长沙工程机械设备项目商业计划书

　长沙工程机械设备项目

　商业计划书

　泓域咨询

　摘要

　随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。

　该盾构机项目计划总投资 12342.18 万元，其中：固定资产投资10871.25 万元，占项目总投资的 88.08%；流动资金 1470.93 万元，占项目总投资的 11.92%。

　达产年营业收入 12001.00 万元，总成本费用 9186.48 万元，税金及附加 201.28 万元，利润总额 2814.52 万元，利税总额 3404.01 万元，税后净利润 2110.89 万元，达产年纳税总额 1293.12 万元；达产年投资利润率22.80%，投资利税率 27.58%，投资回报率 17.10%，全部投资回收期 7.35年，提供就业职位 162 个。

　重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

　2009 年之前，我国大约有 85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量 1670 台居世界首位的三菱重工，以

　及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的 70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的“话语权”将掌握在外资手里。

　报告主要内容：项目概况、背景及必要性、项目市场调研、项目方案分析、项目建设地分析、项目工程方案、工艺技术分析、项目环境影响情况说明、项目安全管理、风险评估、项目节能评价、项目实施安排方案、投资方案说明、项目经营效益、总结评价等。

　 长沙工程机械设备项目商业计划书目录

　 第一章

　项目概况

　第二章

　背景及必要性

　第三章

　项目市场调研

　第四章

　项目方案分析

　第五章

　项目建设地分析

　第六章

　项目工程方案

　第七章

　工艺技术分析

　第八章

　项目环境影响情况说明

　第九章

　项目安全管理

　第十章

　风险评估

　第十一章

　项目节能评价

　第十二章

　项目实施安排方案

　第十三章

　投资方案说明

　第十四章

　项目经营效益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　总结评价

　第一章

　项目概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，

　产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 8448.71 万元，同比增长 24.46%（1660.38 万元）。其中，主营业业务盾构机生产及销售收入为 7506.85 万元，占营业总收入的 88.85%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1774.23

　2365.64

　2196.66

　2112.18

　8448.71

　2

　主营业务收入

　1576.44

　2101.92

　1951.78

　1876.71

　7506.85

　2.1

　盾构机(A)

　520.22

　693.63

　644.09

　619.32

　2477.26

　2.2

　盾构机(B)

　362.58

　483.44

　448.91

　431.64

　1726.58

　2.3

　盾构机(C)

　267.99

　357.33

　331.80

　319.04

　1276.16

　2.4

　盾构机(D)

　189.17

　252.23

　234.21

　225.21

　900.82

　2.5

　盾构机(E)

　126.12

　168.15

　156.14

　150.14

　600.55

　2.6

　盾构机(F)

　78.82

　105.10

　97.59

　93.84

　375.34

　2.7

　盾构机(...)

　31.53

　42.04

　39.04

　37.53

　150.14

　3

　其他业务收入

　197.79

　263.72

　244.88

　235.46

　941.86

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1941.01 万元，较去年同期相比增长 272.67 万元，增长率 16.34%；实现净利润 1455.76 万元，较去年同期相比增长 248.62 万元，增长率 20.60%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8448.71

　完成主营业务收入

　万元

　7506.85

　主营业务收入占比

　 88.85%

　营业收入增长率（同比）

　 24.46%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1660.38

　利润总额

　万元

　1941.01

　利润总额增长率

　 16.34%

　利润总额增长量

　万元

　272.67

　净利润

　万元

　1455.76

　净利润增长率

　 20.60%

　净利润增长量

　万元

　248.62

　投资利润率

　 25.08%

　投资回报率

　 18.81%

　财务内部收益率

　 22.65%

　企业总资产

　万元

　27315.81

　流动资产总额占比

　万元

　25.19%

　流动资产总额

　万元

　6882.14

　资产负债率

　 25.17%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 公司承办的“长沙工程机械设备项目”主要从事盾构机项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　长沙工程机械设备项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：长沙工程机械设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　长沙工程机械设备项目

　我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人均城轨长度为 0.39 千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为 0.12 千米/万人，其中北上广深人均城轨长度为 0.22 千米/万人，与平均水平仍有较大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。

　当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变“不平衡、不充分”的经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

　（二）项目选址

　某某经济合作区

　长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市；全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢

　纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 11819 平方千米，建成区面积 567.32 平方千米。截至 2019 年，实现地区生产总值 11574.22 亿元，常住总人口 839.45 万人，城镇化率为79.56%。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。长沙有高等学校 51 所，独立科研机构 97家，两院院士 73 名，国家工程技术研究中心 14 家，国家重点工程实验室15 个；有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台 3D 烧结打印机等科研成果。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 38672.66 平方米（折合约 57.98 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 52.85%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度 187.50 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 38672.66 平方米，建筑物基底占地面积 20438.50 平方米，总建筑面积 46407.19 平方米，其中：规划建设主体工程 31227.86平方米，项目规划绿化面积 3245.10 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 125 台（套），设备购置费 3028.32 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 500563.63 千瓦时，折合 61.52 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 5626.36 立方米，折合 0.48 吨标准煤。

　3、“长沙工程机械设备项目投资建设项目”，年用电量 500563.63 千瓦时，年总用水量 5626.36 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.00吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.67 吨标准煤/年，项目总节能率20.98%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 12342.18 万元，其中：固定资产投资 10871.25 万元，占项目总投资的 88.08%；流动资金 1470.93 万元，占项目总投资的 11.92%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 12001.00 万元，总成本费用 9186.48 万元，税金及附加 201.28 万元，利润总额 2814.52 万元，利税总额 3404.01 万元，税后净利润 2110.89 万元，达产年纳税总额 1293.12 万元；达产年投资利润率 22.80%，投资利税率 27.58%，投资回报率 17.10%，全部投资回收期7.35 年，提供就业职位 162 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区盾构机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区盾构机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“长沙工程机械设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 162 个，达产年纳税总额 1293.12 万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 22.80%，投资利税率 27.58%，全部投资回报率 17.10%，全部投资回收期 7.35 年，固定资产投资回收期 7.35 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业

　链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标 一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　38672.66

　57.98 亩

　1.1

　容积率

　 1.20

　 1.2

　建筑系数

　 52.85%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　187.50

　 1.4

　基底面积

　平方米

　20438.50

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　46407.19

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3245.10

　绿化率 6.99%

　2

　总投资

　万元

　12342.18

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10871.25

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3781.58

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　30.64%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3028.32

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 24.54%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4061.35

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 32.91%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 88.08%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1470.93

　2.2.1

　流动资金占比

　 11.92%

　 3

　收入

　万元

　12001.00

　 4

　总成本

　万元

　9186.48

　 5

　利润总额

　万元

　2814.52

　 6

　净利润

　万元

　2110.89

　 7

　所得税

　万元

　1.20

　 8

　增值税

　万元

　388.21

　 9

　税金及附加

　万元

　201.28

　 10

　纳税总额

　万元

　1293.12

　 11

　利税总额

　万元

　3404.01

　 12

　投资利润率

　 22.80%

　 13

　投资利税率

　 27.58%

　 14

　投资回报率

　 17.10%

　 15

　回收期

　年

　7.35

　 16

　设备数量

　台（套）

　125

　 17

　年用电量

　千瓦时

　500563.63

　 18

　年用水量

　立方米

　5626.36

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　62.00

　 20

　节能率

　 20.98%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　20.67

　 22

　员工数量

　人

　162

　第二章

　背景及必要性

　 一、盾构机项目背景分析

　当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变“不平衡、不充分”的经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

　截至 2017 年 12 月 31 日，全国大陆共有 32 个城市开通运营轨道交通，运营里程约 4750 公里（含磁浮、有轨电车）；已开工建设轨道交通的有 53 个城市，规划建设规模超 9000 公里。国家“《十三五现代综合交通枢纽发展规划》”中，预期到 2020 年运营里程达到 6000公里的指标有望提前突破。

　“工欲善其事，必先利其器”。轨道交通快速发展，离不开装备制造业。中国盾构机，逐渐从“中国组装”发展至“中国制造”，并已向“中国智造”蜕变，成为城市轨道交通建设的强劲引擎。在巨大的轨道交通建设市场下，盾构掘进机械需求旺盛，行业高速增长。

　据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示，2016 年的销售台数同比 2015 年增长了 46%，销售额高达 169.76 亿。产业规模方面，

