原有质量体系诊断_安全质量体系

　 

　文件名

　原有质量体系诊断

　电子文件编码

　ZLJL001

　序码

　3-1

　对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。

　●原有质量体系的诊断方式

　原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：

　（1）与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。

　（2）收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。

　（3）发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。

　●原有质量体系诊断内容

　(1)组织结构

　①了解行政组织结构；

　②了解质量保证组织结构；

　③职责、权限是否文件化，是否严格执行；

　④职责、权限是否有职无权或有权无职。

　(2)质量方针、质量目标

　①有无年度（长期）质量方针、中（短）期质量目标；

　②质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无考核、 激励机制。

　(3)人力资源管理

　①人力资源管理有无长期规划；

　②人力资源有无系统培训方案、计划。

　(4)设备（生产设备、检测设备、仪表、仪器等）管理

　①设备是否得到有效控制；

　②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制；

　③有无成文购进后安装、调试、检测机制；

　④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书；

　文件名

　原有质量体系诊断

　电子文件编码

　ZLJL001

　序码

　3-2

　⑤有无成文设备标识系统；

　⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

　(5)文件和资料管理

　①文件和资料使用前有无审批机制；

　②文件和资料有无发放机制；

　③文件和资料有无更改机制；

　④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制；

　⑤有无成文信息反馈机制；

　⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。

　(6)物料管理

　①了解仓库管理；

　②了解生产现场物料管理；

　③仓库、生产现场有无合理分区；

　④物资有无明确标识。

　(7)生产环境管理

　①有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等）；

　②有无推行“5S”，是否形成素养。

　(8)生产作业管理

　①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化；

　②各部门开展业务是否有成文工作标准；

　③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。

　(9)成本能源核算

　执行部门

　责任人(签名)

　文件名

　原有质量体系诊断

　电子文件编码

　ZLJL001

　序码

　3-3

　①有无单位产品材料成本核算；

　②有无单位产品能耗核算。

　(10)物资（原材料、工序产品、成品等）检验

　①有无物资检验规程；

　②有无适用的检验抽样方案；

　③有无适用的检验报表；

　④有无成文的不合格物资处理机制。

　(11)工作品质检验

　①有无部门、个人工作质量考核、评定机制；

　②有无改进机制、奖罚机制。

　（12）品管技巧的应用

　①有无导入5S；

　②有无导入目标管理机制。

　执行部门

　责任人(签名)