邢台市财政局2020年部门预算信息公开情况说明

　 邢台市 财政局 局 9 2019 年部门预算信息公开情况说明

　 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定和《关于做好2019 年部门预算公开工作的通知》的要求，现将邢台市财政局 2019 年部门预算公开如下：

　一、部门职责及机构设置情况 部门 职责：

　（一）贯彻执行国家、省财政和农业综合开发工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。

　（二）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　（三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

　（四）承担财政预算管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　（五）承担财政体制管理的责任。负责拟订市以下财政管理体制，按权限研究提出县（市、区）以下财政管理体制指导性意见，组织实施除省直管县以外的县（市、区）财政体制改革；完善地方转移支付制度。

　（六）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。

　（七）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

　（八）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调

　整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

　（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

　（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

　（十一）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

　（十二）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

　（十三）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，

　承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

　（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

　（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　（十六）拟订农业综合开发项目、资金、财务管理办法；编制农业综合开发规划，综合协调指导农业综合开发工作。负责年度农业综合开发项目计划的审核申报工作。

　（十七）管理和统筹安排农业综合开发资金，负责资金的使用、监督、绩效评价和有偿资金回收。

　（十八）组织检查农业综合开发项目的执行情况，负责项目竣工后的验收。

　（十九）组织实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营、利用外资项目及其他农业综合开发项目。

　（二十）承办市政府交办的其他事项。

　机构设置：

　部门机构设置情况 单位名称

　单位性质

　单位规格

　经费保障形式

　合

　计

　邢台市财政局（机关）

　行政 正处级 财政拨款 邢台市市级国库集中支付中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市非税收入管理局 事业 副处级 财政性资金基本保证 邢台市行政事业单位国有资产管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市预算编审中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市财政信息中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市综合治税领导小组办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市财政监督检查局 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市社会保障基金审核服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市财税干部学校 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市财政投资评审中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 邢台市政府投融资管理中心 事业 正处级 财政性资金基本保证 邢台市会计培训中心 事业 正科级 财政性资金零补助 邢台市资产经营公司 事业 正科级 财政性资金零补助 邢台市有偿资金管理所（邢台市财政信用投资公司、邢台市经济开发投资公司）

　事业 正科级 财政性资金零补助

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　 二、部门预算安排的总体情况

　 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

　1 1 、收入说明

　反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入4672.22万元。

　2 2 、支出说明

　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 4672.22 万元，其中一般公共服务支出 4672.22 万元，包括人员经费 2533.03 万元和日常公用经费 452.19 万元；项目支出 1687 万元，主要项目为建设项目财政评审费、全市财政票据印刷费、财政信息一体化建设及人大联网经费、农业综合开发事业费等。

　3 3 、比上年增减情况

　2019年预算收支安排4672.22万元，较2018年预算增加1380.05万元，其中：基本支出增加424.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加731万元，主要为增加建设项目财政评审费、财政信

　谢谢观赏 息一体化建设及人大联网经费。

　三、机关运行经费安排情况 2019年，我局机关运行经费共计安排652.19万元，主要用于办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

　四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元)；公务接待费4万元。“三公”经费与2018年持平，无增减变化。

　五、绩效预算信息 总体绩效目标：

　2019 年深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实省市各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步解放思想、改革奋进，全面建设“财力匹配、保障有力，配置优化、绩效突出，规范透明、约束硬化，权责清晰、体制顺畅，基础扎实、运行稳健”的高质量邢台财政，以财政高质量建设推动经济社会高质量发展。全年重点抓好以下六方面工作：

　（一）按照预算管理改革要求，科学编制 2019 年度预算。根据 2018 年财政收入完成情况，认真

　谢谢观赏 分析 2019 年度收入形势，合理制定收入计划，做到预算收入与经济社会发展水平相适应，与上级财政政策相衔接。按照“保工资、保基本、保民生”、到期债券本息、必须专项经费顺序，结合预算绩效管理要求，视财力情况安排建设性项目预算，严格控制公共预算新增项目，，确保财政平稳运行。切实抓好预决算信息公开，市本级预算、预算调整、决算、预算执行情况报告等一经批准，20 日内及时全面向社会公开，指导督促部门将部门预算、决算及报表在财政部门批复后 20 日内，及时向社会公开。