　掘进机连续五年每年增长都在 20%左右，我国一跃成为全球最大的全断面隧道掘进机生产国和最大的市场。根据 2016 年数据，中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工、中船重装等中国品牌盾构机已抢占国内 80%的市场份额（按台套计算）。这与 2016 年、2017 年国内轨道交通行业的大力发展密切相关，掘进机械行业继续高歌猛进，所有的盾构机生产企业抓住“十三五”规划的历史机遇，卯足马力提高产量。

　根据中国隧道网目前掌握的情况，目前参与国内地铁建设的前两大央企(中铁建、中铁)，盾构机保有量超过 500 台；盾构机再制造需求量同步增大，其中核心技术主轴承再制造，洛阳新强联、LYC 洛轴等企业技术靠拢顶尖制造业水平，补上了盾构机再制造的短板；中国隧道网预计、盾构机市场进入爆发期，盾构机再制造市场将在 2018 年需求陡增。

　从 2016 年生产销售的盾构机的类型来看，复合式土压平衡盾构机占大多数，一方面说明国内的地质情况复杂多变，除了软弱地层之外，大多数是盾构机是在复合地层中掘进，另一方面在相当一部分软弱地层中，有很多情况下是土压平衡盾构机和泥水平衡盾构机均可以适应的，若非对掘进有特别要求，选用土压平衡盾构机可以提高工效，降

　低施工成本。值得注意的是，TBM 的市场额份额有所提高，TBM 不光在山岭隧道施工，也进入了城市地铁行业。

　二、盾构机项目建设必要性分析

　我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人均城轨长度为 0.39 千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为0.12 千米/万人，其中北上广深人均城轨长度为 0.22 千米/万人，与平均水平仍有较大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。

　根据《“十三五”城轨交通发展形势报告》，城轨交通将出现更大规模的发展态势。一是建设城市和运营城市翻番。全国 201 个大城市中，有 100 个左右城市提出了城轨交通发展规划和设想，除在建 40个城市外，其余大多将在“十三五”进入建设行列；还有百十来个虽未规划但有些城市可能也将建设城轨。因此，“十三五”在建城市可能达到 80 个以上，运营城市超过 50 个，比“十二五”翻一番。二是在建线路和新建里程增加一半左右。预计“十三五”在建线路 6000 公里左右，建里程 3000 公里左右。截至 2016 年 9 月，已有 43 个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约 9461.9 公里。2016 年是二三线城市轨交建设兴起的一年，全国城市轨道交通里程数达到 4151.6

　公里，较 2015 年增长 14.75%。更多的城轨工程还在积极建设和规划中，根据已有规划数据，到 2021 年，城市轨道交通总里程数将接近 9500公里，复合增长率达 18%，后续有望新增更多规划，保持城轨建设高增长。

　据统计，约有 75%的运营线路为地铁，预计至 2022 年，地铁总长度将达到 8033.3 公里，从 2017 年起新增 4919.6 公里。由于地下铁路的修建往往通过人口密集区，所以无法大面积进行地表开挖，需要采用盾构机。地铁隧道一般为双车道，需要双向开挖，根据盾构机的设计寿命，假设每 9 公里需要两台盾构机，则共需要盾构机 1093 台，由于隧道挖掘工作一般在地铁通车前 2 到 3 年进行，因此我们假设当年盾构机需求采用未来第 2 年和第 3 年新增里程的平均数计算，则可以得出 2016 年~2019 年地铁建设的盾构机需求分别为 157 台、210 台、214 台、178 台。

　城市地下管廊，又称为共同沟，是将电力、通讯、广播电视、给水、排水、热水、制冷、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设臵到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。经过一百多年的发展，其技术水平已经完全成熟，并成为了国外发达城市市政建设管理现代化象征。比如，目前巴黎共

　有地下管廊约 100 公里，斯德哥尔摩市约有 30 公里，莫斯科约有 130公里，东京约 126 公里。

　盾构机作为隧道挖掘、建设的必要设备，其需求将受到铁路和城轨高速发展拉动。2016 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018 年拟重点推进铁路、公路、城市轨交等交通基建领域共 303 个项目，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，其中 2016-2018 年分别为 2.1 万亿元、1.3 万亿元、1.3 万亿元。

