甘肃交换机项目可行性研究报告范文

　甘肃交换机项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　SDN（SoftwareDefinedNetwork）即软件定义网络，其设计理念是将网络的控制平面与数据转发平面进行分离，从而通过集中的控制器中的软件平台去实现可编程化控制底层硬件，实现对网络资源灵活的按需调配。在 SDN 网络中，网络设备只负责单纯的数据转发，可以采用通用的硬件；而原来负责控制的操作系统将提炼为独立的网络操作系统，负责对不同业务特性进行适配，而且网络操作系统和业务特性以及硬件设备之间的通信都可以通过编程实现。SDN 本质上具有“控制和转发分离”、“设备资源虚拟化”和“通用硬件及软件可编程”三大特性，相比传统网络而言更具灵活性，有助于实现网络虚拟化，降低网络运营费用。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 46567.10 万元，其中：建设投资 40383.66万元，占项目总投资的 86.72%；建设期利息 325.85 万元，占项目总投资的 0.70%；流动资金 5857.59 万元，占项目总投资的 12.58%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 133900.00 万元，综合总成本费用 111713.17 万元，净利润 12811.60 万元，财务内部收益率 14.69%，财务净现值 4748.24 万元，全部投资回收期 4.59 年。本

　期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。

　可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　第一章

　项目概况

　第二章

　项目背景及必要性

　第三章

　行业发展及市场分析

　第四章

　建设方案与产品规划

　第五章

　选址方案

　第六章

　建筑工程方案分析

　第七章

　原辅材料分析

　第八章

　技 术方案

　第九章

　项目环保分析

　第十章

　安全生产

　第十一章

　节能方案说明

　第十二章

　组织架构分析

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　项目投资计划

　第十五章

　项目经济效益评价

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险风险及应对措施

　第十八章

　总结分析

　第十九章

　附表

　第一章

　项目概况

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：甘肃交换机项目

　项目单位：xx 有限责任公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 110.37 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

　技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

　财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；

　组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；

　经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

　风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

　四、编制 依据和技术原则

　1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

　2、《建设项目经济评价方法与参数》；

　3、《投资项目可行性研究指南》；

　4、项目建设地国民经济发展规划；

　5、其他相关资料。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　从生产制造方面来看，我国通信设备产业集中度较高，生产厂商主要集中在电子产业链较为完善的长三角、珠三角及台湾等地区；从市场需求来看，经济较发达地区的网络建设情况相对较好，对网络设备的投入力度较大，经济较不发达地区对网络设备的投入力度有限，未来增长潜力较大。

　我国企业网通信设备行业市场存在一定的季节性，受传统春节假期等因素影响，行业内企业在上半年的生产和销售规模相对偏低，下半年的营业收入总体高于上半年。

　综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、

　我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 73579.93 ㎡（折合约 110.37 亩），预计场区规划总建筑面积 87560.12 ㎡。其中：生产工程 49996.83 ㎡，仓储工程 9894.29 ㎡，行政办公及生活服务设施 5428.73 ㎡，公共工程22240.27 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：交换机 840000台/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 46567.10 万元，其中：建设投资 40383.66

　万元，占项目总投资的 86.72%；建设期利息 325.85 万元，占项目总投资的 0.70%；流动资金 5857.59 万元，占项目总投资的 12.58%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 40383.66 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 36648.70 万元，工程建设其他费用 2707.86 万元，预备费 1027.10 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一 ）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 133900.00 万元，综合总成本费用 111713.17 万元，税金及附加 5104.69 万元，净利润12811.60 万元，财务内部收益率 14.69%，财务净现值 4748.24 万元，全部投资回收期 4.59 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　73579.93

　约 110.37 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　87560.12

　容积率 1.19

　1.2

　基底面积

　㎡

　44883.76

　建筑系数 61.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　356.73

　 1.4

　基底面积

　㎡

　44883.76

　2

　总投资

　万元

　46567.10

　 2.1

　建设投资

　万元

　40383.66

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　36648.70

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2707.86

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1027.10

　 2.2

　建设期利息

　万元

　325.85

　 2.3

　流动资金

　 5857.59

　 3

　资金筹措

　万元

　46567.10

　 3.1

　自筹资金

　万元

　33267.10

　 3.2

　银行贷款

　万元

　13300.00

　 4

　营业收入

　万元

　133900.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　111713.17

　""

