珠海取暖设备生产建设项目可行性研究报告

　珠海取暖设备生产建设项目

　可行性研究报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。

　该取暖设备项目计划总投资 13774.87 万元，其中：固定资产投资9733.84 万元，占项目总投资的 70.66%；流动资金 4041.03 万元，占项目总投资的 29.34%。

　达产年营业收入 28282.00 万元，总成本费用 21356.87 万元，税金及附加 254.83 万元，利润总额 6925.13 万元，利税总额 8135.15 万元，税后净利润 5193.85 万元，达产年纳税总额 2941.30 万元；达产年投资利润率50.27%，投资利税率 59.06%，投资回报率 37.71%，全部投资回收期 4.15年，提供就业职位 447 个。

　本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

　2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。

　报告主要内容：总论、背景和必要性研究、项目市场空间分析、建设规划分析、项目选址研究、建设方案设计、工艺原则、环境影响分析、安全生产经营、项目风险评估、节能概况、进度说明、项目投资方案、经济效益评估、综合评价等。

　 珠海取暖设备生产建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　总论

　第二章

　背景和必要性研究

　第三章

　项目市场空间分析

　第四章

　建设规划分析

　第五章

　项目选址研究

　第六章

　建设方案设计

　第七章

　工艺原则

　第八章

　环境影响分析

　第九章

　安全生产经营

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　节能概况

　第十二章

　进度说明

　第十三章

　项目投资方案

　第十四章

　经济效益评估

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　综合评价

　第一章

　总论

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限责任公司

　（二）公司简介

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

　公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常

　大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　 （三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 19061.70 万元，同比增长11.82%（2014.34 万元）。其中，主营业业务取暖设备生产及销售收入为16649.72 万元，占营业总收入的 87.35%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4002.96

　5337.28

　4956.04

　4765.43

　19061.70

　2

　主营业务收入

　3496.44

　4661.92

　4328.93

　4162.43

　16649.72

　2.1

　取暖设备(A)

　1153.83

　1538.43

　1428.55

　1373.60

　5494.41

　2.2

　取暖设备(B)

　804.18

　1072.24

　995.65

　957.36

　3829.44

　2.3

　取暖设备(C)

　594.40

　792.53

　735.92

　707.61

　2830.45

　2.4

　取暖设备(D)

　419.57

　559.43

　519.47

　499.49

　1997.97

　2.5

　取暖设备(E)

　279.72

　372.95

　346.31

　332.99

　1331.98

　2.6

　取暖设备(F)

　174.82

　233.10

　216.45

　208.12

　832.49

　2.7

　取暖设备(...)

　69.93

　93.24

　86.58

　83.25

　332.99

　3

　其他业务收入

　506.52

　675.35

　627.11

　602.99

　2411.98

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4547.05 万元，较去年同期相比增长 1098.08 万元，增长率 31.84%；实现净利润 3410.29 万元，较去年同期相比增长 362.80 万元，增长率 11.90%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　19061.70

　完成主营业务收入

　万元

　16649.72

　主营业务收入占比

　 87.35%

　营业收入增长率（同比）

　 11.82%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2014.34

　利润总额

　万元

　4547.05

　利润总额增长率

　 31.84%

　利润总额增长量

　万元

　1098.08

　净利润

　万元

　3410.29

　净利润增长率

　 11.90%

　净利润增长量

　万元

　362.80

　投资利润率

　 55.30%

　投资回报率

　 41.48%

　财务内部收益率

　 25.31%

　企业总资产

　万元

　32994.69

　流动资产总额占比

　万元

　26.87%

　流动资产总额

　万元

　8865.30

　资产负债率

　 44.38%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限责任公司承办的“珠海取暖设备生产建设项目”主要从事取暖设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　珠海取暖设备生产建设项目选址于某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：珠海取暖设备生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　珠海取暖设备生产建设项目

　近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设备和形式提供了可能。

　供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017 年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。

　（二）项目选址

　某经济示范区

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 35050.85 平方米（折合约 52.55 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 50.27%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度 185.23 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 35050.85 平方米，建筑物基底占地面积 17620.06 平方米，总建筑面积 59235.94 平方米，其中：规划建设主体工程 40916.33平方米，项目规划绿化面积 3021.35 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 81 台（套），设备购置费 3024.97 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1279643.08 千瓦时，折合 157.27 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 19025.31 立方米，折合 1.62 吨标准煤。

　3、“珠海取暖设备生产建设项目投资建设项目”，年用电量1279643.08 千瓦时，年总用水量 19025.31 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.89 吨标准煤/年。达产年综合节能量 58.77 吨标准煤/年，项目总节能率 25.76%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

