

　8717.96

　34871.85

　2.1

　汽车模具(A)

　2416.62

　3222.16

　2992.00

　2876.93

　11507.71

　2.2

　汽车模具(B)

　1684.31

　2245.75

　2085.34

　2005.13

　8020.53

　2.3

　汽车模具(C)

　1244.93

　1659.90

　1541.34

　1482.05

　5928.21

　2.4

　汽车模具(D)

　878.77

　1171.69

　1088.00

　1046.16

　4184.62

　2.5

　汽车模具(E)

　585.85

　781.13

　725.33

　697.44

　2789.75

　2.6

　汽车模具(F)

　366.15

　488.21

　453.33

　435.90

　1743.59

　2.7

　汽车模具(...)

　146.46

　195.28

　181.33

　174.36

　697.44

　3

　其他业务收入

　463.23

　617.65

　573.53

　551.47

　2205.88

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 8748.86 万元，较去年同期相比增长 1419.64 万元，增长率 19.37%；实现净利润 6561.65 万元，较去年同期相比增长 1381.44 万元，增长率 26.67%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　37077.73

　完成主营业务收入

　万元

　34871.85

　主营业务收入占比

　 94.05%

　营业收入增长率（同比）

　 25.30%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　7485.78

　利润总额

　万元

　8748.86

　利润总额增长率

　 19.37%

　利润总额增长量

　万元

　1419.64

　净利润

　万元

　6561.65

　净利润增长率

　 26.67%

　净利润增长量

　万元

　1381.44

　投资利润率

　 55.37%

　投资回报率

　 41.52%

　财务内部收益率

　 24.46%

　企业总资产

　万元

　36713.23

　流动资产总额占比

　万元

　31.34%

　流动资产总额

　万元

　11504.46

　资产负债率

　 44.27%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限责任公司承办的“广东汽车模具生产建设项目”主要从事汽车模具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　广东汽车模具生产建设项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：广东汽车模具生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　广东汽车模具生产建设项目

　模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。

　（二）项目选址

　某某工业园区

　广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖 21 个地级市、65 个市辖区、20 个县级市、34 个县、3 个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在 3000～5000 年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈，并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自 1989 年起，广东国内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国的 1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角 9 市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019 年，广东省全年实现地区生产总值 107671.07 亿元，比上年增长 6.2%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 50271.79 平方米（折合约 75.37 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 52.15%，建筑容积率 1.10，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度 172.93 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 50271.79 平方米，建筑物基底占地面积 26216.74 平方米，总建筑面积 55298.97 平方米，其中：规划建设主体工程 33835.80平方米，项目规划绿化面积 4389.63 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 159 台（套），设备购置费 5310.29 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 609838.17 千瓦时，折合 74.95 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 26532.27 立方米，折合 2.27 吨标准煤。

　3、“广东汽车模具生产建设项目投资建设项目”，年用电量609838.17 千瓦时，年总用水量 26532.27 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.22 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.78 吨标准煤/年，项目总节能率 28.10%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 17895.56 万元，其中：固定资产投资 13033.73 万元，占项目总投资的 72.83%；流动资金 4861.83 万元，占项目总投资的 27.17%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 38081.00 万元，总成本费用 29073.81 万元，税金及附加 350.17 万元，利润总额 9007.19 万元，利税总额 10599.73 万元，税后净利润 6755.39 万元，达产年纳税总额 3844.34 万元；达产年投资利润率 50.33%，投资利税率 59.23%，投资回报率 37.75%，全部投资回收期4.15 年，提供就业职位 764 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区汽车模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

　某某工业园区汽车模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“广东汽车模具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位 764 个，达产年纳税总额 3844.34 万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 50.33%，投资利税率 59.23%，全部投资回报率 37.75%，全部投资回收期 4.15 年，固定资产投资回收期 4.15 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　50271.79

　75.37 亩

　1.1

　容积率

　 1.10

　 1.2

　建筑系数

　 52.15%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　172.93

　 1.4

　基底面积

　平方米

　26216.74

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　55298.97

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4389.63

　绿化率 7.94%

　2

　总投资

　万元

　17895.56

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13033.73

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4303.88

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.05%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5310.29

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 29.67%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3419.56

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 19.11%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.83%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4861.83

