风险分析记录：A4安全分析检查表（电气车间）

　安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）风险点：6KV 开关

　岗位：班组

　设备设施：

　6KV 开关

　№：77 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 对开关分合闸状态及指示进行检查。

　开关分合闸状态及指示应正常。

　开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。

　检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　设备停运，对开关进行更换。

　 0.5

　 100

　 2

　 100

　 一般风险

　 3级

　 班组

　2 设备运行有无异音、异味、异常发热。

　设备运行无异音、异味、异常发热。

　设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。

　检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　设备停运，对开关进行更换。

　 0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3级

　班组

　3 检查开关后仓内电缆接头。

　检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。

　检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。

　检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　停母线，对开关进行检查处理

　 0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3级

　班组

　 （记录受控号）风险点：母线电源进线电缆

　岗位：班组

　设备设施：

　母线电源进线电缆

　№：78 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别

　 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 电缆桥架检查。

　电缆桥架无缺陷。

　 电缆桥架腐蚀，损坏，造成电缆损坏，设备停运。

　检修时，加强设备维护。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝。缘鞋。

　更换电缆桥架。

　0.5

　 100

　 2

　 100

　 一般风

　 3 级

　 班组

　险

　2 电缆沟检查。

　电缆沟无塌陷。

　电缆沟坍塌损坏，造成电缆损坏，设备停运。

　检修时，加强设备维护。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　更换电缆桥架。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 3 电缆牌检查。

　电缆牌清晰明了。

　电缆牌模糊，无法辨识。

　检修时，加强电缆牌维护。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　更换电缆牌。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 （记录受控号）风险点：封闭母线

　 岗位：班组

　设备设施：

　封闭母线

　 №：79 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 检查发电机出线部位。

　 发电机出线部位清洁无松动，无异音，无异常发热。

　出线脏污，松动，发热。

　检修时，加强设备维护，对出线进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　进行发电机停机，设备检修。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4级

　岗位

　 2 检查封闭母线微正压装置。

　封闭母线微正压装置正常，无泄漏，无异音。

　微正压装置泄露，有异音。

　加强设备维护，加强装置的测试。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　进行发电机停机，设备检修。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4级

　岗位

　3 中性点变压器检查是否异常。

　中性点变压器正常，无异音，无异常发热。

　中性点变压异常，有异音，异常发热。

　检修时，加强设备维护，进行红外测温检测。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　进行发电机停机，设备检修。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4级

　岗位

　 4 漏氢检测装置泄漏值检查，有无异常报警。

　漏氢检测装置泄漏值在正常范围内，无异常报警。

　漏氢检测装置泄漏值异常，有异常报警，造成氢气泄露超标，发电机停机。

　检修时，加强设备维护，进行红外测温检测，漏氢检测。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　进行发电机停机，设备检修和更换。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4级

　岗位

　5 出口 PT 柜检查是否异常。

　出口PT柜正常，无异音，无异常发热。

　出口 PT柜异常，有异音，有异常发热。

　检修时，加强设备维护，进行红外测温检测。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　发电机停机，设备检修。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4级

　岗位

　（记录受控号）风险点：高厂变

　岗位：班组

　设备设施：高厂变

　№：84 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层检查

　套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。

　套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设

　 0.5

　 100

　 2

　 100

　 一般

　 3 级

　 班组

　坏。

　备检修 风险

　2 检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。

　 变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。

　变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 3 变压器冷却系统检查，运行无异音。检查变压器温度表有无异常。

　变压器冷却系统运行无异音，温度表无异常。

　变压器冷却系统运行有杂音，温度表异常，造成误操作，设备损坏。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 4 检查变压器各部位有无渗漏。

　变压器各部位无渗漏

　变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　（记录受控号）风险点：主变压器

　 岗位：班组

　设备设施：主变压器

　 №：85 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查。

　套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层清洁，无缺陷。

　套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污，断裂，造成变压器损坏。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修

　0.5

　 100

　 2

　 100

　 一般风险

　 3 级

　 班组

　2 检查变压器油位计、油位表、高压套管油标是否在规定范围内。

　 变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。

　变压器油位计、油位表、高压套管油标超出规定范围 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　3 变压器冷却系统检查，运行无异音。检查变压器温度表有无异常。

　变压器冷却系统运行无异音，温度表无异常。

　变压器冷却系统运行有杂音，温度表异常，造成误操作，设备损坏。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 4 检查变压器各部位有无渗漏。

