年产xx台空调项目可行性方案参考范文

　年产 x xx 台空调项目

　可行性方案

　泓域咨询机构

　摘要

　2017 年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，2017 年国内空调市场整体好转，市场零售量和零售额分别达到5787 万台、1987 亿元，同比增速 27.4%、32.4%，产销规模均创下历史新高。

　该空调项目计划总投资 9391.35 万元，其中：固定资产投资 7262.18万元，占项目总投资的 77.33%；流动资金 2129.17 万元，占项目总投资的22.67%。

　达产年营业收入 20475.00 万元，总成本费用 15451.50 万元，税金及附加 197.53 万元，利润总额 5023.50 万元，利税总额 5913.93 万元，税后净利润 3767.63 万元，达产年纳税总额 2146.31 万元；达产年投资利润率53.49%，投资利税率 62.97%，投资回报率 40.12%，全部投资回收期 3.99年，提供就业职位 352 个。

　报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

　中国家电加速崛起从两个方面体现得为真切。首先是智能电视，长期以来中国彩电都是国际品牌的追随者，而这一局，它们成了推手。其次是空调，面临中国空调军团的强势崛起，强如三星这样的‚巨无霸‛企业，也不得不收缩空调战线。

　报告主要内容：基本情况、项目背景、必要性、产业分析预测、项目投资建设方案、项目建设地研究、土建工程研究、工艺技术说明、环境保护分析、安全经营规范、项目风险评估分析、节能、项目计划安排、投资情况说明、盈利能力分析、评价结论等。

　 年产 x xx 台空调项目可行性方案目录

　 第一章

　基本情况

　第二章

　项目背景、必要性

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　项目投资建设方案

　第五章

　项目建设地研究

　第六章

　土建工程研究

　第七章

　工艺技术说明

　第八章

　环境保护分析

　第九章

　安全经营规范

　第十章

　项目风险评估分析

　第十一章

　节能

　第十二章

　项目计划安排

　第十三章

　投资情况说明

　第十四章

　盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　评价结论

　第一章

　基本情况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司始终坚持 ‚服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道‛的经营理念，遵循‚以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值‛的服务理念，奉行‚唯才是用，唯德重用‛的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行

　部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　 （三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 18178.04 万元，同比增长11.27%（1841.83 万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为16550.23 万元，占营业总收入的 91.05%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3817.39

　5089.85

　4726.29

　4544.51

　18178.04

　2

　主营业务收入

　3475.55

　4634.06

　4303.06

　4137.56

　16550.23

　2.1

　空调(A)

　1146.93

　1529.24

　1420.01

　1365.39

　5461.58

　2.2

　空调(B)

　799.38

　1065.83

　989.70

　951.64

　3806.55

　2.3

　空调(C)

　590.84

　787.79

　731.52

　703.38

　2813.54

　2.4

　空调(D)

　417.07

　556.09

　516.37

　496.51

　1986.03

　2.5

　空调(E)

　278.04

　370.73

　344.24

　331.00

　1324.02

　2.6

　空调(F)

　173.78

　231.70

　215.15

　206.88

　827.51

　2.7

　空调(...)

　69.51

　92.68

　86.06

　82.75

　331.00

　3

　其他业务收入

　341.84

　455.79

　423.23

　406.95

　1627.81

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4877.85 万元，较去年同期相比增长 844.74 万元，增长率 20.95%；实现净利润 3658.39 万元，较去年同期相比增长 553.18 万元，增长率 17.81%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　18178.04

　完成主营业务收入

　万元

　16550.23

　主营业务收入占比

　 91.05%

　营业收入增长率（同比）

　 11.27%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1841.83

　利润总额

　万元

　4877.85

　利润总额增长率

　 20.95%

　利润总额增长量

　万元

　844.74

　净利润

　万元

　3658.39

　净利润增长率

　 17.81%

　净利润增长量

　万元

　553.18

　投资利润率

　 58.84%

　投资回报率

　 44.13%

　财务内部收益率

　 23.45%

　企业总资产

　万元

　17642.80

　流动资产总额占比

　万元

　30.95%

　流动资产总额

　万元

　5461.27

　资产负债率

　 26.80%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的‚年产 xx 台空调项目‛主要从事空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　年产 xx 台空调项目选址于 xx 经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　‚ 三线一单 ‛ 符合性