　6

　利润总额

　万元

　17082.14

　""

　7

　净利润

　万元

　12811.60

　""

　8

　所得税

　万元

　4270.53

　""

　9

　增值税

　万元

　4195.10

　""

　10

　税金及附加

　万元

　5104.69

　""

　11

　纳税总额

　万元

　13570.32

　""

　12

　工业增加值

　万元

　31347.43

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　20913.83

　产值

　14

　回收期

　年

　4.59

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.69%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4748.24

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。

　第二章

　项目背景及必要性

　 一、行业背景分析

　1、《信息化和工业化融合发展规划（2016－2020 年)》

　基于互联网的制造业“双创”体系不断完善、新型生产模式在重点行业广泛普及、基于互联网的服务业态成为新的增长点、智能装备和产品自主创新能力大幅提升、支撑融合发展的基础设施体系基本建立

　2、信息通信行业发展规划（2016-2020 年）

　中央全面深化改革的系统性部署将激发出新的发展活力。中国制造 2025、“互联网+”等一系列战略、规划的提出为信息通信业拓展新领域、支撑传统产业改造升级提供了广阔的发展空间

　3、《高新技术企业管理办法重点支持领域》

　光传送网络、宽带无线移动通信网络、宽带卫星通信网络、微波通信网络、IP 承载网络的组网与规划、控制管理、交换、测试、节能等技术；三网融合通信技术；光网络核心节点和边缘节点及其关键模块/器件设计与制造技术；核心路由器和边缘路由器及其关键模块/器件设计与制造技术；软交换技术；SDN 技术；IPv6 技术等

　4、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

　充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的平台作用，引导要素资源向实体经济集聚，推动生产方式和发展模式变革

　5、《中国制造 2025》

　全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展

　6、《国务院关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》

　将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态

　7、行业产品类型

　互联网的兴起及普及推动着企业生产和经营方式的深刻变革，促进企业网通信设备行业的快速发展。企业网通信设备是企业内设备与网络连接、通信和数据传输中必不可少的一环，能够实现人与人、人与计算机、计算机与计算机之间的信息交换和资源共享，主要产品形态包括以太网交换机、路由器、PON 和无线 AP 等，广泛应用于教育、银行、政府、互联网、安防、制造和交通等行业。

　（1）以太网交换机

　以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机，是一种采用分组交换技术去接收、处理和转发数据的网络设备，俗称的交换机是指以太网交换机。以太网是目前应用最广泛的局域网通信协议标准。

　根据局域网的架构划分，以太网交换机可以分为：核心层交换机、汇聚层交换机和接入层交换机。

　（2）路由器

　路由器是互联网中的主要结点设备，用于实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径按前后顺序发送信号。路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，其可靠性则直接影响着网络信息传输的质量。

　自第一代集中转发路由器上市以来，其技术不断升级，期间经历了第二代集中+分布转发、第三代分布转发、第四代 ASIC 分布和现在的第五代网络处理器分布转发，路由器的性能、可靠性、安全性、易使用和业务智能程度都有了很大的提高。

　（3）PON 产品

　PON 技术是一种向终端用户提供光纤接入，解决企业或家庭用户对宽带、专线等业务的接入需求的技术。PON 技术自 20 世纪 90 年开始发展，ITU（国际电信联盟）从 APON（155M）逐步发展为 BPON（622M）、GPON（2.5G）；同时在本世纪初，由于以太网技术的广泛应用，IEEE（电气和电子工程师协会）也在以太网技术上发展了 EPON 技术。目前用于宽带接入的 PON 技术主要包括 EPON 和 GPON。

　（4）无线 AP

　无线 AP（AccessPoint）即无线接入点，是组建小型无线局域网时最常用的设备，类似于无线网络中的无线交换机。无线 AP 作为连接有线网和无线网的桥梁，是移动终端用户进入有线网络的接入点，主要应用于宽带家庭、机场、校园、产业园区、企业网络部署等场景，信号距离覆盖几十米至上百米。此外，一般的无线 AP 还带有接入点客户端模式，即将 AP 之间进行无线链接，从而能够扩大无线网络的覆盖范围。