　变压器各部位无渗漏。

　变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　（记录受控号）风险点：厂用干式变压器

　 岗位：班组

　设备设施：

　厂用干式变压器

　 №：86 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 干式变温控仪检查。

　 干式变温控仪显示无异常。

　干式变温控仪显示异常，造成误操作，变压器停止运行。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修。

　0.5

　 50

　 2

　 50

　 低风险

　 4 级

　 岗位

　2 干式变冷却风扇检查。

　干式变冷却风扇转动正常。

　干式变冷却风扇不转，造成变压器温度过高，停止运行。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修和更换风扇。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4 级

　岗位

　 3 干式变接地电阻箱内部件检查，有无过热、烧毁部件。

　干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。

　干式变接地电阻箱内部件过热，造成电阻箱温度过高，设备停运。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　变压器停止运行，进行设备检修。

　0.5

　50

　2

　50

　低风险

　4 级

　岗位

　（记录受控号）风险点：220KV SF 6 开关

　岗位：班组

　设备设施：

　№：87 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别

　 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示检查，开关储能位置检查，检查开关 SF 6 压力。

　开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示正常，开关储能位置正常。SF 6 压力在正常范围内。

　开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示不正常，开关储能位置不正常。SF 6 压力不在正常范围内。造成误操作，设备损坏。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对开关进行高压试验和测微水。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　设备停止运行，进行设备检修。

　0.5

　 100

　 2

　 100

　 一般风险

　 3 级

　 班组

　2 220KV CT、穿墙套管油位计检查有无渗漏，检查 CT SF 6 压力。

　 220KV CT、穿墙套管油位计无渗漏，CT SF 6 压力在正常范围内。

　220KV CT、穿墙套管油位计渗漏，CT SF 6 压力不在正常范检修时，加强设备维护和巡视，必要时对 CT每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘设备停止运行，进行设备

　 0.5

　100

　2

　100

　一般

　 3 级

　班组

　围内。造成设备停运、损坏和火灾。

　进行高压试验和测微水。

　鞋。

　检修。

　风险 3 室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串检查。

　室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串无缺陷。

　室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串有断裂，造成设备停运。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对其进行高压试验。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　设备停止运行，进行设备检修。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　 4 220KV CT、PT、BLQ 的一次接头红外线测温有无异常发热。

　220KV CT、PT、BLQ 的一次接头无异常发热。

　220KV CT、PT、BLQ 的一次接头异常发热，造成设备停运和损坏。

　检修时，加强设备维护和巡视，必要时对 CT、PT、BLQ进行红外测温。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分。

　戴安全帽；穿绝缘鞋。

　设备停止运行，进行设备检修。

　0.5

　100

　2

　100

　一般风险

　3 级

　班组

　（记录受控号）风险点：发变组保护

　岗位：

　设备设施：发变组保护

　 №：88 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 保护装置有无报警信号 正常运行中保护装置无报警信号 有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 保护装置指示灯是否正常 正常运行中各指示灯指示正常 指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 3 保护装置采样是否正常，有无差流 正常运行中采样正常，误差流 采样异常，存在差流，严重情况下会引起保护误动或拒动 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　（记录受控号）风险点：励磁调节器

　 岗位：

　设备设施：励磁调节器

　 №：89 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 励磁调节器装置显示界面有无报警信号 励磁调节器装置显示界面无报警信号 有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习励磁调节器运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 检查励磁调节器功率柜温度显示和三个功率柜电流显示 励磁调节器功率柜温度应在 30℃以下，三个功率柜均流情况在±10%以内 励磁调节器功率柜温度过高会引起功率柜退出运行，两个功率柜同时退出会引起跳机，均流情况不满足要求会引起设备损坏 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习励磁调节器运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 3 励磁调节器滤网是否清洁，有无出现堵塞 励磁调节器滤网清洁，无堵塞现象 滤网出现堵塞，会引起功率柜温度过高，功率柜退出运行 定期清理滤网 每日巡检，及时处理 学习励磁调节器运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　（记录受控号）风险点：故障滤波器

　岗位：

　设备设施：故障滤波器

　 №：90 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 故障录波器有无异常报警 故障录波器装置显示界面无报警信号 有报警信号，如不及时处理 每日巡检，及时复归信号 每日巡检，及时处理 学习故障录波器运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：同期装置

　 岗位：

　设备设施：同期装置

　 №：91 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 机组运行中同期装置是否退出运行 机组运行中同期装置退出运行

　（记录受控号）风险点：6KV 电动机保护

　岗位：

　设备设施：6KV 电动机保护

　№：92 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 保护装置有无报警信号 正常运行中保护装置无报警信号 有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 保护装置指示灯是否正常 正常运行中各指示灯指示正常 指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：6KV 变压器保护