　1、生态保护红线：年产 xx 台空调项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　年产 xx 台空调项目

　作为全球空调行业最大的国别市场，我国也是全球空调市场的制造中心，每个年度的出口量都稳定在 5000 万套以上，不仅如此，在强化全球化经营的同时，许多的企业也都把自有品牌的国际化作为了战略方向，在这方面海尔空调表现得尤为卓著。

　截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2015年全国平均为 115.6 台，我们测算出，一二级市场 31 个城市的城镇居民每百户为 150.3 台，因而三四线城镇居民每百户为 97.4 台，小于全国平均128 台。

　（二）项目选址

　xx 经济园区

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 28594.29 平方米（折合约 42.87 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 75.06%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度 169.40 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 28594.29 平方米，建筑物基底占地面积 21462.87 平方米，总建筑面积 30881.83 平方米，其中：规划建设主体工程 24333.08平方米，项目规划绿化面积 2002.08 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 3106.49 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 775662.08 千瓦时，折合 95.33 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 13913.83 立方米，折合 1.19 吨标准煤。

　3、‚年产 xx 台空调项目投资建设项目‛，年用电量 775662.08 千瓦时，年总用水量 13913.83 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.52吨标准煤/年。达产年综合节能量 32.17 吨标准煤/年，项目总节能率21.01%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 经济园区发展规划，符合 xx 经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 9391.35 万元，其中：固定资产投资 7262.18 万元，占项目总投资的 77.33%；流动资金 2129.17 万元，占项目总投资的 22.67%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 20475.00 万元，总成本费用 15451.50 万元，税金及附加 197.53 万元，利润总额 5023.50 万元，利税总额 5913.93 万元，税后净利润 3767.63 万元，达产年纳税总额 2146.31 万元；达产年投资利润率 53.49%，投资利税率 62.97%，投资回报率 40.12%，全部投资回收期3.99 年，提供就业职位 352 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济园区及 xx 经济园区空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 经济园区空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建‚年产 xx 台空调项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济园区经济发展，为社会提供就业职位 352 个，达产年纳税总额 2146.31 万元，可以促进 xx 经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 53.49%，投资利税率 62.97%，全部投资回报率 40.12%，全部投资回收期 3.99 年，固定资产投资回收期 3.99 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的‚半壁江山‛。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活

　力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　28594.29

　42.87 亩

　1.1

　容积率

　 1.08

　 1.2

　建筑系数

　 75.06%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　169.40

　 1.4

　基底面积

　平方米

　21462.87

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　30881.83

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2002.08

　绿化率 6.48%

　2

　总投资

　万元

　9391.35

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7262.18

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2761.03

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　29.40%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3106.49

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 33.08%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1394.66

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 14.85%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.33%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2129.17

　2.2.1

　流动资金占比

　 22.67%

　 3

　收入

　万元

　20475.00

　 4

　总成本

　万元

　15451.50

　 5

　利润总额

　万元

　5023.50

　 6

　净利润

　万元

　3767.63

　 7

　所得税

　万元

　1.08

　 8

　增值税

　万元

　692.90

　 9

　税金及附加

　万元

　197.53

　 10

　纳税总额

　万元

　2146.31

　 11

　利税总额

　万元

　5913.93

　 12

　投资利润率

　 53.49%

　 13

　投资利税率

　 62.97%

　 14

　投资回报率

　 40.12%

　 15

　回收期

　年

　3.99

　 16

　设备数量

　台（套）

　98

　 17

　年用电量

　千瓦时

　775662.08

　 18

　年用水量

　立方米

　13913.83

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　96.52

　 20

　节能率

　 21.01%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　32.17

　 22

　员工数量

　人

　352

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、空调项目背景分析

　截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2015 年全国平均为 115.6 台，我们测算出，一二级市场 31 个城市的城镇居民每百户为 150.3 台，因而三四线城镇居民每百户为 97.4 台，小于全国平均 128 台。

　相比于一二线城市，三四线城镇地区常住人口规模是一二线城市的 2.2 倍，家用空调每百户拥有量提升空间很大。三四线城市居民的可支配收入正在不断提高，且与一二线城市相比，三四线城市购房压力相对较小，更多的收入用在各类消费上。