　二、产业发展分析

　（1）全球企业网通信设备行业规模

　2007 年以来，全球企业网通信设备产业进入低速增长期。欧美地区网络基础设施完善，市场需求保持平稳；亚太地区，尤其是中国和

　印度两大新兴市场，保持了快速发展态势。就产品而言，以太网交换机、路由器、PON 和无线 AP 保持着良好发展势头。根据 Gartner 数据显示，2015 年全球网络通信设备（企业网）市场规模为 398.1 亿美元。GrandViewResearch 预计，2024 年全球网络通信设备（企业网）的市场规模将达到 646.30 亿美元，2016 至 2024 年亚太地区网络通信设备（企业网）的市场年复合增长率将超过 7%，到 2024 年底亚太地区所占全球的比例将超过 40%。

　①以太网交换机、路由器和无线 AP 产品领域

　GrandViewResearch 数据显示，2016 年全球以太网交换机（企业网）市场规模为 165.53 亿美元，预计 2024 年达到 235.40 亿美元。IDC 数据显示，2016 年路由器（企业网和运营商）亚太地区（除日本外）市场规模同比增长 11.4%；2016 年全球无线产品（企业网）市场规模为 53.99 亿美元，比 2015 年增长 7.24%，2017 年上半年全球无线产品（企业网）市场规模为 27.19 亿美元，同比增长了 7.17%；GrandViewResearch 预计 2016-2024 年无线产品市场规模将保持 8%的年复合增长率。随着下游各应用行业的需求驱动，企业网通信设备行业将保持较快的发展速度。

　②光网络（PON）产品领域

　根据 Dell"Oro 发布的《2017 年第一季度的光网络设备研究报告》，预计 2017 年全球 PON 产品（包括企业网和运营商）市场规模将达到120 亿美元，同比增长 8%，连续八年保持快速增长势头；应用于数据中心的企业网通信设备将推动行业市场的深入发展，预计到 2021 年全球 PON 产品市场销售规模（包括企业网和运营商）将达到 150 亿美元。

　（2）我国企业网通信设备行业市场规模

　我国企业网通信设备行业起步相对较晚，2006 年后，我国开始大规模投资网络基础设施，网络的便捷性凸显；联网设备种类逐渐增多，企业对网络通信设备的需求才开始加速释放。近十年间，我国企业网通信设备行业总体保持了较快的发展速度。

　①以太网交换机、路由器和无线产品市场规模

　IDC 数据显示，2016 年我国以太网交换机、路由器和无线产品的市场规模（企业网）为 35.9 亿美元，同比增长率达到 21.85%，2014-2016 年期间行业市场年均复合增长率达到 14.40%，预计 2020 年将达到 45.3 亿美元。以太网交换机产品的增长主要来自互联网行业、政府部门等用户的需求增加。近年来，以百度、阿里巴巴和腾讯为代表的互联网行业加大了对云平台和大数据中心的硬件设施投资，部署产品向 10G/40G/100G 迁移；“十三五”期间，政府将继续加大机房、政务

　电子化和专项大数据平台的投资，各地政务云建设纷纷启动。同时，受政策扶持及需求拉动影响，教育、银行、安防、交通和酒店等行业的信息化建设亦带动企业网通信设备市场实现快速增长。

　②光网络（PON）产品市场规模

　2013 年之前，我国固定宽带接入主要采用以 ADSL 为代表的铜线宽带技术，提供的带宽最大只能达到 8M。随着光纤技术的成熟，我国开始采用 FTTH/O（光纤到户/企业）的方式部署宽带接入网络，并提出“光进铜退”战略。经过近年来的发展，光纤接入端口数据急剧增长，从 2013 年的 6,045.12 万户、占互联网接入端口的比重 32%，增加到2016 年的 5.22 亿户、占比提升至 75.6%，成为世界最重要的光网络市场之一。根据 CignalAI 发布的 2017 年二季度报告显示，2017 年上半年中国光网络市场将保持继续成长态势，预计同比增长率将达到 13%。未来几年，随着光纤接入成本的不断下降，以及光纤接入覆盖用户数量的迅猛增长，原有基于 xDSL 技术的端口将被光纤接入技术逐步替代，光网络产品将面临良好的发展机遇。