　（二）坚持培植财源促进发展，推动财政实力稳步提升。积极争取上级支持，认真研究中央、省预算内资金安排重点，找准投资方向，从项目筛选、前期准备、推进实施等各个环节深入跟进，扎实做好争取政策、试点、项目谋划工作，确保更多政策向我市倾斜，更多试点在我市实施，更多项目在我市落地。认真履行财政职能，制定财政支持县区经济发展十条政策，落实政府采购支持企业发展十条措施，适时启动组建创新创业天使投资基金，规范政府和社会资本（PPP）项目管理，切实提升财政服务发展水平。认真落实国家减税降费政策，正确处理好财政增收与减税降费之间的关系，清理规范涉企收费，为企业减负松绑，做大做优财政蛋糕。

　（三）深入推进财政改革创新，提升财政管理效能。继续深化财政体制改革，根据省统一部署扎实推进相关领域市与县区财政事权与支出责任划分改革，完善市以下政府间财政关系。抓好国库集中支付管理，加强会计核算平台推广应用。积极推进差旅电子凭证网上报销改革，扩大市本级预算单位差旅电子凭证网上报销实施范围，进一步推进公务卡规范单位财务管理，预防源头腐败。按照中央和省统一部署，完善增值税、资源税等改革、落实环保税改革，做好房产税、附加税费改革等改革准备，健全地方税体系。与相关部门协调推进教育、文化、体育、卫生等领域改革，进一步释放

　谢谢观赏 改革红利。

　（四）牢固树立绩效理念，全面推动实施预算绩效管理。深入学习贯彻《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快制定出台我市全面实施绩效管理的指导意见，力争用 3—5 年时间基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。着重做好“三个全”，一是“全方位”，即将政府收支预算全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权。将政策和项目全面纳入绩效管理，从多角度综合衡量政策和项目预算资金使用的效果。二是“全过程”，即将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各个环节，建立“闭环式”的预算绩效管理框架体系，实现预算和绩效管理一体化。三是“全覆盖”。即将预算绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等“四本预算”，并延伸至政府投融资活动。

　（五）加大财政投入力度，支持全市重点领域建设发展。认真落实三年脱贫攻坚行动计划，建立专项扶贫资金逐年增长机制，重点支持特色产业和龙头企业发展。按照我市涉农资金统筹整合长效机制实施方案，通过“专项资金+任务清单+绩效目标”的管理模式，切实提升财政支农政策效果和资金使用效益，支持贫困重点县和贫困村基础设施建设、生产发展和金融扶贫，提高建档立卡贫困人口增收和致富能力，确保按时完成脱贫攻坚任务。积极筹措资金，支持大气污染综合治理、主城区基础教育建设、农业供给侧结构性改革等系列三年攻坚计划支出需要，着力做好破产企业职工安置、退役士兵政策落实、异地扶贫搬迁、棚户区改造等重点民生领域有关工作，维护社会大局和谐稳定。

　（六）加大资金监管力度，积极防范化解财政风险。强化资金监管意识，完善“双随机、一公开”监督检查方式，在重点领域、重要资金、重点项目、重大政策落实等环节有针对性地开展财政监督检查。健全国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评

　谢谢观赏 审等监督机制，规范财政权力运行。继续加强政府性债务管理，积极防范化解政府债务风险，健全完善常态化政府债务及隐性债务风险监控机制，努力构建债务风险防控长效机制。进一步规范政府举债融资行为，坚决杜绝变相和违法违规担保等行为，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

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　部门职责及工作活动绩效目标指标：

　 部门职责-工作活动绩效目标 218 邢台市财政局 单位：万元 职 责活动

　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　一、财政收入管理

　100.00 落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

　适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

　1 1 、税收政策管理

　 研究并向市提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。

　落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据。

　重点税源监控率 全部落实政策 较好落实政策 基本落实政策 未落实

　 2 2 、非税收入政策管理

　100.00 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据 进一步完善全市非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。