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.17%

　 3

　收入

　万元

　38081.00

　 4

　总成本

　万元

　29073.81

　 5

　利润总额

　万元

　9007.19

　 6

　净利润

　万元

　6755.39

　7

　所得税

　万元

　1.10

　 8

　增值税

　万元

　1242.37

　 9

　税金及附加

　万元

　350.17

　 10

　纳税总额

　万元

　3844.34

　 11

　利税总额

　万元

　10599.73

　 12

　投资利润率

　 50.33%

　 13

　投资利税率

　 59.23%

　 14

　投资回报率

　 37.75%

　 15

　回收期

　年

　4.15

　 16

　设备数量

　台（套）

　159

　 17

　年用电量

　千瓦时

　609838.17

　 18

　年用水量

　立方米

　26532.27

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　77.22

　 20

　节能率

　 28.10%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　21.78

　 22

　员工数量

　人

　764

　第二章

　项目建设及必要性

　 一、汽车模具项目背景分析

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。

　随着人工智能的发展，机器将逐渐替代传统的制造业普通工作人员，智能化将是未来工业生产的必然趋势，模具行业作为工业之母，其智能化的需求较高，行业发展前景良好。

　模具的三维设计是数字化模具技术的重要内容，是实现模具设计、制造和检验一体化的基础。日本丰田、美国通用等公司已实现了模具的三维设计，并取得了良好的应用效果。国外在模具三维设计中采取的一些做法值得我们借鉴。模具三维设计除了有利于实现集成化制造

　外，另一个优点就是便于干涉检查，可进行运动干涉分析，解决了二维设计中的一个难题。

　近年来，随着计算机软件和硬件的快速发展，冲压成形过程的模拟技术(CAE)发挥着越来越重要的作用。在美国、日本、德国等发达国家，CAE 技术已成为模具设计制造过程的必要环节，广泛用于预测成形缺陷，优化冲压工艺与模具结构，提高了模具设计的可靠性，减少了试模时间。国内许多汽车模具企业在 CAE 的应用中也取得了显着进步，获得了良好的效果。CAE 技术的应用可大大节省试模的成本，缩短冲压模具的开发周期，汽车模具已成为保证模具质量的重要手段。CAE 技术正逐步使模具设计由经验设计转变为科学设计。

　近年来得到迅速发展的数字化模具技术，是解决汽车模具开发中所面临的许多问题的有效途径。所谓数字化模具技术，就是计算机技术或计算机辅助技术(CAX)在模具设计制造过程中的应用。总结国内外汽车模具企业应用计算机辅助技术的成功经验，数字化汽车模具技术主要包括以下方面：①可制造性设计(DFM)，即在设计时考虑和分析可制造性，保证工艺的成功。②模具型面设计的辅助技术，发展智能化的型面设计技术。③CAE 辅助分析和仿真冲压成形的工艺过程，预测和解决可能出现的缺陷和成形问题。④用三维的模具结构设计取代传统

　的二维设计。⑤模具的制造过程采用 CAPP、CAM 和 CAT 技术。⑥在数字化技术指导下处理解决试模过程中和冲压生产中出现的问题。

　二、汽车模具项目建设必要性分析

　模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的 1/3，仍处于上升阶段。

　近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。中国模具工业协会 2016 年发布的《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到 90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划(2016-2020 年)》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。

　2019 年 1 月，国家发展和改革委员会等 10 部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。

　汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽车组织(OICA)的统计数据，2018 年度，世界汽车产量及销量分别达到9563.46 万辆和 9505.59 万辆，2005 年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为 2.81%和 2.86%。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。

　根据中国汽车工业协会数据统计，2018 年全年，中国汽车产量为2781 万辆，销量为 2808 万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从 2007 年的2.02 万元增长到 2018 年的 6.46 万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持

　在较高的水平上。汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。

　汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短为1-3 年，旧车改型周期已由原来的 6-24 个月缩短到 4-15 个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车模具行业的发展空间。

　随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010 年，我国模具出口额达 22 亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2018 年，我国模具出口额达到 60.85 亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具

　有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区域的厂商具有一定的成本优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。

　全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照 QSPT 原则(质量、服务、价格、技术)进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业的发展。

　随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显着提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展提供了较好的机会。