　措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13774.87 万元，其中：固定资产投资 9733.84 万元，占项目总投资的 70.66%；流动资金 4041.03 万元，占项目总投资的 29.34%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 28282.00 万元，总成本费用 21356.87 万元，税金及附加 254.83 万元，利润总额 6925.13 万元，利税总额 8135.15 万元，税后净利润 5193.85 万元，达产年纳税总额 2941.30 万元；达产年投资利润率 50.27%，投资利税率 59.06%，投资回报率 37.71%，全部投资回收期4.15 年，提供就业职位 447 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区及某经济示范区取暖设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范区取暖设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海取暖设备生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位 447 个，达产年纳税总额 2941.30 万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 50.27%，投资利税率 59.06%，全部投资回报率 37.71%，全部投资回收期 4.15 年，固定资产投资回收期 4.15 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　35050.85

　52.55 亩

　1.1

　容积率

　 1.69

　 1.2

　建筑系数

　 50.27%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　185.23

　 1.4

　基底面积

　平方米

　17620.06

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　59235.94

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3021.35

　绿化率 5.10%

　2

　总投资

　万元

　13774.87

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9733.84

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4979.66

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　36.15%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3024.97

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 21.96%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1729.21

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 12.55%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.66%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4041.03

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.34%

　 3

　收入

　万元

　28282.00

　 4

　总成本

　万元

　21356.87

　 5

　利润总额

　万元

　6925.13

　 6

　净利润

　万元

　5193.85

　7

　所得税

　万元

　1.69

　 8

　增值税

　万元

　955.19

　 9

　税金及附加

　万元

　254.83

　 10

　纳税总额

　万元

　2941.30

　 11

　利税总额

　万元

　8135.15

　 12

　投资利润率

　 50.27%

　 13

　投资利税率

　 59.06%

　 14

　投资回报率

　 37.71%

　 15

　回收期

　年

　4.15

　 16

　设备数量

　台（套）

　81

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1279643.08

　 18

　年用水量

　立方米

　19025.31

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　158.89

　 20

　节能率

　 25.76%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　58.77

　 22

　员工数量

　人

　447

　第二章

　背景和必要性研究

　 一、取暖设备项目背景分析

　近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设备和形式提供了可能。

　2010-2016 年，我国供暖设备市场规模呈现波动递增的趋势，六年间的年均复合增长率为 7.47%，2017 年全年我国供暖设备市场规模将突破 1300 亿元。

　城市供暖设备的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等，城市供暖设备需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快，但企业利润水平较低，靠国家扶持较多。

　城市供暖设备在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江苏、上海、浙江等省市，这些地域均已有集中供热，但以工厂

　和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。

　从区域分布来看，东北地区占比最大份额，达到 37.18%;其次是华北地区，占比为 24.93%;随后是华东地区，占比达到 22.25%。

　此外，秦淮一线是中国南北地理的分界线，也是中国集中供暖的分界线。其历史可追溯至上世纪 50 年代，中国在苏联援助下为城市居民安装集中供热系统。但当时的中国正面临严峻能源短缺，于是就把“秦淮线”就当做集中供暖的分界线。虽然供暖分界线将南北分开，但是随着生活水平的提高，南方也有许多地区实现了集中供暖。

　伴随传统煤炭资源的日益枯竭，开采成本不断增加，另外，由于我国对于环境保护重视程度日益加强，国家在提高煤炭高效利用、环保技术开发的同时，也在加大对新型能源的开发利用，未来伴随技术的不断提高和生产成本的下降，更加节能、环保的供暖方式将会得到推广，其中水源热泵、生物质能源供暖方式会逐渐普及，将代替煤炭供暖方式。

　大环境下，经过市场的洗礼，淘汰、整合，供暖设备公司或成长起来，或面临洗牌，或已经出局。对于部分能够创新、具有核心竞争力的企业，无论是实力、规模，还是专业能力都得到了加强和提高。

　由于惨烈的行业竞争，剧变的外部环境，部分不能适应的业者纷纷开始转型，或脱离地暖行业。部分供暖设备企业开始向与地暖关联或围绕采暖、空调、热泵、太阳能及其他新能源方向寻求拓展，或者向舒适、节能居室环境的方面发展;还有部分向产品开发、生产方向发展;更有部分企业开始向节能改造及合同能源管理等方向发展，专门从事节能项目。寻求改变、寻求突围，供暖设备企业开始通过各种方式突破地暖行业现实发展的瓶颈。

　未来，可能单纯的供暖设备公司会越来越少，代之以综合型的如采暖、供热及空调、热泵及其它各种形式的供暖设备公司，他们将能提供和满足客户各种形式的采暖、供热及制冷的需求，并能提供更科学、完善和节能的系统解决方案。

　供暖设备企业应制定适合自身及当地产业现状的改革之路，力求将传统供暖与新的社会环境及产业发展方向结合，提升企业专业水平，提升行业准入门槛，提高行业技术标准，保持行业合理的利润空间，确保行业、企业能够持续、健康地发展。

