附件2：内部审计报告参考样式

　附件 2：内部审计报告参考样式

　 北京市****局（或委办公司等）

　关于 2018 年度预算执行和决算草案 内部审计报告

　 根据《北京市审计局关于开展 2018 年度预算执行和决算草案内部审计工作的通知》的要求，我局（或委办公司等）于 2019 年*月*日至 2019 年*月*日组织开展了 2018 年度预算执行和决算草案内部审计工作。现将内部审计结果报告如下：

　一、基本情况

　（一）本单位基本情况、历史沿革简要介绍（包括本级和 xx 个二级单位组成情况，编制情况，实际人员情况）。

　（二）本单位 2018 年度部门预算编制和批复、决算以及各项经费实际到位和拨款情况等。

　（三）本单位此次内部审计工作组织、实施情况。

　二、总体评价

　对本单位预算执行和决算情况及财务管理现状的总体评价（包括执行财政预算管理相关制度情况），是否建立健全各项财务支出、固定资产管理等内部管理制度，并得到有效执行，从而评价部门内控制度的健全性和有效性。

　三、内部审计发现的问题

　（一）内部控制制度建立与执行情况 1．…… 2．…… ┆ （二）收入预算执行情况 1．…… 2．…… ┆ （三）涉企收费和民营企业欠款情况。

　1．…… 2．…… ┆ （四）基本支出预算执行情况。

　1．…… 2．…… ┆ （五）项目支出预算执行情况。

　1．…… 2．…… ┆ （六）项目支出绩效情况

　1．…… 2．…… ┆ （七）政府购买服务项目预算执行情况。

　1．…… 2．…… ┆ （八）银行账户和结余资金管理使用情况。

　1．…… 2．…… ┆ （九）八项规定精神落实情况。

　1．…… 2．…… ┆ （十）政府采购政策落实和预算执行情况。

　1．…… 2．…… ┆ （十一）财务管理情况。

　1．…… 2．……

　┆ （十二）国有资产管理使用情况。

　1．…… 2．…… ┆ （十三）决算草案编制情况。

　1．…… 2．…… ┆ （十四）内部审计制度的建立与执行情况

　1．……

　2．……

　┆ 四、 初步整改 情况 （一）已整改的问题、金额以及采取的方法。

　（二）针对查出的问题制定整改措施，并说明具体内容。五、 下一步改进单位预算和财务管理的措施 六、其他需要说明的情况

　 单位名称（盖章）：

　 2019 年*月*日