生产管理检查评分表

　 生产管理检查评分表

　项目名称：

　陪同人员：

　检查时间 ：

　项目 检 检 查 内 容 权重 检 检

　查

　记

　录 得分 合同管理

　（20 分）

　1、未设商务经理扣 5 分；未对各类合同进行归档扣 5 分；总包合同及分包合同管理混乱扣 5 分；未建立合同履约记录表扣 5 分；无生产贯标资料扣 5 分； 5

　 2、未签订劳务分包合同扣 10 分；劳务分包额未达到工程总价 20%以上扣 5 分；未选择合格供应商名录单位或未对材料、分包商进行重新评价签订合同扣5分；

　10

　 3、网上集中采购无专人负责的扣 5 分；《班组作业承包合同》未与劳务公司签订扣 5 分；未签订《班组进场补充协议》扣 5 分；未及时办理劳务分包合同、作业人员备案扣 5 分；未收集市场行为检查资料[建市（2014）118 号]扣 5 分。

　5

　 劳务管理

　（50 分 分）

　）

　1、未建立劳务纠纷处理组织机构扣 5 分；未设立劳务专管员扣 10 分；劳务作业存在二次转包的扣 10 分；《项目部与劳务公司联动表》无记录扣 10 分。

　10

　 2、未建立《班组长、小班组基础信息表》扣 5 分；未及时上报《班组综合能力月度考核表》扣 5 分、《班组季度考核评价情况汇总表》扣 5 分。

　5

　3、未及时办理社会工伤保险扣 5 分；工伤保险名单未将管理人员、后勤人员保安、仓库等全部上报的扣 5 分；未签订《员工交通安全责任书》扣 5 分； 5

　4、未建立真实有效的劳务管理三本台帐扣 5 分；劳务台帐制作不及时、不完整、不连续扣 3 分；未收取班组原始考勤及收集生活费发放过程资料扣 5 分。

　5

　5、使用被列入黑名单的劳务班组扣 5 分；对班组培训每少 1 次扣 2 分；劳务纠纷排查表和资金使用计划未按要求及时上报的扣 5 分。

　5

　6、未推行实施岗前培训、实名制考勤、民工学校、工地党建“四位一体”工作扣 5 分；无《实名制考勤制度牌》及《工作流程牌》的扣 5 分。

　5

　7、未张挂“民工维权牌”和《劳务管理五项制度牌》扣 5 分；未在宿舍区、食堂、工地大门及主要出入口张贴公司投诉热线电话牌扣 5 分。

　5

　 8、未实施《一书二协议三台帐四表格》、《劳务管理五道护身符》、防范劳务纠纷“组合拳”，未对班组劳务纠纷苗头进行排摸且无过程记录资料扣 10 分。

　10

　 资金支付管理 （ （30 分）

　1、未确定外欠款资料上报人员扣 10 分；未上报外欠款信息资料扣 10 分；外欠款资料未如实填写、有弄虚作假行为的扣 10 分；信息填写不完整扣 5 分。

　10

　 2、外欠款资料上报经常滞后扣 5 分；审领资金表格未按公司信息化要求填写，受到公司多次提出批评后，整改仍不到位的扣 5 分。（以公司记录为准）

　5

　 3、未建立人工费、材料资金支付台帐扣 5 分；资金支付台帐不规范的扣 5 分。

　5

　 4、作业班组工资审领数据不真实扣 10 分；领用资金未支付至实际材料商或作业班组扣 10 分；资金未专款专用或经查发现有截留资金行为扣 10 分。

　10

　 总 总

　 分 100 实 实

　得

　分

　检查人：___________________