　与“十二五”相比，“十三五”时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增

　长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。我省进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。继续深入实施西部大开发战略，支持民族地区贫困地区革命老区加快发展，采取超常规措施对西部地区脱贫攻坚、基础设施、公共服务和产业发展等方面倾斜支持，释放了一系列发展利好政策，为我省在新的起点上实现全面小康增添了新动力；“一带一路”战略深入推进，加快向西开放步伐，

　推动国际产能和装备制造合作，以及东部产业向中西部转移速度加快，为我省以开放促开发带来了新契机；经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。我省属欠发达地区，发展阶段滞后，经济总量小，长期积累的结构性矛盾更加突出。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出，水资源区域分布不均衡，工程性资源性缺水并存，水土资源不匹配，生态环境局部改善总体恶化的趋势仍未得到根本扭转；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化

　激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。

　第三章

　行业发展及市场分 析

　 一、行业基本情况

　1、行业技术水平及特点

　在过去二十余年的发展过程中，我国企业网通信设备产业总体采取了模仿和集成创新策略，通过跟随全球领先国家、领先企业的研发策略与方向，降低研发成本与风险，行业的技术水平也从原来的模仿到现在部分产品技术领先。未来随着技术水平的进步和用户需求的不断提高，企业网通信设备将继续向智能化和高速化方向发展。

　2、行业技术发展趋势

　（1）SDN 技术

　SDN（SoftwareDefinedNetwork）即软件定义网络，其设计理念是将网络的控制平面与数据转发平面进行分离，从而通过集中的控制器中的软件平台去实现可编程化控制底层硬件，实现对网络资源灵活的按需调配。在 SDN 网络中，网络设备只负责单纯的数据转发，可以采用通用的硬件；而原来负责控制的操作系统将提炼为独立的网络操作系统，负责对不同业务特性进行适配，而且网络操作系统和业务特性以及硬件设备之间的通信都可以通过编程实现。SDN 本质上具有“控制和转发分离”、“设备资源虚拟化”和“通用硬件及软件可编程”三

　大特性，相比传统网络而言更具灵活性，有助于实现网络虚拟化，降低网络运营费用。

　（2）第五代移动通信网络技术（5G）

　5G 是为了满足智能终端的快速普及和移动互联网的高速发展而正在研发的新一代移动通信技术，相对 4G 而言具有更高的速率、更低的时延，可以更好地满足物联网这样的海量接入场景。随着 5G 网络的应用，车联网、物联网、智慧城市、自动驾驶等概念将变为现实。此外，5G 还将进一步应用到交通、工业、医疗、安全等领域，能够极大地促进这些领域的生产效率，以及创新出新的生产方式。

　（3）10GPON 光网络技术

　10GPON 作为下一代 PON 技术，兼容性、带宽、传输速度等方面将有很大的提升。10GPON 的 ODN 系统可以有效地利用原有 GPON 网络已经布放的光纤、分路器和接插件等设备，仅需要升级更换 ONT 设备，而在 OLT 侧则可增加支持 10G 的接口板；10GPON 能够提供的带宽是 GPON系统的 4 倍和 EPON 的 10 倍以上；还能够实现 l0G/2.5G 上/下行非对称的速率，也可以实现 l0G/10G 上/下行对称的速率。10GPON 能大幅度降低技术升级所需的成本，能够更好地满足光纤接入系统未来发展的