　根据规划，到 2030 年，国家公路网总规模将达到 40 万公里，期间新改建公路总投资为 4.7 万亿元。其中普通国道 26.5 万公里，8,000 公里新建，10 万公里需要改造，投资约 2.2 万亿元；高速公路11.8 万公里，其中新建 2.5 万到 3.3 万公里，投资 2.5 万亿元，另外在西部地广人稀地区，还有 1.8 万公里的远期规划。

　第三章

　项目市场调研

　 一、盾构机行业分析

　2009 年之前，我国大约有 85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量 1670 台居世界首位的三菱重工，以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的 70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的“话语权”将掌握在外资手里。

　中国盾构一发不可收拾。2004 年 10 月，上海隧道工程股份有限公司推出第一台具有自主知识产权的“先行号”地铁盾构样机。2006 年底，“先行 2 号”盾构在沪制造安装完成并正式下线，首次实现了国内地铁盾构的批量生产。2008 年 4 月，依托“863”计划，由中铁隧道集团隧道设备制造公司牵头研制的复合盾构“中国中铁 1 号”下线，成功地实现了从“造中国人自己的盾构”跨越到“造中国最好的盾构”这一梦想。2009 年 9 月，一台直径为 11.22m 的具有自主知识产权的大直径泥水盾构“进越号”成功贯穿上海打浦路隧道复线工程，标志着我国进入了具备大直径泥水盾构自主设计、制造和施工技术的盾构大国行列。

　“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构”。从 2009 年至今，随着我国基础设施建设开展，给予了盾构制造企业技术足够的实践案例及数据支持，盾构的新理念、新技术、新工艺不断涌现。盾构行业经过多年的合纵连横，铁建重工、中铁装备、中交天和、三三工业等已成为中国盾构企业中的佼佼者。

　通过不断努力，如今，我国已全面掌握盾构机的核心制造技术。我国已启动掘进机器人的研发，中国盾构机正朝着智能化方向迈进，所谓智能化就是将传感技术和检测技术加入其中，包括人工操作向智能化操作转变，实现机械化和信息化的集成，以达到盾构的智能化。

　另一方面，我国各地复杂不一的地质情况既给了盾构施工企业攻坚啃难的机遇，也同时促进了盾构施工的技术发展。许多企业也在这方面进行了有益的探索和试验，并获得了一批新技术、新工艺成果。如双模式盾构机、整体式滚刀、滚刀工作状态无线检测和传输、冷冻式刀盘、主驱动高承压系统、伸缩摆动式主驱动、大直径盾构机常压换刀、钢套筒盾构始发和接收、衡盾泥开挖面稳定技术、复合地层盾构施工隐蔽岩体环保爆破等新技术和新的施工工艺，使得国内盾构施工异彩纷呈。未来的盾构掘进机在不同的地质条件下会最大限度的避开地质风险，中国盾构机发展的终极目标是“掘进机器人”。目前，

　已经在做这方面的规划，国内的厂家已在开展掘进机器人的研发和试验。

　很快，有着中国基因的超大直径盾构机将追随“盾构家族”成员的步伐，大步走向世界。建设现代、文明的大城市离不开以轨道交通为骨干的公共交通运输体系的支撑。未来的中心城市和跨江越海隧道都更迫切需要大型盾构，所以中国除了中小盾构批量出口之外，未来“一带一路”一定会把这样的技术和装备能力批量出口，走向国际市场。培育大规模出击国际市场的能力是所有盾构机制造企业的全球性机遇。同时，在商业模式上，国产品牌进一步加强盾构机金融、租赁、技术辅导、售后服务等方面的创新，未来国产盾构机还将迎来更大的辉煌。

　二、盾构机市场分析预测

　随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。

　相较于上世纪外盾构机一统天下的局面，近年来，我国盾构机产业发生了很大的改变。逐渐形成了‘北有北方重工，南有上海隧道，中有中铁隧道’的主体架构。

　近年来，我国盾构机企业结构形成三足鼎立局面。一类是国内装备制造企业一类是国内装备制造企业，即在原有装备制造链基础上形成的企业，这些企业基础良好。一类是施工企业转型升级后新成立的装备公司，这类企业原本就拥有市场，因此目前发展得比较好，占有国内市场比较迅速；另外一类则是由外资控股的中外合资和外国独资企业。总体来说，这种三足鼎立的局面相较于过去有很大的改变，国内企业通过多年的努力占据了一定的市场份额。