　近几年，国内汽车塑料模具企业通过先进技术的引进、消化、吸收和自主研发等多种方式，实现了装备水平和技术水平较大程度的提高，缩小了与国外同行之间的差距。

　国内一些骨干企业已实现了从中低档轿车模具的设计生产到中高档轿车模具设计生产的跨越，国内中高端模具水平与国外的差距正在

　缩小，中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐改变。技术的不断提升，促进了我国汽车塑料模具产业升级，推动整个行业朝着更加健康有序的方向发展，为产品的性能品质提供了技术保障。

　第三章

　市场分析

　 一、汽车模具行业分析

　模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。

　据统计，汽车上超过 95%的零部件均需要依靠模具来进行批量加工制造，而在一款新车开发中，大约需要 2 万多个汽车零部件，包括钣金件、压铸件、冲压件、塑料件、电子元气件等等。在这些零部件的研发与制造过程中，需要大量的模具与治具检具，其中对模具的需求量最大。一般而言，一款新车开发中，需要汽车冲压模具约 1500 余副、塑料模具 800 余副、钣金模具 300 余副、压铸模具 100 余副。因此，每次整车换型都需要几千副模具，价值高达上亿元，例如，大众帕萨特的全套车身冲模价值就超过 2.5 亿元。

　而随着人们消费体验的升级，对于汽车的要求在不断提高，促使车企不断改版升级原有汽车或者开发新款车型，市场对汽车模具的需求只增不减。根据测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3

　左右，而根据国家统计局的统计数据，2017 年我国汽车模具的销售收入为 2663.42 亿元，据此测算 2017 年中国汽车模具市场规模达到了888 亿元。预计 2018 年全年，汽车模具行业规模依然保持扩张趋势，市场规模将突破 900 亿元。未来随着汽车换型速度的进一步加快，汽车模具还将迎来更大的发展空间，发展前景值得期待。

　而从汽车模具的材质来看，主要可分为金属模具、塑料模具和无机非金属模具，目前，我国模具制造仍以金属模具为主。而随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要潮流之一。试验表明，汽车整车质量每降低 10%，燃油效率可提高 6-8%；而汽车整车质量每减少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。

　而注塑模具由于具有更轻的重量而得到广泛采用。目前，发达国家汽车的内饰件已基本实现塑料轻量化，塑料在汽车中的应用正在由内饰件向外饰件、车身与结构件发展，例如奔驰 Smart、莲花 Elisey与雷诺 Espace 均采用了塑料车身。总体来看，国外发达国家汽车领域的塑料使用量正在持续增长，塑料模具占汽车模具总量的比例已经超过了 60%，占到了车身总质量的 10-15%左右。未来随着对汽车轻量化设计的追求，塑料在汽车领域的用量将会越来越大，而汽车塑料使用量的多少也将成为衡量汽车水平高低的一个重要标准。

　但就目前国内的发展现状而言，中国的塑料模具占比还不足 40%，远低于国外水平。但汽车轻量化是必然趋势，例如，2016 年 10 月，中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》就预计到2030 年汽车整车质量将比 2015 年减重 40%。可见，在我国汽车轻量化的趋势下，中国汽车塑料模具还有巨大的发展空间。

　国内众多企业正在推进注塑模具的发展，例如，昆山银宝山新科技股份有限公司研制的“大型复合材料尾门模具”就用热压成型 SMC汽车尾门内板替代金属尾门内板，以塑代钢实现汽车轻量化；宁波远东制模有限公司的“汽车轮罩注塑模具”用于生产薄壁的汽车轮罩制品，制件产品壁厚仅为 1.0mm，相比传统壁厚（1.6-1.8mm）可大幅提升轻量化水平。值得一提的是，汽车内外饰的轻量化是整车轻量化的重要组成部分，内外饰的轻量化不仅能为整车带来能耗的降低，更重要的是能带来安全性和舒适性的提高。因此，所有的整车厂对内外饰的轻量化非常重视，注塑模具将在汽车内外饰领域得到广泛应用。

　当然，除了汽车轻量化以外，随着车联网技术的发展，汽车电动化、智能化程度也在不断提高，未来汽车的发展将更多地由汽车电子技术驱动。而电子化和智能化涉及的各电控系统中的核心执行器，如喷油器、电磁阀、VVT、离合器、液压阀等核心部件关键技术开发对汽