　二、取暖设备项目建设必要性分析

　2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键

　一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。

　以壁挂炉为例，行业市场竞争也逾发激烈，目前 30％的高端市场被 10 多个国际品牌占据，70％的中端低端市场主要以 200 个左右国内品牌为主。全预混领域依然由外资品牌领跑，包括威能、博世、阿里斯顿、菲斯曼、八喜等；同时，国产品牌试图在该领域进行争夺，取得了一些成绩，并且在二次换热冷凝产品市场表现强势，万和、小松鼠、万家乐等品牌也都实现了可观的销量增长。

　在国家“煤改气”工程推进过程中，燃气壁挂炉行业迎来新的发展机遇，以林内等国际品牌为代表的产品在多地中标，成为市场赢家。自实施“煤改气”政策以来，林内采暖炉在北京、河北、河南、山西等多地区中标，为“煤改气”政策实施惟一中标的外资品牌。

　在北方“煤改气”工程影响下，2017 年用于“煤改气”工程的燃气采暖热水炉销量占全年总销量的 68.6%；“普通工程+零售”市场全年总销量占全年总销量的 31.4%。

　2017 年，国产品牌国内销量占全年总销量的 79.0%；进口品牌在国内生产的销量占全年总销量的 8.3%；原装进口品牌的销量占全年总销量的 12.7%。

　2017 年冷凝式燃气采暖热水炉全年销量占全年总销量的 6.9%。2017 年非冷凝式燃气采暖热水炉（普通路）全年销量占全年总销量的93.1%。

　随着南方供暖市场日趋成熟，华北和西北地区置换市场大批涌现，以华东和西南地区为代表的零售市场迅猛发展，以及在环保政策实施力度加大、燃气使用范围扩大等诸多有利因素的驱动下，预计 2019 年我国燃气采暖热水炉“普通工程+零售”市场依旧保持稳步增长趋势。

　第三章

　项目市场空间分析

　 一、取暖设备行业分析

　供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017 年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。

　目前没有专门的部门对供暖设备行业进行统计分析，但从国家电力、热力的生产与供应业固定资产的发展可以看出供暖设备行业发展的大概情况。2009 年经济危机过后，整体经济环境逐渐好转，电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展，其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。特别是 2011 年以来，在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下，电力、热力的生产与供应业活力增强，固定资产投资总额持续大幅提升，2010-2014 年增速逐年提高，2015 年起略有下降，但仍保持较高水平。

　“煤改气”工程是国家治理环境，保护人民群众身体健康的重大举措，治理散煤燃烧是关键环节。自 2016 年以来，国家及相关省市颁布了一系列的政策支持“煤改气”工程发展。

　煤改气使用的是壁挂炉采暖，“煤改清洁能源”的大力推进，激发了供暖行业的发展。部分壁挂炉厂家货品供不应求，甚至出现“煤

　改气”地区的官员到厂家“抢货”、壁挂炉整机厂家到配件厂家“抢货”的现象。自 2009 年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升，中国国内市场 2009 年销量为 50 万台（原装进口 13 万台），截至 2017 年全国销量达到了 550 万台（原装进口 70 万台），销量增长超过 10 倍，年均增长率达 41%，远远超出中国经济发展的平均速度。2018 年 1-6月燃气壁挂炉总销量为 104.8 万台，同比下滑 6.3%，其中内销 94.7 万台，同比下滑 10.2%，出口表现亮眼上半年出口销量为 10.1 万台，同比增长 57.8%。

　随着“煤改气”项目的启动，许多企业将希望寄托于煤改气项目的实施。无论是 2017 年的高增长还是 2018 年的下滑都是源于煤改气政策影响，尽管上半年市场发展不尽人意，但功能设备行业仍处于上升期，从此前的政策规划趋势来看，行业发展的方向还是明确的，“煤改气”不会突然停止。

　2017 年末，河北发改委宣布的消息是给“煤改气”工程按了一下“暂停”键，“煤改气”的继续推进将与气源落实情况相挂钩，待2019 年鄂安沧管线、2020 年中俄东线国家主干输气管网投运，在这“暂停”的期间，对于大多数国产壁挂炉企业来说，是一个难得的发展机遇。政策的不确定性很大程度上制约了行业的规模增长，但对具

　体企业而言，自身的发展定位尤为重要，除了跟随政策的步伐，更要重视传统渠道的发展，拓展房地产、零售、电商市场，要把这些常规的市场把握好，才能实现稳定发展。

　二、取暖设备市场分析预测

　为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。

　向一定的空间加热量的办法，可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气，加热后再送回;也可以在其中装置保持在较高温度的物体，向所在空间放热。这种温度较高的物体称为供暖放热器。为使供暖放热器持续放热，可用经过预热的流体连续地在放热器里流过。这种流体通常是蒸汽或热水，称为载热媒质或热媒。热媒被设在该空间以外的产热、集热或换热设备(热源)加热后，用供暖管道分配到各个供暖放热器。热媒把所携带的一部分热量传给放热器后，通过回流管道流回热源，重新加热。热媒循环流转，就可不断地把热转送到受暖空间。

