总经理、管理者代表信康审核检查表-16949汽车认证

　 xxxx 有限公司 内部质量体系审核检查表 受审核部门：管理层

　编号：

　FR-27-03

　 序号 审 核 项 目 标准章 节号 1 风险和机遇控制 风险和机遇控制程序 要点：4.1 理解组织及其环境，是否包括正面和负面的要素或条件？是否包括来自国际、国内、地区和当地的因素？是否考虑公司的宗旨、价值观、文化、知识和绩效的因素。

　4.2 理解相关方的需求和期望，是否确定与质量管理体系的相关方及其要求。

　6.1 应对风险和机遇的策划，是否确定需要应对的风险和机遇？是否有应对风险和机遇的措施并实施。

　4.1 4.2 6.1 2 质量体系的建立过程，质量方针、经营计划控制 依据：经营计划控制程序 要点：4.3 通过质量方针\目标\手册\程序文件\作业指导书确定了质量管理体系？ 质量手册的删减？ 4.4 识别所需过程？确定过程顺序和相互作用？过程有效运行和控制所需准则（目标）和方法？可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监测？监测\测量和分析过程？实施必要的措施，以实现过程策划及对过程持续改进？ 5.1 领导作用和承诺如何体现？是否有公司的责任方针？如何体现过程的有效性和效率？如何确定过程的拥有者？如何体现以顾客为关注焦点？ 5.2 是否建立并沟通质量方针？ 5.3 是否确定了各部门的岗位、职责和权限？是否确定了顾客代表？是否确定产品要求和纠正措施的职责和权限？ 5.5.3 沟通渠道和及时性

　4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 3 质量目标年度经营计划，包括目标和指标，内容包括哪些？保密要求？ 长期经营计划？ 6.2 4 管理评审 依据：管理评审程序 要点：管理评审记录绩效趋势\不良质量成本报告\审核结果\顾客反馈\过程业绩和产品符合性\预防措施和纠正措施的状况\市场失效分析\以往管理评审的跟踪措施\改进的建议 评审输出，体系及过程有效性的改进\产品的改进\资源需求。

　管理评审计划、评审内容、评审结果、行动计划及跟踪活动

　9.3

　 序号 审 核 项 目 标准章 节号 5 数据分析和利用控制过程 依据：数据分析和利用控制程序 要点：

　数据分析：提供以下方面的信息：顾客满意、与产品要求的符合性、过程和产品特性及趋势，包括采取预防措施的机会；供方 数据的分析和使用：与整个业务目标的进展进行比较；确定解决顾客相关问题的优先顺序；及时报告在使用中产生的产品信息。数据应与竞争对手或\或适当的基准的数据相比较。

　包括：质量趋势、运行能力、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势。过程绩效和业绩项目每半年各部门报技质部形成《数据分析报告》，企管部《部门质量目标完成状况分析表》，生产部每月《生产进度统计表》，技术科《月份产品质量统计表》《设备维修保养表》《质量成本报表》。

　9.1 6 持续改进控制过程 依据：持续改进控制程序 内容：质量、成本、服务方面。合理化建议与技术改进 优先减少计划

　10.3 审 核 员：

　武金国 xxxx

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