　随着城镇化的不断推进，城镇人口快速增加，会促进城镇住宅销量的增加，从而促进空调销量的增长。我们估测 2017 至 2019 年城镇化户数分别为 614 万户、631 万户、649 万户。我们按城镇化家庭当年的每百户空调量来计算，预计 2017 至 2019 年城镇化带来的空调需求量为 760 万台、781 万台和 803 万台。

　相比于城镇居民，农村空调快速普及是在 2008 年‚家电下乡‛政策推动下开始的，经过 8 年的快速发展，截止到 2016 年农村空调每百户拥有量为 47.60 台，提高 37.78 台，平均每年提高 4.72 台，平均每

　年产生 856 万台的需求量，占当年内销总需求的 15%以上，是家用空调内需持续扩大的重要推动力。

　农村地区空调普及较晚并且远低于城镇地区空调普及率主要原因有：1、农村居民收入有限，并且崇尚节俭，对待空调的态度是可有可无，在夏季一般用电风扇以‚对人直吹‛方式来消暑。2、农村居民对空调接触有限，对空调的作用以及操作了解非常少。3、由于农村市场较为分散，家电经销商基本不在农村布局，所以空调在农村的宣传以及相应的物流体系较为落后，抑制了农村地区对空调的需求。

　近几十年农村居民的收入逐年增加，虽然与城镇居民收入相比存在很大差距，但仍维持在 10%左右的稳定增速，农村居民的家庭恩格尔系数与城镇居民恩格尔系数都大幅下降，并且差距已经很小，农村居民的消费能力和改善性需求已经大幅提高。

　由于乡镇企业的快速发展，农村居民的工资性收入持续增加且在农村居民收入中的占比逐渐增大。而且随着国家多项利民政策的实施，预计未来几年农村居民的收入依然会维持 10%以上增速。农村居民的消费能力将持续增强，带动空调等家电的加速拥有。

　电商在农村的布局实现了对农村需求深度挖掘，近年来，面对广阔的农村家电市场，阿里、京东和苏宁易购等诸多企业，纷纷加大投

　入和布局力度。目前主要布局情况是：一、阿里通过农村淘宝这个平台，大力发展面向农村市场的家电业务，今年以来在阿里家电铺货网点已经突破 1 万家。二、京东帮已经突破 2 千多家，而京东家电专营店的目标则是 1 万家。三、苏宁易购农村直营店的扩张计划，目前数量已经突破 2000 多家，而且今年还在继续扩建。

　电商在农村地区布置的农村家电专卖店可实现对农村购买潜力的深度挖掘，为农村空调市场的持续快速增长提供了非常有利的客观条件，主要体现在:1、阿里、京东等电商一般都有配套的物流体系，可实现农村居民现场选购，送货上门并安装，彻底改善需要到附近城镇购买带来的一系列困扰的状况。2、农村家电专卖店本身具有很好的宣传效果，弥补农村居民对空调认识不足等问题。在上述因素的作用下，家用空调在农村处于快速普及阶段。根据中国家用电器协会的预计，‚十二五‛时期，农村市场空调的年均需求量将达到 800 万台。我们预测 2017、2018 年农村每百户空调拥有量为 49 台、54.6 台和 60.8 台，由此带来的空调需求量为 750 万台和 786 万台。

　截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2014 年日本全国范围内每百户空调拥有量为 248 台。中国制冷学会副秘书长荆华乾认为，经济增长带来的消费需求增长以及中产阶级的逐

　渐崛起，势必会加速我国城镇居民空调拥有量，从目前的一户一机向一户多机发展。经济持续发展是空调拥有量增加的主要因素，从 1979年开始，随着日本经济的腾飞，日本每百户空调数开始迅速增加。1979-2009 年三十年间，日本每百户空调拥有量从 64 台增加到 248 台，平均每年增加 6.13 台。1979-1999 年是日本经济增长最快的阶段，是空调拥有速率最快的阶段，平均每年增加 7.1 台。