　一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的数值。这时在热媒进入室内系统前，必须设置改变热媒参数的设备;这种设备是一般的集中供暖系统所没有的。这样的供暖称为区域供暖，以区别于一般集中供暖。区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水──在高于大气压力下加热到 100℃以上的液态水。在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。在安全条件允许时，也可用减压阀降低蒸汽压力，或用混合器降低过热水的温度，或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。

　传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。随着化石燃料(煤、石油等)来源日趋紧张，回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然中存在的热已成为很受重视的供暖热源。

　提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。正确地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。例如不经常使用的房屋采用蒸汽或热风供暖，冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。重视热媒输送管道及其附件的维修，可以减少供暖管道的无益热耗。供暖设备的运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。利用工业余热作为供暖热源

　可以大量节约供暖能源。按照用热量分户收取供暖费，可以促进用户关心供暖节能，进行局部调节。

　第四章

　建设规划分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为取暖设备，根据市场情况，预计年产值 28282.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建 设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 35050.85 平方米（折合约 52.55 亩），其中：净用地面积 35050.85 平方米（红线范围折合约 52.55 亩）。项目规划总建筑面积 59235.94 平方米，其中：规划建设主体工程 40916.33 平方米，计容建筑面积 59235.94 平方米；预计建筑工程投资 4979.66 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 81 台（套），设备购置费 3024.97 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13774.87 万元；预计年实现营业收入 28282.00 万元。

　第五章

　项目 选址研究

　 一、项目选址原则

　 二、项目选址

　该项目选址位于某经济示范区。

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明

　奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020 年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 50.27%，建筑容积率 1.69，建设区域绿化覆盖率 5.10%，固定资产投资强度 185.23 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　12457.38

　12457.38

　40916.33

　40916.33

　3783.59

　1.1

　主要生产车间

　7474.43

　7474.43

　24549.80

　24549.80

　2345.83

　1.2

　辅助生产车间

　3986.36

　3986.36

　13093.23

　13093.23

　1210.75

　1.3

　其他生产车间

　996.59

　996.59

　2373.15

　2373.15

　227.02

　2

　仓储工程

　2643.01

　2643.01

　11907.75

　11907.75

　800.82

　2.1

　成品贮存

　660.75

　660.75

　2976.94

　2976.94

　200.21

　2.2

　原料仓储

　1374.37

　1374.37

　6192.03

　6192.03

　416.43

　2.3

　辅助材料仓库

　607.89

　607.89

　2738.78

　2738.78

　184.19

　3

　供配电工程

　140.96

　140.96

　140.96

　140.96

　10.66

　3.1

　供配电室

　140.96

　140.96

　140.96

　140.96

　10.66

　4

　给排水工程

　162.10

　162.10

　162.10

　162.10

　9.54

　4.1

　给排水

　162.10

　162.10

　162.10

　162.10

　9.54

　5

　服务性工程

　1673.91

　1673.91

　1673.91

　1673.91

　112.57

　5.1

　办公用房

　722.94

　722.94

　722.94

　722.94

　48.21

　5.2

　生活服务

　950.97

　950.97

　950.97

　950.97

　59.85

　6

　消防及环保工程

　472.22

　472.22

　472.22

　472.22

　35.73

　6.1

　消防环保工程

　472.22

　472.22

　472.22

　472.22

　35.73

　7

　项目总图工程

　70.48

　70.48

　70.48

　70.48

　169.35

　7.1

　场地及道路硬化

　4491.51

　 910.66

　910.66

　 7.2

　场区围墙

　910.66

　 4491.51

　4491.51

　 7.3

　安全保卫室

　70.48

　70.48

　70.48

　70.48

　8

　绿化工程

　1639.88

　 57.40

　 合计

　 17620.06

　59235.94

　59235.94

　4979.66

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。undefined

　2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

　3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　八、选址综合评价

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第六章

　建设方案设计

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。undefined

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 59235.94 平方米，其中：计容建筑面积59235.94 平方米，计划建筑工程投资 4979.66 万元，占项目总投资的36.15%。

　第七章

　工艺原则

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　二、技术管理特点

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目

　产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

　（二）项目技术优势分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下

　优势：节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　四、设备选型方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 81 台（套），设备购置费 3024.97 万元。

　第八章

　环境影响分析

　 。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非常规水资源利用。随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。

　一、建设区域环境质量现状

　根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地

　环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目拟建区域范围...