　需要。随着 4K 高分辨率的数字电影和 5G 技术的加速发展，更高速率的 25G/100GPON 技术也将成为业界研究热点。

　我国企业网通信设备行业下游主要包括教育、银行、政府、互联网、安防、和交通等行业用户，这些用户对设备的采购需求将直接影响行业的发展。

　3、周期性

　企业网通信设备下游行业中，政府、安防、交通行业等属于政策驱动性行业，信息化建设政策对本行业市场影响较大；银行、教育行业受经济环境的影响较小，市场需求比较稳定。

　4、季节性

　我国企业网通信设备行业市场存在一定的季节性，受传统春节假期等因素影响，行业内企业在上半年的生产和销售规模相对偏低，下半年的营业收入总体高于上半年。

　5、区域性

　从生产制造方面来看，我国通信设备产业集中度较高，生产厂商主要集中在电子产业链较为完善的长三角、珠三角及台湾等地区；从市场需求来看，经济较发达地区的网络建设情况相对较好，对网络设

　备的投入力度较大，经济较不发达地区对网络设备的投入力度有限，未来增长潜力较大。

　二、市场分析

　1、技术研发壁垒

　网络通信技术是现代微电子技术、微波技术、计算机技术和软件技术的综合应用，行业新技术发展迅速，主流网络通信设备每 5 年左右就面临升级换代，技术驱动现象显著。企业网客户对产品在传输速率、安全性、可靠性等方面的需求越来越高，ODM/OEM 厂商必须对产品进行持续的升级和技术创新，高标准的开展技术研发、工艺制造、品质控制和生产管理等各环节工作，这对行业内企业的研发技术水平提出了更高要求。

　2、资金壁垒

　企业网通信设备制造行业属于资金、技术和劳动密集型行业。作为专业的通信设备生产制造商，紧跟行业技术趋势、为客户提供大规模的生产制造服务是企业市场竞争力的重要体现，这对于设备、厂房等固定资产的投入提出了较高要求。同时，由于原材料采购占成本的比重较高，且企业为了保证对下游品牌商的供货及时性，通常会根据

　客户需求准备一定的安全库存，在进行大批量产品生产时需要占用较多的资金，从而对企业的资金周转造成一定压力。

　3、资质认证壁垒

　企业网通信设备行业发展比较成熟，全球化趋势明显。ODM/OEM 厂商的主要客户均为新华三、华为、星网锐捷等通信设备行业知名品牌商，生产厂商通常需要在技术研发、工艺制造、质量管控等方面经过严格的考核或认证程序后方能成为其合格供应商。在考核合格后，企业还需通过产品评审、试供货等环节才有可能获得大批量的订单，对于拟进入企业而言本行业存在一定的资质认证壁垒。

　4、业务合作壁垒

　对于 ODM/OEM 企业而言，是否拥有与行业大型品牌商的合作经验是其市场竞争力的重要体现。品牌商不仅要求 ODM/OEM 企业具备高质量的产品生产能力、及时的产品交付能力和较好的紧急订单响应能力，还要求 ODM/OEM 厂商持续加强技术研发水平，不断参与到新产品的设计和开发过程中。当品牌商再次需求同一型号的产品时，如果更换ODM/OEM 厂商就需要重新进行供应商导入和产品认证，这通常要耗费一定的周期和持续的研发、认证等成本投入，因此双方之间如未发生重

　大异常事故，一般均会保持较为稳定的业务合作关系，这对于本行业新进入者而言存在一定的业务合作壁垒。

　5、有利因素

　（1）良好的政策环境加速信息化建设

　《2006-2020 年国家信息化发展战略》提出：广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务业，推动经济结构战略性调整。为此从中央到各级政府都将信息产业作为重点战略产业加以扶持，并制定了一系列鼓励信息产业发展的优惠政策。未来几年，随着宽带中国、互联网+、工业 4.0 等战略的实施及 5G 移动网络的商用部署，将为我国企业网通信设备市场注入强劲的发展动力。根据《中国宽带普及状况报告》数据显示，截至 2017 年第一季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到 29,548.1 万户，固定宽带普及率达到 65.3%，较 2016 年四季度提升了 3.9 个百分点。根据《宽带中国战略及实施方案》的要求，“十三五”规划设置了 2020 年固定宽带家庭普及率要达到 70%、移动宽带用户普及率要达到 80%的目标，终端用户数量的不断增加将为通信设备行业带来新的发展契机。

