GSV2.0反恐內审计划+管理评审报告+安全改进计划

　XXX 有限公司

　反恐 内审 计划

　 1. 审核目的: 为了保障公司及合作伙伴的安全和利益，反对潜在的或不明的恐怖事件或其它事件的发生，以及评估公司反恐管理体系运作的适宜性、充分性和有效性。

　2. 审核依据:依据公司 C-TPAT 体系文件、美国海关 C-TPAT 安全标准和客户的最新反恐要求。

　3. 评 核 范围：本公司反恐安全手册和程序文件覆盖的所有部门和要素。

　4 4. . 审核组成员

　 审核组长：XXX 审核员: XXX、XXX、XXX 5. 审核 活动和日程安排：

　日

　期

　时

　间

　活

　动

　内

　容

　部

　门

　审核员

　2020 年 07 月 10 日 8:30-8:45 首次会议 相关部门负责人及审核员 全 体 9:00-10:00

　安全愿景与责任 风险评估 反恐代表 XXX、XXX 运输和国际交通工具安全

　船务/保安/货仓 XXX、XXX

　10:30-11:30

　商业合作伙伴安全 PMC 部/船务/行政部

　XXX、XXX

　封条安全/程序安全 封条管理员/货仓/船务等 XXX、XXX

　14:00-15:00

　网络安全 行政部/ IT

　XXX、XXX

　农业安全/物理安全 货仓/保安/IT/电工 XXX、XXX

　15:30-16:30

　人事安全 教育、培训和认知 行政部/相关部门 XXX、XXX

　物理进出控制 行政部保安/IT

　XXX、XXX

　16:30-17:00

　末次会议 相关部门负责人及审核员

　全 体 注. .1.各审核员应依照指定的反恐内审清单，逐一评审。

　2. .评审中,发现的不符合反恐安全手册、程序文件中规定要求的，要求责任部门提交书面的“纠正行动计划”于反恐代表，15 天内完成改善措施。

　编制: XXX

　审核:

　XXX 有限公司

　反恐安全 管理评审报告

　会议时间：2020 年 07 月 14 日 15:00－15:30

　 会议地点：大会议室

　主持人：

　XXX

　 记录：

　XXX、XXX

　 出席人员：

　XXX、XXX 、 XXX、XXX 、 XXX、XXX

　会议内容：

　主持人 ：大家好，现在我们开始 0 2020 年度反恐安全评估会议。现 结合 近期 的内部突击反恐审核结果和 本 次 的反恐内审结果， 将 近一 年的反恐体系运行工作做以下 回顾和 评审， 具体内容如下：

　一、 评审目的：评估近一年度公司反恐管理体系运作的充分性、适宜性和有效性。

　二、 评审范围: 反恐管理体系建立和运行现状与 C-TPAT 最新标准符合性评价。

　三、 评审内容: 1.依据公司 C-TPAT 体系文件和美国海关 C-TPAT 安全要求、客户的最新反恐要求； 2.近 12 个月的内部突击反恐审核改善计划和反恐内审报告&纠正行动计划； 3.供应链安全风险评估记录的各项控制措施落施情况审查结果。

　四、 评审结论:

　本次各反恐评审员依据内部反恐评审会议的安排，认真地对公司反恐安全手册和程序文件覆盖的所有部门和要素进行了为期一天的反恐评审，评审结果如下：

　1.公司的所有表现基本能满足反恐安全防护要求。

　2.在评审中仍发现有些小问题，希望大家引起重视，尽快改善，并保证以后不出问题。

　3.本次反恐评审，除突击审核和内审中发现的需改善项目外，会议决议，以下项目，请相关责任部门于 3 天内做出改善，反恐代表负责跟进改善，至结案。

　1.“车辆进出登记表”中未记录司机的证件号码。

　2．与货物运输公司签订反恐协议,没留有资质复印件。

　3．装配车间有个别员工未按要求佩戴厂证。

　五、会议总结：

　1.经讨论，公司反恐内审小组将在 2021 年 5 月对工厂进行一次全面的反恐内审。

　2.相关安保部门在内审环节时，不应拒绝提供任何资料，应积极配合反恐内审小组展开内审工作，以便更好地发现以及解决问题。

　汪总：7 月份要申请第三方机构对我们厂反恐体系运行情况做一次全面审核,请各部门配部行政部按 C-TPAT 要求, 做好相关硬软件准备工作并维持好；真正地做到，有效地保障公司安全和利益，从根源上消除潜在的或不明的恐怖事件或其它事件的发生。谢谢大家！

　 会议签到 ：

　X XXX 有限公司

　反恐安全 管理评审 决议- - 安全改进计划

　2020.07.14 序号

　会议决议需改善的项目

　责任部门

　改善计划和完成日期

　改善结果评价

　1 1

　“外来人员/车辆进出登记表”中未记录司机的证件号码。

　保安 要求保安在登记时,将司机的证件号码记录在“外来人员/车辆进出登记表”中（2020/07/15 前完成）。

　 2 2

　与货物运输公司签订反恐协议,没留有资质复印件。

　船务 与货代公司联系并要求对方签订安全运输协议，并要求对方提供营业执照、税务登记证（2020/7/15 前完成）。

　 3 3

　装配车间有个别员工未按要求佩戴厂证。

　保安 要求行政部入职时,对此内容重点培训;并在出入厂门口时,保安员重点核查（2020/07/15 前完成）。