　在空调行业第一周期中，主导因素之一是家用空调在一、二线市场的迅速普及。我们以北京、上海、浙江、广东、天津代表全国一、二线城市家用空调的普及情况。国家统计局数据显示，2002 年这几个省市空调拥有量已经分别达到每百户 106.5 台、113.9 台、81.6 台、125.5 台和 76.8 台，平均 100.9 台，基本实现普及。

　此外，由于 2013 年之后每百户拥有量大幅下降，存在统计口径差异，我们选取第二、三、四周期来考查一户多机的普及情况。随着城市居民收入持续提高，二、三、四周期（2002 年—2012 年）十年间，空调一户多机进程加快。截至 2012 年，北京、上海、浙江、广东、天津每百户空调拥有量分别达 178.7 台、207 台、203.8 台、226.9 台和147 台，平均 192.7 台，基本实现一户两机。十年间一、二线城市平均每年每百户拥有量增加 9.2 台。

　二、空调项目建设必要性分析

　中国家电加速崛起从两个方面体现得为真切。首先是智能电视，长期以来中国彩电都是国际品牌的追随者，而这一局，它们成了推手。其次是空调，面临中国空调军团的强势崛起，强如三星这样的‚巨无霸‛企业，也不得不收缩空调战线。

　这样说不即是来自中国家电的都是好动静，实际上，与韩、日家电比拟，中国家电的差距仍旧十分显著。中国彩电至今未挣脱‚模仿者‛痕迹，更未建立基于技术之上的综合竞争力上风;即使综合表现的中国空调工业，也未诞生出真正意义上的世界品牌。

　中国事全球家电制造基地，也是全球家电消费市场，2012 年，中国出产了全球 75%以上的空调产品。中国空调有三大代表性企业：格力、美的、海尔。其中，格力连续 8 年全球空调产，预计 2012 年销量将突破 4000 万台大关，比美的、海尔的总和还多。

　假如我们因此得出中国事‚空调强国‛的结论，则理由并不充分。止于目前，中国在空调领域的核心技术，仍旧无法与日本企业比拟。甚至中国至今尚未诞生出象三星、索尼、西门子那样具有全球影响力的空调品牌。

　首先，中国企业尚未建立强势技术话语权。固然今天的中国家电越来越为消费者所关注，但是，这种改变更多体现在市场层面(即销量)而非技术及品牌层面。中国企业的技术积累仍旧比较薄弱，技术突破仅体现在局部，原创技术、核心技术、重大技术、枢纽技术仍旧很欠缺。在市场竞争越来越倾向于技术竞争的今天，技术话语权不足成为制约中国家电企业持续发展瓶颈。反观国际强势企业，无一不是技术领域的霸主，好比苹果、三星。

　这一切与中国企业的发展战略及发展观念息息相关。止于目前，大多数中国企业仍旧停留在‚营销主导型‛战略层面，对营销的依靠度显著高于技术。这个可以用来解释‚为什么中国品牌大多走低端路线‛，也可以用来解释‚为什么‘中国制造’无法在国际市场与国际品牌相抗衡‛。

　其次，中国品牌尚未突破本土市场的边界，品牌影响力仍局限于海内市场。固然这几年中国品牌在国际市场渐露头角，但是与真正意义上的品牌国际比拟大多仍属新面孔，直接制约了‚madeinchina‛在国际市场的表现。

　始终未能建立基于全球市场的品牌形象，对中国企业的影响显而易见：一则大大进步了与海外消费者的沟通本钱，难以获得消费者对

　‚中国制造‛的认同(基于品牌认知而来的购买率偏低);二则无法给企业带来较高品牌附加值，导致企业盈利能力普遍偏低。

　为什么国际企业往往不惜重金打造品牌形象?由于对于企业意味着高附加值，对于消费者意味着购买决心信念。

　当然，中国空调行业的题目不啻于技术与品牌，还有高端研发人才不足，企业鼓励立异机制不给力等题目。另外，国家保护知识产权不力，公家立异观念不强，也会对企业立异造成间接影响。

　总体来看，技术与品牌是中国空调企业两块短板，属于‚一夫当关，万夫莫开‛，务必率先突破。在这方面，我建议中国空调企业向华为学习，建立‚用技术对抗技术，用品牌对抗品牌‛的国际竞争观念。