　（2）中小企业日益重视信息化建设

　《2006-2020 年国家信息化发展战略》提出要制定和颁布中小企业信息化发展指南，分类指导，择优扶持，建设面向中小企业的公共信息服务平台，促进中小企业开展灵活多样的电子商务活动。中小企业行业应用与服务逐步向纵深发展，各种行业应用与服务能够帮助企业节省成本、提高效率、加强合作，因此中小企业对于部署快捷、完善、安全的网络有着迫切的需求。

　（3）通信设备、计算机等行业的快速发展为行业奠定了坚实的基础

　近年来，我国宏观经济始终保持稳定增长。2012 年以来，国内生产总值和通信设备、计算机及其他企业主营业务收入保持较快的增长，以通讯、消费电子为代表的信息电子产业日益成为市场热点，人们对于通信设备的需求日益多样化和个性化，促进了上游网络通信设备行业的快速发展。同时，我国作为全世界的通信设备制造业生产基地，拥有完善的原材料供应体系、具有竞争力的人力资源体系和完备的物流体系，既为行业提供了广阔的市场空间，也为行业的创新应用提供了技术工艺基础。

　（4）移动互联网、物联网、云计算等新兴信息产业发展带动网络通信设备市场发展，带动新的投资需求

　云计算、移动互联网、物联网和大数据的推出将催生更为丰富的应用创新和商业模式创新，为企业网通信设备产业的发展带来强大的推动力。上述技术的规模化发展均必须建立在高速、普及化的宽带信息网络基础之上，网络通信设备作为宽带信息网络的核心构件，将迎来更大的市场空间。

　2017 年 4 月，工信部公布了《电信网编号计划（2017 版）》，标志着运营商级别的物联网网络将步入大规模推进阶段，大规模布网全面展开。截至 2017 年已有 290 个城市入选国家智慧城市试点，并有超过 300 个城市和三大运营商等企业签署了智慧城市建设协议。随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模有望扩容至千亿元，甚至万亿元级别。新一代信息技术使得企业、运营商和家庭对于性能更强的通信网络设备需求进一步加大，如通信模块、网关、无线 AP、以太网交换机、无线路由器和速率更高的光通信网络设备等产品。

　6、不利因素

　（1）我国企业网通信设备产业链尚不完整

　在基础材料、集成电路、软件等基础性产品领域，我国仍高度依赖进口产品，无法形成完整的产业价值链。在核心芯片领域，尽管华为、中兴等企业近年来在通信设备专用芯片领域取得一定突破，但通

　用处理器、高速数模转换芯片等通用芯片产品仍然严重依赖国外厂商。国内网络设备硬件设备产业链的薄弱不利于产业的进一步发展。

　（2）行业关键人才稀缺

　企业网设备行业发展迅速，产品更新换代较快，对核心技术人才提出了较高的要求。项目实施与管理人员均需要对网络数据通信服务具备较强的综合服务和管理能力，才能有效地组织、部署和实施项目。目前行业高端人才较为稀缺，人才瓶颈已成为制约行业发展一个重要因素。

　第四章

　建设方案与产品规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 73579.93 ㎡（折合约 110.37 亩），预计场区规划总建筑面积 87560.12 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产交换机 840000 台，预计年营业收入 133900.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　1、符合国家地区城市规划要求；

　2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；

　3、节约和效力原则；

　安全的原则；

　4、实事求是的原则；

　5、节约用地；

　6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。

　二、建设区基本情况

　甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州。位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。介于北纬 32°11′—42°57′，东经92°13′—108°46′之间，总面积 42.58 万平方千米。甘肃地形呈狭长状，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，地势自西南向东北倾斜。甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候

　四大类型。截至 2019 年末，甘肃省下辖 12 个地级市、2 个自治州、17个市辖区、5 个县级市、57 个县、7 个自治县，常住人口 2647.43 万人，实现地区生产总值（GD）8718.3 亿元，其中，第一产业增加值 1050.5亿元，第二产业增加值 2862.4 亿元，第三产业增加值 4805.4 亿元，三次产业结构比为 12.05∶32.83∶55.12。按常住人口计算，人均地区生产总值 32995 元。

　与“十二五”相比，“十三五”时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。我省进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展

