六项制度检查表

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　一、制度建设（3 条）

　检查内容 1.项目部是否成立专门的领导组织，是否根据项目实际情况制定适合本项目的施工技术管理“六项制度”实施细则。

　2. 项目总工是否组织对《关于切实做好工程施工技术管理“六项制度”建设和执行工作通知》进行学习，并留有记录，相关技术人员对“六项制度”是否熟悉掌握并执行，“六项制度”是否落实到责任人。

　3.项目经理（指挥长）、总工程师是否每季对本项目组织一次专项检查，包括项目部相关业务部门和全部作业队（作业工点）。

　检查情况

　整改要求

　检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　项目综合信息应用情况检查表（3 项）

　检查内容 1. 横道图计划进度制度与实际进度时间制度是否匹配。

　2. 年度、季度、月度计划及调度数据上报是否完整性、及时性。

　3. 竣工售后资料目录清单建立及上传资料是否及时，完整。

　检查情况

　整改要求

　 检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　二、设计文件审核（5 条）

　检查内容 容 1. 项目部接受到设计文件后是否对设计文件进行有效性，符合性审核，并对设计文件进行了登记管理。

　2. 项目总工是否在组织技术人员分专业，分单位工程进行审核后，再组织进行集中会审。

　3. 项目总工是否就审核中发现的问题形成审核记录，并向相关技术人员进行交底。

　4、审核中发现的问题是否按照规定完善报批手续，并进行相应的技术交底和图纸标记。

　5、审核结束后是否向设计、监理、业主单位提交审核报告并提出有关变更设计的建议，并得到回复。

　检查情况

　整改要求

　 检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　三、施工组织设计管理（6 条）

　检查内容 1. 施组编制前项目经理是否主持召开了专题研讨会，组织相关部门对现场情况进行了调查研究，对编制任务进行了分工明确，并留有书面会议纪要。

　2. 施组编制内容及文整要求是否按集团公司《施工组织设计管理办法》文件执行，施组编制完成后项目经理是否组织项目部领导及主要部门召开评审会，并留有评审记录。

　3. 施组是否按照《施工组织设计管理办法》文件要求及规定进行逐级审批，并按照审批意见进行修改。

　4、施组实施前，项目总工是否组织向项目管理层及现场施工负责人进行交底，并留有书面记录。

　5、施组实施过程中，是否按施组安排配置资源、组织施工生产，有无随意更改施组或不按施组配置资源、组织施工生产情况发生，业主要求的主要工期节点是否兑现，是否收到业主进度管理方面表扬或投诉。

　6、施组设计是否实行动态管理，，项目总工是否组织施组执行情况检查，是否定期或不定期组织施组梳理，梳理出的问题是否进行有效落实，反馈；当实施条件出现较大变化时，项目部是否按规定对施组进行调整、重新审核或报批，施组动态管理应留有相应记录。

　检查情况

　 整改要求

　检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　四、专项方案管理（6 条）

　检查内容 1.项目总工是否组织对项目进行专项方案梳理制度编制计划，并针对安全风险高，施工重难点的专项工程编制了专项方案，需用组织专家论证是否组织了论证并根据论证意见进行了修改、完善。

　2.项目总工是否主持召开了方案编制研讨会，并进行安全、经济方面的方案比选。

　3.专项方案方案编制完成后，项目总工是否按照规定进行逐级报审批复，并按审核意见修改完善，专项方案是否纳入项目大施组进行有效管理。

　4.方案施组前，项目总工是否组织编制人向项目管理层、作业层进行技术交底，交底记录签字齐全。

　5.项目总工是否对专项施工方案实施情况进行有效组织落实，项目部安全管理人员是否对方案实施情况进行了监督，专项方案实施工程，监督过程应有相应流程。

　6.是否按规定对挂篮、脚手架、高大模板等安全风险高的专项工程组织相关人员进行验收，并留有验收记录。

　检查情况

　整改要求

　检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　五、施工测量复核（7 条）

　检查内容 1.设计交桩是否有交接桩记录，是否及时组织复测，测量成果书是否按规定程序履行审批手续。

　2. 外业测量必须采用“多余观测”（水平测量往返观测，中线测量多测回观测等），测量记录是否完整、规范、复核、签字是否齐全。

　3.项目总工是否组织编制本项目的复测计划，并定期组织复测。

　4.在控制性测量工作中，是否落实了测量“双检制” 5. 是否对重要施工环节其测量工作是否按规定进行复核测量。

　6. .项目总工是否组织对现场测量复核签认情况检查。

　7.工程部是否建立测量仪器管理台帐，并定期进行送检。

　检查情况

　整改要求

　检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　六、施工技术交底（5 条）

　检查内容 1． 项目部总工是否组织项目部人员针对施工组织设计、施工专项方案、技术标准等相关技术文件进行交底。

　2 ．

　技术交底是否分层级、分阶段进行，是否对特殊施工过程、关键工序及“四新”技术进行了交底。

　3 ． 交底内容是否全面，是否结合作业环境、地质条件、季节变化安全质量环保提出明确要求。

　 4． 技术交底交接、复核签字手续是否齐全，是否有以图代交底的情况发生。

　5． 技术人员是否对现场技术交底执行情况偏差时是否要求进行整改并留有记录。

　检查情况

　整改要求

　 检查人：

　 项目总工：

　 项目部技术管理“六项制度”建设和执行情况检查表 项目名称：

　 检查日期：

　七、落实技术标准（5 条）

　检查内容 1.

　是否针对项目类别列出本项目的技术标准管理清单，并备齐项目所需的全部技术标准及规范 。

　2 .是否针对集团公司、工程公司下发的最新基本规范、标准目录清单进行及时更新。

　3. 现场施工进度、安全质量控制是否满足施组、施工方案及技术交底要求；现场进度、安全质量监督检查是否能有效、实时进行。检查出的问题整改情况是否闭合。

　4.

　.检查、验证器具配置要满足工作需要，各项检查、验证及整改工作能够正常开展，已完工程须按规定及时进行试验检测，并且结果达标。

　5 .隐蔽工程检查、中间交工、试验检测、工程质量检验评定等环节的记录是否齐全、完整。工序流程是否符合标准，顺畅有序。

　 检查情况

　整改要求

　 检查人：

　 项目总工：