　目前，全球空调市场对于中国空调企业极为有利，伴跟着中国企业上风越来越显著，日本、韩国纷纷选择了退却，客观上为中国空调走向世界提供了时间与空间。

　2010 年以来，日本空调企业加快了战略退却步伐，在中国市场，消费者已经越来越少看到日资空调的身影。即使一直对中国市场决心信念满满的三星，也静静淡化了空调战略，在 2012 年发布的中国战略里，三星有意无意地‚遗忘‛了空调;另一家电巨头 LG，甚至于 2012

　年春天传出‚退出中国空调市场‛的动静。一位韩国家电企业中国公司老总暗里里这样讲：‚在空调领域，格力的存在感越来越强。‛

　与日韩品牌选择退势相反，中国空调军团积极拓展海外市场，以冀收复日韩品牌(包括少量美欧品牌)退出市场留下的空间。2011 年，格力高调成立美国销售公司，并进一步规划在美国建设工厂。美的也在积极布局非洲市场。照此态势，未来三年中国空调的海外市场销量将全面超次日韩，海外消费者不经意间发现，他们正在从日本、韩国、中国三选一，变成中国为独一的选择。

　目前，国际市场对中国空调企业的贡献率不超过 20%，未来几年将逐步上升至 50%以上，中国空调将由此走进全球化时代。

　为此，有远见的中国企业已经开始为国际市场谋篇布局，好比格力已于 2011 年在美国纽约时代广场投放形象广告，这一投放将持续五年。

　当然，要想征服发达国家的消费者，仅有漂亮的品牌形象是远远不够的，强盛的产品力才是竞争的根本。这是中国主流空调企业纷纷强化研发立异的原因。仍以格力为例，2011 年研发投入超过 30 亿元人民币，格力电器董事长董明珠多次声言‚研发投入没有底线，要多少投多少‛。

　国际化拓展了中国空调企业的生存空间，而商用空调的快速崛起拓展了产品品类。跟着国家经济持续发展，消费者购买力持续进步，栖身前提持续改善，近年来中心空调‚飞入平常庶民家‛，成为众多空调企业继民用空调之后又一片蓝海。2012 年下半年，格力中心空调销量已经超越大金。

　固然全球经济发展趋势不甚明朗，但是，中国空调的发展趋势却十分清楚，预计空调工业将成为中国所有家电产品中率先成长出生避世界品牌的工业，并完成对全球空调工业的垄断。

　第三章

　产业分析预测

　 一、空调行业分析

　2017 年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，2017 年国内空调市场整体好转，市场零售量和零售额分别达到 5787 万台、1987 亿元，同比增速 27.4%、32.4%，产销规模均创下历史新高。

　一直以来，空调行业都被视为‚靠天吃饭‛的行业。2017 冷年我国空调市场行情如此之好，首先要归功于高温天气。北京市气象局高级工程师张明英表示，今年夏天我国呈现出高温天气来得早、高温范围面积大、平均气温数值高、极端高温破极值、高温天数多等特点，这样的天气特点导致我国空调市场颇为火热。

　产品结构的变化在线上渠道亦有明显体现。京东家电数据显示，今年上半年京东平台销售的空调中，圆柱柜机、高能效空调和智能空调的销售额增长幅度分别达到 186%、222%、248%。

　家用中央空调成为空调行业一大增长点。奥维云网数据显示，2017 年上半年我国家用中央空调市场销售额同比增长 44.2%，规模达到 180 亿元。奥维云网空调产业研究院院长张彦斌预计，在精装修市

　场份额逐年稳步增加、‚煤改电‛政策等利好因素支撑下，家用中央空调市场仍将保持高速增长。

　此外，空调市场由大品牌主导的态势更趋明显。国家信息中心数据显示，2017 冷年行业前三品牌销售量占比已接近 75%，前 5 名品牌销售量占比接近 85%。尽管市场份额进一步向优势企业集中，但随着空调销售规模的扩大，一些区域性小品牌开始进入市场，甚至一些传统渠道商、经销商也开始进入生产领域。

　二、空调市场分析预测

　作为全球空调行业最大的国别市场，我国也是全球空调市场的制造中心，每个年度的出口量都稳定在 5000 万套以上，不仅如此，在强化全球化经营的同时，许多的企业也都把自有品牌的国际化作为了战略方向，在这方面海尔空调表现得尤为卓著。