　和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。继续深入实施西部大开发战略，支持民族地区贫困地区革命老区加快发展，采取超常规措施对西部地区脱贫攻坚、基础设施、公共服务和产业发展等方面倾斜支持，释放了一系列发展利好政策，为我省在新的起点上实现全面小康增添了新动力；“一带一路”战略深入推进，加快向西开放步伐，推动国际产能和装备制造合作，以及东部产业向中西部转移速度加快，为我省以开放促开发带来了新契机；经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效

　应需要努力化解。我省属欠发达地区，发展阶段滞后，经济总量小，长期积累的结构性矛盾更加突出。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出，水资源区域分布不均衡，工程性资源性缺水并存，水土资源不匹配，生态环境局部改善总体恶化的趋势仍未得到根本扭转；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。

　预计全省生产总值能够实现 6%左右的预期目标，一般公共预算收入同口径增长 5.2%，固定资产投资增长 6%以上，社会消费品零售总额增长 7.4%左右。今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长6%，在实际工作中力求取得更好结果；固定资产投资增长 6%以上，社会消费品零售总额增长 7%，一般公共预算收入同口径增长 5%；十大生态产业增加值占生产总值比重达到 28%；城乡居民人均可支配收入分别

　增长 7%左右和 8%左右；城镇新增就业 34 万人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内；居民消费价格指数涨幅控制在 3.5%左右。

　三、创新驱动发展

　充分发挥特色优势和后发优势，以战略平台和重大举措为抓手，着力打造转型升级大环境、向西开放大门户、物流集散大枢纽、清洁能源大基地、文明传承大平台、生态安全大屏障“六大支撑”，牵引和支撑经济社会持续健康发展。

　——着力打造转型升级大环境。以推动经济持续健康发展为目标，以统筹城乡和区域发展为手段，以打赢脱贫攻坚大决战为重点，深入实施“3341”项目建设工程、联村联户为民富民行动、“1236”扶贫攻坚和“1+17”精准脱贫行动，推动经济结构、产业结构、区域结构、城乡结构、动力结构转型升级，营造各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好环境，加快科学发展，推动转型升级，促进民族团结，实现富民兴陇。

　——着力打造向西开放大门户。以落实国家“一带一路”战略为统领，依托兰州新区、循环经济示范区、兰白科技创新改革试验区，丝绸之路（敦煌）国际文化博览会和华夏文明传承创新区，国家发展改革委与我省国际产能和装备制造合作框架协议、兰洽会和国际新能

　源博览会等平台，推进开放开发，用好外部大市场，做优节会大平台，拓展合作大格局。争取建设中国（兰州）自由贸易园区，加快建设丝绸之路经济带甘肃黄金段，全面提升开放型经济发展水平，建好向西开放的重要门户，不断增强我省影响力、竞争力和承载力。

　——着力打造物流集散大枢纽。发挥丝绸之路甘肃黄金段三千里战略通道优势、坐中联六的区位优势、与中亚西亚联系密切的人文优势，建设兰州国际港务区、兰州中欧货运班列编组枢纽和物流集散中心，加快兰州、敦煌、嘉峪关三大国际空港，兰州、天水、武威三大国际陆港以及保税区建设，构建现代物流体系，形成服务全国、面向“一带一路”的综合经济走廊和物流集散大枢纽。

　——着力打造清洁能源大基地。凭借丰富的风光电和核能资源，加强统筹规划，加快开发进度，延伸产业链条，按照国务院办公厅进一步支持甘肃经济社会发展若干意见的要求，建设全国重要的新能源、新能源装备制造、能源化工等基地，加快电力外送通道和区域电网建设，强化能源就地消纳和转化利用，推动能源资源优势向经济优势转化。

　——着力打造文明传承大平台。依托丝绸之路（敦煌）国际文化博览会和华夏文明传承创新区，统筹推进文化保护、传承、展示、创

　新和利用等工作，保护好文物“祖业”，推动好文化事业，发展好文化产业，加快中华传统优秀文化传承体系、现代公共文化服务体系、文化产业体系、文化市场体系建设，推动文化旅游深度融合，促进文化大发展大繁荣，努力建设文化强省。