　我国盾构机市场前景相当广阔。近些年来也出现了很多企业扎堆进入、一拥而上的局面，一些问题逐渐显现出来。当前，亟需解决的问题就是，需要加强调研，摸清市场。由于在不同领域、不同情况下应用的产品类型是不同的，而产品都是有开发周期的，因此需要相关的部门进行调研，究竟各个领域有多大的市场需求，只有有一手的数据作指导，才不至于让企业盲目投入。

　第四章

　项目方案分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为盾构机，根据市场情况，预计年产值 12001.00 万元。

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 38672.66 平方米（折合约 57.98 亩），其中：净用地面积 38672.66 平方米（红线范围折合约 57.98 亩）。项目规划总建筑面

　积 46407.19 平方米，其中：规划建设主体工程 31227.86 平方米，计容建筑面积 46407.19 平方米；预计建筑工程投资 3781.58 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 125 台（套），设备购置费 3028.32 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 12342.18 万元；预计年实现营业收入 12001.00 万元。

　第五章

　项目建设地分析

　 一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某经济合作区。

　长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市；全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 11819 平方千米，建成区面积 567.32 平方千米。截至 2019 年，实现地区生产总值 11574.22 亿元，常住总人口 839.45 万人，城镇化率为79.56%。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴

　简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。长沙有高等学校 51 所，独立科研机构 97家，两院院士 73 名，国家工程技术研究中心 14 家，国家重点工程实验室15 个；有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台 3D 烧结打印机等科研成果。

　园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。园区是 2005 年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地 60 平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业 9 家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，

　持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

　三、建设条件分析

　随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造

　行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.85%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 6.99%，固定资产投资强度 187.50 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　14450.02

　14450.02

　31227.86

　31227.86

　2799.13

　1.1

　主要生产车间

　8670.01

　8670.01

　18736.72

　18736.72

　1735.46

　1.2

　辅助生产车间

　4624.01

　4624.01

　9992.92

　9992.92

　895.72

　1.3

　其他生产车间

　1156.00

　1156.00

　1811.22

　1811.22

　167.95

　2

　仓储工程

　3065.78

　3065.78

　9866.56

　9866.56

　643.20

　2.1

　成品贮存

　766.45

　766.45

　2466.64

　2466.64

　160.80

　2.2

　原料仓储

　1594.21

　1594.21

　5130.61

　5130.61

　334.46

　2.3

　辅助材料仓库

　705.13

　705.13

　2269.31

　2269.31

　147.94

　3

　供配电工程

　163.51

　163.51

　163.51

　163.51

　11.99

　3.1

　供配电室

　163.51

　163.51

　163.51

　163.51

　11.99

　4

　给排水工程

　188.03

　188.03

　188.03

　188.03

　10.73

　4.1

　给排水

　188.03

　188.03

　188.03

　188.03

　10.73

　5

　服务性工程

　1941.66

　1941.66

　1941.66

　1941.66

　126.58

　5.1

　办公用房

　886.03

　886.03

　886.03

　886.03

　60.56

　5.2

　生活服务

　1055.63

　1055.63

　1055.63

　1055.63

　73.95

　6

　消防及环保工程

　547.75

　547.75

　547.75

　547.75

　40.17

　6.1

　消防环保工程

　547.75

　547.75

　547.75

　547.75

　40.17

　7

　项目总图工程

　81.75

　81.75

　81.75

　81.75

　65.92

　7.1

　场地及道路硬化

　5342.46

　 886.59

　886.59

　 7.2

　场区围墙

　886.59

　 5342.46

　5342.46

　 7.3

　安全保卫室

　81.75

　81.75

　81.75

　81.75

　 8

　绿化工程

　2395.98

　 83.86

　 合计

　 20438.50

　46407.19

　46407.19

　3781.58

　 六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施

　区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。undefined

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、

　2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目生产给

　水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

　八、选址综合评价

　该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第六章

　项目工程方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地

　震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 46407.19 平方米，其中：计容建筑面积46407.19 平方米，计划建筑工程投资 3781.58 万元，占项目总投资的30.64%。

　第七章

　工艺技术分析

　 一、原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生

　产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

　（二）项目技术优势 分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　四、设备选型方案

　投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 125 台（套），设备购置费 3028.32 万元。

　第八章

　项目...