　收费项目目录调整及时性 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 3 3 、财政收入征收管

　负责编制非税收入预算和组织 保证非税收入预算编制科学合 财政收入征 全部 较好 基本 未完

　谢谢观赏 218 邢台市财政局 单位：万元 职 责活动

　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　理

　非税收入征缴工作，管理全市财政票据，负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库等相关工作。

　理，征缴工作应征尽征，规范全市财政票据的管理，合理安排罚没物资的各项处置工作 收及时性 完成 完成 完成 成 二、财政体制管理

　 负责市与县（市）区财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。

　规范市与县（市）区财政收入和支出责任划分管理，确保对下转移支付管理和市县财政运行监控工作的正常进行。

　1 1 、财政体制管理

　 负责拟定县（市）区财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市县财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

　因地制宜地推进地方财税体制改革，理顺市与地方事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。

　体制管理规范程度 全部完成 较好完成 基本完成 未完成 三、预算管理

　 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

　预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

　1 1 、预算政策管理

　 拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。

　财政政策体系有效性 财政政策符合经济发展 财政政策较为符合经济发展 财政政策基本符合经济发展 财政政策不符合经济发展

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　监督实施。

　 2 2 、预算编制管理

　 负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编市年度预决算草案，向市人民代表大会报告全市及市本级预算情况。

　按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作 年初预算到位率 达到80%以上 达到70% 达到60% 未达到50%

　 3 3 、预算执行管理

　 市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

　及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全市预算执行情况，为领导决策提供分析报告。

　市本级支出进度 支出进度达到90%以上 支出进度达到80% 支出进度达到70% 支出进度未达到50%

　 4 4 、决算管理

　 编制市本级财政总决算，汇总编报全市财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制市本级部门决算，汇总编报全市部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织市直部门决算批复。

　推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算。

　依照规定编制和批复决算。

　决算编制科学规范 决算编制较为规范 决算编制基本规范 决算编制不规范 四、国库管理

　 市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现财政国库管理科学，数据准确。

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　金管理；管理市本级预算单位银行账户。

　 1 1 、银行账户与专户资金管理

　 拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

　严格按规定办理预算单位银行账户开立、变更、审批事项，认真落实财政专户管理规定，规范账户管理与资金核算。

　按照规定进行银行账户与专户管理 资金管理科学规范 资金管理较为规范 资金管理基本规范 资金管理不规范

　 2 2 、总预算会计管理

　 市本级总预算会计核算；参与办理市与市管县年度财政结算事项；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。

　总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，与政府综合财务报告编制符合规范。

　暂存款压减率 全部完成考核指标 较好完成考核指标 基本完成考核指标 未完成考核指标 五、财务会计管理

　110.00 管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

　不断提升会计管理工作以及会计师事务所、注册资产评估师事务所行业规范化水平

　1 1 、会计制度管理

　 贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

　认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。

　年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 2 2 、会计人员管理

　110.00 承担全市会计从业资格考试以及市直会计从业人员的日常管理；组织实施全市会计专业技术资格考试，负责组织、指导全市会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作。

　会计资格考试以及高级会计师评审平稳有序进行，不能发生重大责任事故 会计人员信息管理和资格考试重大事故次数 未出现事故 未出现重大事故 管理基本规范 管理不规范

　 3 3 、行政事业单位财

　落实行政性经费的财务管理制 落实国家相关规定，规范我市 落实国家行 全部 较好 基本 未完

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　务制度管理

　度，以及事业单位通用的财务管理制度。

　行政事业单位财务管理。

　政事业单位财务管理相关制度完成率。

　完成 完成 完成 成 六、国有资产管理

　 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

　拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

　1 1 、行政事业单位国有资产管理

　 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

　推进全市行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。

　加强市直资产配置、处置审核审批管理；严格市直事业单位经营性国有资产产权登记和管理；确保信息系统资产数据完整和准确。

　数据完整准确 数据较为完整准确 数据基本完整准确 数据不完整不准确 七、政府专项工作服务与管理

　 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

　管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。

　 1 1 、政府采购管理

　 负责市直行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。

　政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

　政府采购方式按时核准完成率 达到90%以上% 达到70% 达到60% 达到50%以下

　 2 2 、农村综合改革

　 负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。

　促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，村级集体经济实力进一步壮大。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

　资金支持范围 全部完成政策要求 较好完成政策要求 基本完成政策要求 未完成完成政策要求

　 3 3 、政府债务管理

　 拟定并组织落实政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。

　有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险 市级债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重 债券资金管理科学规范 债券资金管理较为规范 债券资金管理基本规范 债券资金管理不规范