　车零部件企业和汽车电子模具企业也提出了更高的要求，也将为汽车模具行业带来更广阔的市场前景。

　二、汽车模具市场分析预测

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。

　汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。

　根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。

　目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短

　到 1-3 年，旧车改型周期已由原来的 6-24 个月缩短到 4-15 个月。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。

　中国模具行业产值超过千亿元，汽车行业作为模具行业的主要应用下游之一，中国约有 1/3 模具产品为汽车行业服务。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约 1500 个模具，当中有接近 1000 个的冲压模具和超过 200 个的内饰件模具。近年来中国汽车工业的快速发展带来了对汽车模具的巨大需求，按汽车模具占模具行业约 1/3 的市场份额测算，2015 年中国汽车模具市场规模达到 807.3 亿元。

　第四章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为汽车模具，根据市场情况，预计年产值 38081.00 万元。

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 50271.79 平方米（折合约 75.37 亩），其中：净用地面积 50271.79 平方米（红线范围折合约 75.37 亩）。项目规划总建筑面积 55298.97 平方米，其中：规划建设主体工程 33835.80 平方米，计容建筑面积 55298.97 平方米；预计建筑工程投资 4303.88 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 159 台（套），设备购置费 5310.29 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 17895.56 万元；预计年实现营业收入 38081.00 万元。

　第五章

　项目建设地分析

　 一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某工业园区。

　广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖 21 个地级市、65 个市辖区、20 个县级市、34 个县、3 个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在 3000～5000 年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈，并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自 1989 年起，广东国

　内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国的 1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角 9 市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019 年，广东省全年实现地区生产总值 107671.07 亿元，比上年增长 6.2%。

　当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造 1个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

　三、建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，

　赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.15%，建筑容积率 1.10，建设区域绿化覆盖率 7.94%，固定资产投资强度 172.93 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　18535.24

　18535.24

　33835.80

　33835.80

　2896.76

　1.1

　主要生产车间

　11121.14

　11121.14

　20301.48

　20301.48

　1795.99

　1.2

　辅助生产车间

　5931.28

　5931.28

　10827.46

　10827.46

　926.96

　1.3

　其他生产车间

　1482.82

　1482.82

　1962.48

　1962.48

　173.81

　2

　仓储工程

　3932.51

　3932.51

　13951.06

　13951.06

　868.64

　2.1

　成品贮存

　983.13

　983.13

　3487.76

　3487.76

　217.16

　2.2

　原料仓储

　2044.91

　2044.91

　7254.55

　7254.55

　451.69

　2.3

　辅助材料仓库

　904.48

　904.48

　3208.74

　3208.74

　199.79

　3

　供配电工程

　209.73

　209.73

　209.73

　209.73

　14.69

　3.1

　供配电室

　209.73

　209.73

　209.73

　209.73

　14.69

　4

　给排水工程

　241.19

　241.19

　241.19

　241.19

　13.14

　4.1

　给排水

　241.19

　241.19

　241.19

　241.19

　13.14

　5

　服务性工程

　2490.59

　2490.59

　2490.59

　2490.59

　155.07

　5.1

　办公用房

　1151.59

　1151.59

　1151.59

　1151.59

　72.56

　5.2

　生活服务

　1339.00

　1339.00

　1339.00

　1339.00

　72.77

　6

　消防及环保工程

　702.61

　702.61

　702.61

　702.61

　49.22

　6.1

　消防环保工程

　702.61

　702.61

　702.61

　702.61

　49.22

　7

　项目总图工程

　104.87

　104.87

　104.87

　104.87

　198.44

　7.1

　场地及道路硬化

　7128.29

　 1283.50

　1283.50

　 7.2

　场区围墙

　1283.50

　 7128.29

　7128.29

　 7.3

　安全保卫室

　104.87

　104.87

　104.87

　104.87

　 8

　绿化工程

　3083.35

　 107.92

　 合计

　 26216.74

　55298.97

　55298.97

　4303.88

　 六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

　土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

　八、选址综合评价

　该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项

　目选址要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

　第六章

　工程设计方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 55298.97 平方米，其中：计容建筑面积55298.97 平方米，计划建筑工程投资 4303.88 万元，占项目总投资的24.05%。

　第七章

　工艺技术

　 一、原辅材料采购及管理

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　二、技术管理特点

　项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案 要求

　积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利

　于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

　四 、设备选型方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 159 台（套），设备购置费 5310.29 万元。

　第八章

　环境保护分析

　 发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进...