85-2项目外部审计流程说明（外部审计）
来源：选调生 发布时间：2020-09-15 点击：
项目审计流程说明（外部审计）
编号
流程步骤
责任部门
/ / 责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明 项目外部审计流程责任部门：审计部。
本流程共8个步骤，分别为迎审准备、自查自纠、监督检查自查自纠、督导自查自纠、配合审计、复核审计配合过程资料、审计结论等阶段。其目的是防范外部审计风险，做好各项配合工作，保证国家审计的顺利进行，提升项目部的管控能力。
1 迎审准备 项目部 收到外部审计通知，报告上级审计部门，做好迎审准备。
收到信息1日内进行 审计通知书
2 自查自纠 项目部 收到外部审计信息，立即开展自查自纠，做好迎审准备。
收到信息即时进行，外审前完成 自查自纠
报告
项目部自查自纠过程中进行
4 督导自查自纠 分管领导 督促项目部做好自查自纠。
项目部自查自纠过程中进行
5 配合审计 项目部 项目部具体做好配合外部审计取证、调查工作。对外部审计提供资料需经迎审小组复核并确认。
向外部审计组提交前 外部审计调查、取证资料
6 复核审计配合过程资料 设计部 配合项目部做好配合审计工作，复核项目部审计配合过程资料。
向外部审计组提交前 外部审计调查、取证资料
7 复核审计配合过程资料 迎审小组 做好配合审计组织、协调等工作，复核审计配合过程资料。
向外部审计组提交前 外部审计调查、取证资料
8 审计结论 项目部 提交外部审计过程资料、确认资料等需经过审计部与迎审小组复核。
向外部审计组提交前 外部审计调查、取证资料
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