　——着力打造生态安全大屏障。坚持绿色引领，加快推进生态文明建设，落实主体功能区战略，建设国家生态安全屏障综合试验区，推进重点区域和流域生态治理，大力发展循环经济，全面节约和高效利用资源，倡导绿色生产和生活方式，促进生态保护与经济发展、民生改善相协调，推动绿色富省、绿色惠民。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　按照与全国一道全面建成小康社会的要求，综合考虑“十三五”发展环境、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，突出补齐农村贫困人口脱贫、农业发展、产业转型升级、基础设施建设、社会事业发展、生态环境保护等方面短板，在完成已经确定的全面建成小康社会目标要求的基础上，努力实现以下发展预期目标。

　——经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济增长和城乡居民人均收入增速高于全国平均水平，到 2020 年生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上，全省

　生产总值年均增长 7.5%，超过 1 万亿元，人均生产总值年均增长 7%，达到 37000 元左右。全省固定资产投资年均增长 10%以上，投资结构和效益进一步优化提高。战略性新兴产业增加值占生产总值比重达到 16%，服务业增加值比重超过 50%。农业现代化取得明显进展，农作物耕种收综合机械化水平达到 60%，粮食生产能力稳定在 1000 万吨以上。社会消费品零售总额达到 4700 亿元左右，年均增长 10%左右，对经济增长的贡献加大。研究与试验发展经费投入强度力争达到 2%，科技进步贡献率达到 55%。新型城镇化加快推进，常住人口、户籍人口城镇化率分别达到 50%和 38%以上。

　——人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民收入与经济增长同步，居民人均可支配收入达到 20000 元，年均增长 7.5%，人民生活达到新水平。五年城镇新增就业人数 140 万人以上，就业比较充分。基本建立覆盖城乡、功能完善、设施齐备、结构合理的公共服务体系，社会保障体系覆盖城乡居民，基本养老保险参保率达到 97%，人均预期寿命提高到 74 岁。

　——国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、法律素质、科学文化素质、健康素质明显提高。学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、

　高中阶段教育毛入学率、高等教育毛入学率分别达到 85%、95%、95%、40%，劳动年龄人口平均受教育年限提高到 9.8 年。全社会法治意识不断增强，公共文化服务体系基本建成，文化产业增加值占生产总值比重达到 5%，华夏文明传承创新区建设取得重要进展。

　——生态环境建设取得重要进展。国家生态安全屏障综合试验区建设加快推进，森林覆盖率达到 12.58%，森林蓄积量达到 2.62 亿立方米以上，生态环境质量逐步改善，循环经济发展水平进一步提升，节能减排取得明显成效，单位地区生产总值能耗、主要污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放量等约束性指标控制在国家下达的指标内，人民群众呼吸上清新的空气、饮用洁净的水，城乡生态环境和谐宜居。

　——改革开放实现重大突破。重要领域和关键环节改革取得决定性成果，服务型政府建设取得明显成效，体制机制创新迈出新步伐，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，发展动力和活力充分释放。开放型经济加快发展，丝绸之路经济带甘肃黄金段建设取得明显成效，外贸进出口总额达到 120 亿美元，年均增长 8%左右。

　——基础瓶颈制约明显改善。交通、信息、水利等基础设施支撑能力明显提升。全省骨干公路网全部建成，公路通车总里程达到 20 万

　公里以上，其中高速公路通车总里程超过 7300 公里，实现县县通高速、乡镇通国省道、村村通沥青（水泥）路。建成铁路 3400 公里，铁路运营里程超过 7200 公里，贯穿丝绸之路经济带甘肃黄金段的高速铁路基本建成，实现市州铁路和机场基本覆盖。固定互联网宽带接入用户数量突破 500 万户。水利建设明显滞后的局面根本扭转，为经济社会发展和人民生活改善提供有力支撑保障。

　——制度保障能力显著增强。治理体系和治理能力现代化取得积极进展，各领域基础性制度体系基本形成，人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高，人权得到切实保障，产权得到有效保护。

　——安全发展观念牢固树立。安全生产基础切实加强，责任体系健全，责任制普遍落实。校园安全、消防安全、交通安全意识进一步强化，食品药品安全可追溯制度基本建立，生态安全、环境安全、信息安全制度有效落实...