　岗位：

　设备设施：6KV 变压器保护

　№：93 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 保护装置有无报警信号 正常运行中保护装置无报警信号 有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 保护装置指示灯是否正常 正常运行中各指示灯指示正常 指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：UPS

　岗位：

　设备设施：UPS

　№：94 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 保护装置有无报警信号 正常运行中保护装置无报警信号 有报警信号，如不及时处理，影响机组的稳定运行 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　（记录受控号）风险点：蓄电池

　 岗位：

　设备设施：蓄电池

　№：95 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 蓄电池有无腐蚀现象 蓄电池无腐蚀现象 蓄电池腐蚀严重会造成蓄电池短路，接地。

　每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 蓄电池液位显示是否正常 蓄电池液位显示在最低允许液位和最高允许液位之间 蓄电池液面过低，极板会被氧化，导致蓄电池故障。

　每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：线路保护

　岗位：

　设备设施：线路保护

　 №：96 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 检查项目 标准 不符合标准 现有控制措施 风险评价 风险分 管控层 建议改进（新增）措施 备注

　号 情况及后果 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 级 级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 保护装置有无报警信号 正常运行中保护装置无报警信号 有报警信号，如不及时处理，事故扩大后可能引起跳机 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。

　每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 2 保护装置指示灯是否正常 正常运行中各指示灯指示正常 指示灯指示异常，可能导致保护装置不能正常工作 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　 3 保护装置采样是否正常，有无差流 正常运行中采样正常，误差流 采样异常，存在差流，严重情况下会引起保护误动或拒动 每日巡检，及时处理 每日巡检，及时处理 学习保护装置运行检查内容 穿绝缘鞋；戴安全帽。

　运行中回路检查 3 15 1 45 一般 3 级 班组

　（记录受控号）风险点：发电机

　岗位：车间

　设备设施：发电机

　№：97 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 发电机转子碳刷与集电环接触良好 转子碳刷与集电环结合面应不小于75%。

　碳刷冒火、集电环烧坏 大、小修时对磨损较短的碳刷进行更换。

　每日巡检，红外线测温 学习检修规程相关部分 穿绝缘鞋；戴绝缘手套；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　运行中更换碳刷或紧急停机 1 25 3 75 一般风险

　3级 班组 加装在线测温装置

　2 定子绕组温度正常 定子线棒层间测温元件温差不大于8℃，或任一定子槽内层间测温元件温度不超过90℃。

　定子线圈绝缘过热损坏 大小修时对定子绕组进行反冲洗及流量试验。

　每日巡检及周末巡检 学习检修规程及相关部分 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩 降负荷、检查测温元件无误，停机处理。

　1 25 2 50 低风险 4级

　岗位

　 3 转子绕组和铁芯温度正常 铁芯温度不超过相应绝缘等级下的最高温度。

　铁芯烧坏 检修时对定子铁芯仔细检查，必要时做铁芯试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程及相关部分 穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩 降负荷、检查测温元件无误，停机处理。

　1 25 2 50 低风险 4级

　岗位

　4 日补氢量在规定范围 日补氢量不超过15立方 氢气爆炸 检修时对发电机氢冷系统进行气密试验；装设漏氢检测报警装置 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩 泄漏量大紧急停机 1 25 2 50 低风险 4级

　岗位

　 （记录受控号）风险点：高压电动机

　岗位：班组

　设备设施：高压电动机

　№：98 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 运行电流在允许范围内 不超过电动机铭牌所示的额定电流。

　电动机烧坏。

　在线监视电动机运行电流机线圈温度。

　每日巡检及周末巡检 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩 紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　 2 振动值在允许范围内 不超过电动机相应转速下的最大振动允许值。

　电动机损坏。

　测量电动机振动值。

　每日巡检及周末巡检 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩 紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　3 轴承温度在允许范围内。

　轴承温度不超过95℃，轴瓦温度不超过75℃。

　电动机损坏。

　测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常 每日巡检；周末巡检；定期加油。

　学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。

　穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩 紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　 4 防护等级符合现场使用环境。

　电动机设备铭牌及型号符合现场设备实际使用要求。

　人身伤害、设备损坏。

　电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级 每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分及电动机说明书。

　穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　 （记录受控号）风险点：低压电动机

　岗位：班组

　设备设施：低压电动机

　 №：99 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 运行电流在允许范围内。

　不超过电动机铭牌所示的额定电流。

　电动机烧坏。

　测量电动机外壳温度不超过允许温升。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。

　穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　2 振动值在允许范围内。

　不超过电动机相应转速下的最大振动允许值。

　电动机损坏。

　测量电动机振动值。

　每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。

　穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　紧急停运 10 1 2 20 4级 低风险 岗位

　 3 轴承温度在允许范围内。

　轴承温度不超过95℃。

　电动机损坏。

　测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常。

　每日巡检；周末巡检；定期加油。

　学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　 4 防护等级符合现场使用环境 电动机设备铭牌及型号符合现场设备实际使用要求 人身伤害；设备损坏 电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级 每日巡检及周末巡检。

　学习检修规程相关部分及电动机说明书 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。

　紧急停运 10 1 2 20 低风险 4级

　岗位

　（记录受控号）风险点：400V 室母线

　岗位：车间

　设备设施：400V 室母线

　№：100 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 母线有无过热 母线无过热 母线过热导致设备损坏 母线连接处粘贴测温片 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 停电紧固螺丝 1 25 1 25 低 4 级 岗位

　 2 开关指示是否正常 开关指示正常 开关指示异常导致设备不能正常工作 设备检修严格执行相关规程要求 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 停电检查开关 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　（记录受控号）风险点：电控箱

　岗位：班组

　设备设施：电控箱

　№：101 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电控箱指示是否正常 电控箱指示正常 电控箱指示异常导致设备不能正常工作 设备检修严格执行相关规程要求 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　2 电缆有无过热 电缆无过热 电缆过热导致设备和元件损坏 设备停电后对螺丝进行紧固 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 3 交流接触器有无异音 交流接触器无异音 交流接触器异音导致元件损坏 设备检修严格执行相关规程要求 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电后对交流接触器进行更换 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 （记录受控号）风险点：电梯

　岗位：班组

　设备设施：电梯

　№：102 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电梯指示是否正常 电梯指示正常 电梯指示异常导致设备不能正常工作 定期对电梯进行维护保养 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　2 控制箱电缆有无过热 电缆无过热 电缆过热导致设备和元件损坏 设备停电后对螺丝进行紧固 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 3 交流接触器有无异音 交流接触器无异音 交流接触器异音导致元件损坏 设备检修严格执行相关规程要求 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电后对交流接触器进行更换 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 （记录受控号）风险点：单轨吊

　 岗位：班组

　设备设施：单轨吊

　№：103 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 操作手柄工作是否正常 操作手柄工作正常 操作手柄工作异常导致单轨吊不能正常工作 定期对单轨吊操作手柄进行检查 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　2 控制箱电缆有无过热 电缆无过热 电缆过热导致设备和元件损坏 设备停电后对螺丝进行紧固 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电检查 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 3 交流接触器有无异音 交流接触器无异音 交流接触器异音导致元件损坏 设备检修严格执行相关规程要求 加强日常巡检；及时消除缺陷 提高理论知识；提高实际技能 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停电后对交流接触器进行更换 1 15 2 30 低 4 级 岗位

　 （记录受控号）风险点：照明设施检修

　岗位：电气车间检修班

　 设备设施：生产现场照明

　№：104 分析人：潘永先

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 停电 电源开关在停电位置；经检测合格的验电笔测试确已停电 触电 停电；验电 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。

　开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底，日常安全技能培训 戴安全帽、穿绝缘鞋 发现有人触电立即切断电源进行触电急救，并拨打急救电话。同时启动触电伤害应急预案。

　0.5 15 2 15 一般风险 3 级 班组

　2 照明设施检查 确认工作地点正确；灯具安装到位；线路接线正确；灯具工作正常。

　触电；高空落物伤人。

　高空作业扎好安全带；与运行设备和高温设备保持安全距离。

　执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。

　开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；日常安全技能培训 戴安全帽、穿绝缘鞋；高空作业扎好安全带；使用脚手架、梯子前认真检查各部件完备好用。

　发现有人触电立即切断电源进行触电急救，并拨打急救电话。同时启动触电伤害应急预案；发现有人高处坠落立即进行急救，并拨打急救电话同时立，即启动高处坠落伤害营救预案。

　0.5 15 2 15 一般风险 3 级 班组

　 3 装复、送电情况 经检测合格的验电笔测试确已送电，灯具工作正常。

　触电；现场照明不足。

　及时停电、验电 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度； 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底，日常安全技能培训 戴安全帽、穿绝缘鞋 发现有人触电立即切断电源，进行触电急救，并拨打急救电话，同时立即启动触电伤害应急预案。

　0.5 15 2 15 一般风险 3 级 班组