　 4 4 、规范津贴补贴管

　机关事业单位津贴补贴制度管 落实国家有关工资制度改革政 津贴补贴发 全部 较好 基本 未完

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　理

　理。

　策，继续采取有效措施进一步提高全市干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序 放秩序规范有序 完成 完成 完成 成 八、财政政务管理

　819.00 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

　机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

　1 1 、综合业务管理

　200.00 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

　对市县协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为措施得力。

　及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作。

　全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 2 2 、综合事务管理

　619.00 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

　会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

　机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。

　全部完成 较好完成 基本完成 未完成 九、农业综合开发

　55.00 贯彻执行国家、省农业综合开发方针、政策、法规和规章，制定我市相关管理措施和办法；管理市农业综合开发资金在全市实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据国家确定的项目配套比例，筹集市级配套资金；

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　和各类农业综合开发项目。

　在全市开发县市组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目等，监督指导部门项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，扶持农业龙头企业和新型经营主体，探索现代农业发展路径，促进农业增效、农民增收。

　 1 1 、农业土地治理

　 拟定全市农业开发土地治理项目规划和实施计划；组织年度土地治理项目立项、现场考察、初审、实施等，并对项目建设情况和资金管理情况检查督导，受省农发办委托对年度土地治理项目进行市级验收。

　有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。

　年度土地治理项目实施计划中各项分类措施的建设任务验收完成率 年度验收完成率达到90%以上 年度验收完成率达到85% 年度验收完成率达到80% 项目年度验收完成率达到70%以下

　 2 2 、农业产业化

　55.00 拟定全市农业开发产业化项目规划和实施计划；组织年度产业化项目优选入库、现场考察、要件审核等，并对项目建设情况和资金管理情况检查督导，受省农发办委托对年度农业产业化项目进行市级验收。

　扶持农业龙头企业和新型经营主体，提高我市农业产业化整体水平。

　年度产业化经营项目实施计划中各项分类措施的任务完成率 项目年度任务完成率达到90%以上 项目年度任务完成率达到85% 项目年度任务完成率达到80% 项目年度任务完成率达到70%以下 十、政务管理

　150.00 负责部门综合业务管理和综合 做好部门综合业务管理和综合

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　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　事务管理。

　事务管理工作。

　 1 1 、综合业务管理

　100.00 对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。

　依法依规完成工作任务，推进科学管理 任务完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 2 2 、综合事务管理

　50.00 会议组织管理、信息化建设与维护、标准化建设、信息宣传等。

　确保机关工作正常运行 工作完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成 十一、财政监督管理

　440.00 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

　保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及市委、市政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。

　1 1 、财政政策资金监督

　 统筹组织全市性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。

　促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。

　专项检查任务完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 2 2 、财政支出绩效评价

　 指导市级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。进行具体考评，组织撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

　完成年度绩效评价工作计划；提高财政资金使用效益，从合规、有效性等各方面来评价财政资金的使用情况。

　年度绩效评价工作计划完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　 3 3 、财政投资评审

　440.00 组织对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，对已安排建设项目、建设项目竣完成年度预算评审计划、厅内业务处室委托的评审项目；完成财政部和厅内业务处室安排评价审查和专项资金核查完成率达全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　谢谢观赏 218 邢台市财政局 单位：万元 职 责活动

　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对依法依规委托的财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

　的专项核查和绩效评价工作。

　75%（含）以上。

　 4 4 、财务会计制度检查

　 负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。

　维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。

　会计信息质量检查任务完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成 十二、财政事务管理

　 开展财税业务教育培训工作 提高农村财会人员和基层干部业务素质

　1 1 、综合事务管理

　 农村财会人员财政支农政策培训 认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度,提高农村财会人员和基层干部业务素质. 农村财会人员财政支农政策培训完成率 全部完成 较好完成 基本完成 未完成 十三、财政投资管理

　 参与政府性基金的管理运营和PPP 项目的组织管理，督促项目实施；负责拟定全市地方政府债券发行方案和兑付计划，并组织实施；参与清理规范市级投融资平台公司，对市政府成立的各类基金公司和担保公司进行联系和指导 按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则通过资本市场的有效运作发挥财政投资的放大作用