　国内市场的产销规模更大，2018 冷冻年度所有企业的出货总量超过了 9000 万套。如此巨大的规模，是建立在中国空调产业无出其右的生产能力的基础之上。过去几年内，我国空调市场出现了明显的结构化升级趋势，智能化、高能效产品需求量快速提升，这牵引了一些企业进行了产能的扩张，2017 年海尔空调在合肥、武汉等新建工厂以及现有工厂互联升级、精益提效等新增 1500 万智能空调产能。

　当然，受 2016 年度和 2017 年度高增长行情的影响，一些企业投入巨资进行了产能扩张，奥克斯空调就是其中的代表企业，除了宁波本部的工厂新增产能之外，还分别在马鞍山和郑州新建制造基地。MBO美博空调在芜湖新建 500 万套规模的基地同样也是如此。

　还有一些品牌，出于自身多元化发展的需求，也在进行了空调生产基地的建设，这在康佳、韩电等等企业的身上体现的较为明显。从2016 年开始，一些新品牌对空调行业的进入，也推动了行业产能的增加。

　中国空调产业产能的提升，并不是完全由基地数量、生产线数量决定，机器人的大范围应用、制造体系的精益化改造、工业互联网的快速发展等等也都是产能提升的重要力量。

　就整体趋势而言，尽管多数主导和主流品牌都弱化了固定资产投入，但是中国空调行业的产能在过去几年内依然呈现出往上走的态势，而且，未来数年这种趋势还会延续下去，奥克斯在郑州、马鞍山的基地还没有完全建成，MBO 美博在芜湖的基地也在建设之中，还有一些新品牌的制造工厂也处于大兴土木阶段。

　值得一提的是，2019 年度国内市场库存量的创历史新高，让巨大的产能略显尴尬。从简单的供求状况来看，眼下空调产业的产能给市

　场带来了一定的泡沫;而且在相当长一段时期内，类似于 2016 年度和2017 年度的断货行情不会再现。但是，就国内市场的基本需求存量和国际化发展态势来看，全球市场庞大的需求可以给中国空调行业的产能提供支撑。

　外资品牌在中国市场的建设上这么多年以来一直比较稳定，近年来的产能扩张热潮完全是由国产品牌所推动，外资品牌松下、日立、三菱电机、三菱重工、大金等等总产能约为 800 万套左右，其中日立在中国拥有两大制造基地，分别在上海和芜湖。

　以格力、美的、海尔为主代表的主导品牌如同其在市场上的地位一样，产能总量非常可观，三大企业的总产能达到了 1.5 亿套左右，其中仅格力的产能就可以超过 6500 万套。

　奥克斯这几年在国内外市场的销售规模提升速度迅猛，以往的产能已经无法满足其自身的需求，2018 年底，奥克斯提出了 2022 年5500 万套的市场目标，没有足够的产能就无法达成这一指向，这也是其为什么在郑州、马鞍山新建基地的原因之一。所以，按照当下的趋势来看，未来几年，奥克斯空调的产能也将达到 5000 万套以上。

　产能在 1000 万套以上的品牌也较多，TCL、长虹、海信科龙、志高就是其中的代表。另外，扬子、新科、夏宝、月兔、韩电等品牌的

　产能也都超过了 100 万套。如果再加上其他有制造工厂的品牌，中国空调产业的产能大约在 2.6 亿套。

　在市场出现丰富外部机会、需求资源相对充沛的时候，充足的产能则是一种优势;但是，当市场遇冷、库存量偏高的时候，产能太大就会成为一种压力。当然，这种压力体现在各个企业身上则有所差别。

　国内空调的品牌数量超过了 300 个，其中相当一部分没有自主型制造能力，完全是依托于 OEM 或 ODM 方式实现产品供给，这给部分拥有较大产能的企业提供了丰富的生产订单。轻资产运营模式成为行业当下大量中小品牌的生存之道，在一定程度上有利于产能压力的释放。

　国际市场也是产能释放的重要方向，全球化经营已经成为了主导品牌的核心诉求，在以海尔为代表的企业全力推行创牌战略的同时，很多企业则是自主品牌出口和贴牌生产并行。海外市场的空白点要比国内更多，需求也呈现出多样化特征;而且，我国的空调企业也都在把制造基地向海外进行布局，格力、美的、海尔、奥克斯、长虹等等都有所建树。

