琼海市国土资源“一张图”,系统建设项目绩效评估报告

　琼海市国土资源“一张图”

　系统建设项目绩效评估报告

　 琼海市财政局：

　根据贵局《关于开展 2019 年度预算项目绩效跟踪监控及项目绩效自评工作的通知》（海财绩[2019]863 号）要求，我局认真组织对市预算安排的 200.8 万元琼海市国土资源“一张图”系统建设项目经费的使用和管理情况进行自查，现就有关情况报告如下：

　 一、项目概况

　（一）项目基本性质、用途和主要内容

　为了提高我市国土资源管理工作效率，促进国土资源管理信息化制度化，更好地为领导决策提供准确依据，为实现我市建设成为“产业强、城乡美、百姓富、社会和”的海南东部城市提供更优质的服务，我局特实施琼海市国土资源管理“一张图”系统建设项目。通过本项目的建设,可以很好的对汇交、采集、更新、积累的各项土地、矿产和地质等数据资源进行整合、分析和挖掘、建立一个集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的国土资源核心数据库，充分发挥其在国土资源形式分析、资源监测监管、地质灾害防治、参与宏观调控、辅助决策支持及社会化服务的重要作用。

　（二）项目绩效目标

　 实现我市国土资源各类基础数据的集中存储管理，实现数据共享应用。实现我市国土资源业务监管和执法监察，为我市国土资源业务监管提供数据手段，为我市国土资源执法监察提供数据和决策支持，为我市国土环源行政许可审批提供辅助决策支持。

　 二、项目资金使用及管理情况

　（一）项目资金计划使用情况

　本项目分两期实施，第一期为国土资源管理“一张图”系统共享平台建设，第二期为各业务功能子系统建设，第一期预算总投资为 200.8 万元，全部为市县财政预算，第一期项目分两阶段实施，第一阶段为 PC 终端系统建设费用从市财政局 2018 年批复下达我局的本项目预算 150 万元中支出，第二阶段为 APP 系统建设，费用约 50.8 万元拟申请市财政2019 年预算中列支，第二期工作尚未有实体计划。

　 （二）项目资金实际使用情况

　琼海市国土资源“一张图”系统建设项目总投资 200.8万元，都已完成合同签订工作，2018 年预算 150 万，用于第一期第一阶段 PC 终端系统建设，目前已建设完成，拨付服务器与磁盘列阵采购费 12 万元，拨付超云 GIS 应用服务器软件采购费 42.102 万元，拨付 PC 终端系统开发费 37.72 万元，拨付建库费 36.10 万元，及管理费用 5 万元，合计拨付132.922万元，拨付率为88.61%;2019年预算50.8万元， APP

　系统开发第一期资金的 30%（12.165 万元）。拨付购置交换机费用 0.844 万元,PC 端系统开发项目验收工作后支付至项目资金的 95%（7.07 万元 ),2019 年合计拨付 20.079 万元，拨付率为 40.16%

　 （三）项目资金管理情况

　 我市国土资源“一张图”系统建设项目资金属于专款专用资金，我局按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

　 三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况

　为了提高我市国土资源“一张图”管理工作，我们制定了《琼海市国土资源“一张图”系统建设项目实施方案》，明确工作目标和建设任务，做好设备配置的规划，严格按照政府采购规定和程序进行的采购，严把质量关，做好的验收工作，并要求做好项目设备的管理及应用工作。

　 （二）项目管理情况

　本项目建立了完善的管理制度，合同管理制度、资金使用管理制度、项目实施管理制度，并通过一套项目管理信息系统对项目进行全程管理。项目有关文档资料都能够及时归档保管。

　 四、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况

　1. 项目的经济性分析。

　（1 1 ）项目预算控制情况

　我市国土资源“一张图”系统建设项目的第一期预算资金合计为 200.8 万元，全部为市县财政预算安排资金。

　（2 2 ）项目预算超支节约情况。

　我市国土资源“一张图”系统建设项目第一期已使用资金 153.001 万元，目前项目的资金使用率为 76.2%，及该项目正在实施中。

　 2. 项目的效率性分析

　（1 1 ）项目的实施进度

　截止目前我市国土资源“一张图”系统建设项目的 PC终端系统开发工作已完成，超图云 GIS 应用服务器软件采购工作已完成，服务器与磁盘阵列采购工作已完成并已安装到位，购置交换机已安装到位，APP 系统开发工作正在进行，已完成系统开发正在实施中。

　 （2 2 ）项目完成质量

　截止 2019 年 12 月，我市国土资源“一张图”系统建设项目第一期的资金大部分拨付完成，没有出现截留和套取项目资金现象。

　 3. 项目的效益性分析

　（1 1 ）项目预期目标完成程度

　我市国土资源“一张图”系统建设项目的服务器与磁盘

　阵列采购工作已完成并已安装到位，购置交换机（从项目不可预见费中支出）已安装到位，超图云 GIS 应用服务器软件采购工作已完成，并已上门安装和验收完毕，PC 终端系统开发工作已完成。数据建库工作正在进行，已基本完成现有的数据建库工作。APP 系统开发工作正在进行，已完成系统开发工作,正在实施。

　 （2 2 ）项目实施对经济和社会的影响

　我市国土资源“一张图”系统建设项目的实施，提高了我市国土资源管理工作效率，促进国土资源管理信息化制度化，更好地为领导决策提供准确依据。该系统通过建立各类土地、矿产和地质等数据，实现业务信息化和精细化管理，对服务于我市经济社会发展等方面都能起到很好的促进作用。

　 4 4 ．项目的可持续性分析

　自从 2018 年该项目实施以来，我市财政共预算中已拨付 153.001 万元，很好的提高了国土资源管理工作效率，为我市国土资源政务管理信息系统、资源监管平台、信息共享和社会化服务的数据支撑环境，为国土资源各项审批业务、资源监管和宏观决策的各项应用、社会化服务和数据交换提供统一的数据和技术保障。在此基础上，加强资源的空间统筹，从而实现向“以图管地，以图管矿、以图防灾”的转变。以信息化带动管理精细化，力争实现国土环境资源主要业务

　要素的落地化管理，促进国土资源管理方式向依靠科技进步和广泛深入应用综合空间信息技术方向转变，全面提高国土资源管理行政效能。

　 五、综合评价情况及评价结 论

　我市国土资源“一张图”系统建设项目项目目标明确、程序合理；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

　综上所述，项目总体评分为“95 分”，评定级别为优。

　 六、存在问题和建议

　1、本项目建设所需数据量庞大，数据涉及的单位较多，项目实施单位到相关单位收集数据所花时间较多，影响“一张图”工程建设进度；

　2、项目阶段性建设成果中的相关专题数据是动态实时更新的，因此，需要考虑在已有规范基础上，建立实时数据交换机制，及时更新该项目建设成果，从而更好的“以图管地、以图管矿、以图管生态、以图防灾”；

　3、由于该项目涉及到一定的保密数据，因此，需要对相关数据进行清洗提取后，才能够对社会公众提供信息服务。

　 琼海市自然资源和规划局

　2020 年 6 月 10 号