　1 1 、融资平台和基金管理

　 发挥投融资平台和基金作用，打造邢东新区、美丽乡村等一批投融资平台；设立和运作城市发展、产业引导、过桥基金等一批基金 针对市委、市政府重点支持领域开展融资平台运作指导工作；落实新《预算法》及财政部设立政府投资基金相关政策法规，依据省级制定的产业引导基金相关政策文件修订完善融资平台和基金运行规范性、有效性 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　谢谢观赏 218 邢台市财政局 单位：万元 职 责活动

　年度预算数

　内容描述

　绩效目标

　绩效指标

　评价标准

　优

　良

　中

　差

　市本级相关基金管理方案，制定基金组建方案和具体操作办法 十四、农业财政管理

　13.00 农业财政资金监督管理制度，组织实施监督管理；负责财政对农民各项直接补贴资金的督导、检查和落实；指导村级财政转移支付资金的使用和管理 保障农业财政资金安全规范使用

　1 1 、农业财政资金监督检查

　13.00 "通过开展监督检查促进农业财政资金的规范使用和效果发挥 " 依法完成工作目标 开展多种形式的检查，促进资金有效使用 全部完成 较好完成 基本完成 未完成

　谢谢观赏

　六、政府采购预算情况

　2019 年，我局安排政府采购预算 1092 万元。具体内容见下表。

　部门政府采购预算 218 邢台市财政局 单位：万元 政府采购项目来源

　采购物品名称

　政府采购目录序号

　数量

　单位

　数量

　单价

　政府采购金额

　项目名称

　预算资金

　总计

　当年部门预算安排资金

　其他渠道资金

　合计

　一般公共预算拨款

　基金预算拨款

　财政专户核拨

　其他来源收入

　合

　计

　10 92 .00

　10 92 .00

　10 92 .00

　邢台市财政局小计

　10 92. . 00

　10 92 .00

　10 92 .00

　财政信息系统一体化线租及维保经费 101.00 计算机设备维修和保养服务 C0501

　1.00 80.00 80.00 80.00 80.00

　 财政专项业务经费 200.00 、 A09

　1.00 40.00 40.00 40.00 40.00

　 财政专项业务经费 200.00 办公设备 A0202

　1.00 10.00 10.00 10.00 10.00

　 财政专项业务经费 200.00 通用设备 A02

　1.00 15.00 15.00 15.00 15.00

　 财政信息一体化建设及人大联网经费 518.00 信息技术服务 C02

　1.00 518.00 518.00 518.00 518.00

　 项目评审经费 50.00 商务服务 C08

　1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

　谢谢观赏 218 邢台市财政局 单位：万元 政府采购项目来源

　采购物品名称

　政府采购目录序号

　数量

　单位

　数量

　单价

　政府采购金额

　项目名称

　预算资金

　总计

　当年部门预算安排资金

　其他渠道资金

　合计

　一般公共预算拨款

　基金预算拨款

　财政专户核拨

　其他来源收入

　建设项目财政评审经费 440.00 商务服务 C08

　1.00 195.00 195.00 195.00 195.00

　 扶贫资金监管经费 13.00 商务服务 C08

　1.00 10.00 10.00 10.00 10.00

　 农业综合开发事业费 55.00 商务服务 C08

　1.00 40.00 40.00 40.00 40.00

　 票据工本费 100.00 印刷品 A0802

　1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

　 日常公用经费 18.00 电信和其他信息传输服务 C03

　1.00 18.00 18.00 18.00 18.00

　 日常公用经费 16.00 车辆设备维修和保养服务 C0503

　1.00 16.00 16.00 16.00 16.00

　谢谢观赏 七、国有资产信息

　财政局上年末固定资产金额为 4947.3 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产为 543 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

　邢台市财政局固定资产占用情况表 编制部门：邢台市财政局

　截止时间：2018年12月31日

　项 目

　数量

　价值（金额单位：万元）

　资产总额

　——

　4947.3 1、房屋（平方米）

　 2056.05 其中：办公用房（平方米）

　9899.47 2056.05 2、车辆（台、辆）

　7 250.66 3、其他设备

　——

　 4、其他固定资产

　——

　2640.59

　 八、名词解释

　谢谢观赏

　 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

　7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　九、其他需说明事项

　 无其他需说明事项

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