　需要指出的是，很多企业的产能具备一定的弹性，笔者在统计企业产能的时候，并没有完全按照工厂的高峰值数据核算，单班、两班倒、满负荷运转下，生产数量肯定都不相同。大型家电企业还在通过

　物联网技术不断改造生产线，提升生产效率，降低生产成本，即便是企业停止固定资产投入，生产能力也会进一步增强。

　第四章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为空调，根据市场情况，预计年产值 20475.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 28594.29 平方米（折合约 42.87 亩），其中：净用地面积 28594.29 平方米（红线范围折合约 42.87 亩）。项目规划总建筑面积 30881.83 平方米，其中：规划建设主体工程 24333.08 平方米，计容建筑面积 30881.83 平方米；预计建筑工程投资 2761.03 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 3106.49 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 9391.35 万元；预计年实现营业收入 20475.00 万元。

　第五章

　项目建设地研究

　 一、项目选址 原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行‚十分珍惜和合理利用土地‛的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到‚节约能源、节约土地资源‛的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 经济园区。

　 园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。认真落实‚中国制造 2025‛，深入贯彻‚双创‛战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加

　注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

　三、建设条件分析

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

　四、用地控制指标

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目

　建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 75.06%，建筑容积率 1.08，建设区域绿化覆盖率 6.48%，固定资产投资强度 169.40 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　15174.25

　15174.25

　24333.08

　24333.08

　2393.08

　1.1

　主要生产车间

　9104.55

　9104.55

　14599.85

　14599.85

　1483.71

　1.2

　辅助生产车间

　4855.76

　4855.76

　7786.59

　7786.59

　765.79

　1.3

　其他生产车间

　1213.94

　1213.94

　1411.32

　1411.32

　143.58

　2

　仓储工程

　3219.43

　3219.43

　4256.69

　4256.69

　304.46

　2.1

　成品贮存

　804.86

　804.86

　1064.17

　1064.17

　76.11

　2.2

　原料仓储

　1674.10

　1674.10

　2213.48

　2213.48

　158.32

　2.3

　辅助材料仓库

　740.47

　740.47

　979.04

　979.04

　70.03

　3

　供配电工程

　171.70

　171.70

　171.70

　171.70

　13.82

　3.1

　供配电室

　171.70

　171.70

　171.70

　171.70

　13.82

　4

　给排水工程

　197.46

　197.46

　197.46

　197.46

　12.36

　4.1

　给排水

　197.46

　197.46

　197.46

　197.46

　12.36

　5

　服务性工程

　2038.97

　2038.97

　2038.97

　2038.97

　145.84

　5.1

　办公用房

　1024.80

　1024.80

　1024.80

　1024.80

　80.05

　5.2

　生活服务

　1014.17

　1014.17

　1014.17

　1014.17

　80.35

　6

　消防及环保工程

　575.20

　575.20

　575.20

　575.20

　46.28

　6.1

　消防环保工程

　575.20

　575.20

　575.20

　575.20

　46.28

　7

　项目总图工程

　85.85

　85.85

　85.85

　85.85

　-239.71

　7.1

　场地及道路硬化

　5702.35

　 1265.29

　1265.29

　 7.2

　场区围墙

　1265.29

　 5702.35

　5702.35

　 7.3

　安全保卫室

　85.85

　85.85

　85.85

　85.85

　 8

　绿化工程

　2425.83

　 84.90

　 合计

　 21462.87

　30881.83

　30881.83

　2761.03

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。车间布置方案需要达到‚物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便‛的要求。undefined

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个‚环境优美、统一协调‛的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。投资项目供

　电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到‚交钥匙‛工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、选址综合评价

　综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

　第六章

　土建工程研究

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑‚功能、美观、经济‛三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 30881.83 平方米，其中：计容建筑面积30881.83 平方米，计划建筑工程投资 2761.03 万元，占项目总投资的29.40%。

　第七章

　工艺技术说明

　 一、原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的‚三同时‛原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。对于生产技术方案的选用，遵循‚利用资源‛的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在...