风险分析记录：A4安全分析检查表（燃料车间）

　安全检查表分析（SCL）+评价记录

　（记录受控号）风险点：螺旋卸煤机

　 岗位：班组

　 设备设施：螺旋卸煤机

　 №：

　1

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 螺旋卸煤机操作室门锁闭；螺旋卸煤机停放位置；螺旋卸煤机螺旋提升高度。

　螺旋卸煤机操作室闭锁灵敏；螺旋卸煤机按规定停放指定位置；螺旋卸煤机螺旋提升至指定高度。

　可能无关人员进入操作室，造成误操作；不按规定停放、卸煤机螺旋提升高度达不到指定高度，会造成机械伤害、设备损坏。

　定期对螺旋卸煤机闭锁装置、升降制动系统进行检查。

　严格执行设备巡检、缺陷管理制度。

　加强现场反违章培训。

　戴安全帽。

　发现操作室门未闭锁，卸煤机未按指定位置停放、螺旋卸煤机螺旋未达到指定位置及时联系处理 10

　3

　5 90 一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：叶轮给煤机

　 岗位：班组

　设备设施：

　叶轮给煤机

　 №：

　2

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 叶轮给煤机操作箱门子锁闭；叶轮给煤机联轴器保护罩；叶轮给煤机电气设备接地线。

　操作箱门子锁闭、联轴器、电气设备接地线等符合规程要求。

　可能造成人员触电伤害、操作箱门子损坏；保护罩损坏可能造成机械伤害；未按规定使用接地线可能造成触电。

　定期对叶轮给煤机各部位进行检查。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　加强现场反违章培训

　戴安全帽、防护口罩。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　3 6 5 90 一般风险 4 级

　班组

　 （记录受控号）风险点：入厂煤采样机

　岗位：班组

　设备设施：入厂煤采样机

　№：

　3

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 入厂煤采样机操作室锁闭；入厂煤采样机停放位置；入厂煤采样机采样头放置位置。

　操作室闭锁灵敏好用；按规定停放在指定位置；采样头放置初始位置。

　无关人员可能进入司机室，造成误操作、设备损坏 和人身伤害。

　定期对操作箱门子闭锁进行检查。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度 加强现场反违章培训。

　戴安全帽、防护口罩。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　10 6 5 90 一般风险 4 级

　班组

　 （记录受控号）风险点：斗轮机检查

　岗位：

　 班组

　设备设施：斗轮机

　 №：

　4

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 斗轮机司机室门闭锁；斗轮机夹轨器、地锚等防护措施；斗轮机操作完毕放置位置。

　检查斗轮机司机室门闭锁灵敏好用； 夹轨器、地锚等防护措施到位，各部位符合斗轮机运行规程要求，斗轮机操作完毕按规定将大臂放置在煤垛上。

　无关人员可能进入司机室，造成误操作、设备损坏 及人身伤害。

　定期对斗轮机操作室门闭锁装置进行检查；定期对斗轮夹轨器、地锚检查、试验。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展斗轮机运行规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　10

　6 5 180 一般风险 4 级 班组

　 （记录受控号）风险点：胶带输送机

　岗位：

　班组

　设备设施：胶带输送机

　№：

　5

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 胶带输送机防护罩、护栏；电机接地线；胶带输送机安全标识；胶带输送机就地控制箱接地线；胶带输送机现场照明。

　胶带输送机防护罩、护栏完整、安全标示齐全，接地线良好、现场照明充足，各部位均符合规程要求。

　防护罩、防护栏杆缺失可能造成人身伤害；未按规定使用接地线可能造成触电；安全标识不齐全可能造成人为意识偏差； 未按规定使用接地线可能造成触电；胶带输送机现场照明不足可能造成机械伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　6

　6

　5

　180

　一般风险 3 级

　班组

　 （记录受控号）风险点：复合正弦筛

　 岗位：

　 班组

　设备设施：复合正弦筛

　№：

　6

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 复合正弦筛联轴器保护罩；复合正弦筛减速箱。

　联轴器、减速箱完好，润滑充足。

　保护罩损坏可能造成机械伤害；润滑油不足可能造成设备损坏。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　3

　3

　5

　30

　低风险

　4 级

　岗位

　 （记录受控号）风险点：环式碎煤机

　 岗位：班组

　设备设施：环式碎煤机

　 №：

　7

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措管理措施 培训教育措个体防护措应急处置措

　施 施 施 施 1 环式碎煤机电动机；环式碎煤机检查门、人孔门。

　环式碎煤机电动机接地线完好；检查门、人孔门关闭严密。

　未按规定使用接地线可能造成触电；检查门、人孔门关闭不严可能造成机械伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　3

　6

　5

　90

　一般风险

　3 级

　班组

　（记录受控号）风险点：细木分离器

　岗位：班组

　设备设施：细木分离器

　 №：

　8

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 细木分离器就地操作箱接地线；细木分离器电机接地线；细木分离器防护罩。

　各接地线良好、防护罩完好无损。

　未按规定使用接地线可能造成触电；未按规定使用接地线可能造成触电；保护罩损坏可能造成机械伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　3

　6

　5

　90

　一般风险

　4 级 班组

　（记录受控号）风险点：除铁器检

　岗位：班组

　 设备设施：除铁器

　 №：

　9

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 除铁器就地操作箱接地线；除铁器防护栏杆。

　各接地线良好、防护栏杆完好无损。

　未按规定使用接地线可能造成触电；防护栏杆缺失可能造成人身伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　6 6

　5

　180 一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：除杂机

　 岗位：班组

　 设备设施：除杂机

　 №：

　10

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 除杂机就地操作箱接地线；除杂机转动机构防护罩； 除杂机电机接地线；除杂机防护栏杆。

　除杂机各接地线符合要求；防护罩、防护栏完好无损。

　接地线不符合标准可能造成触电； 防护罩、防护栏杆缺失可能造成人身伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展除杂机规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　6 6 6

　180 一般风险 一般风险

　班组

　 （记录受控号）风险点：入炉煤采样机

　 岗位：班组

　 设备设施：入炉煤采样机

　№：

　11

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　入炉煤采样机破碎机构；入炉煤采样机缩分机构；入炉煤采样机弃样机构。

　入炉煤采样机破碎机构、缩分机构、弃样机构符合燃料运行规程要求。

　入炉煤采样器破碎机构、缩分机构、弃样机构人孔门关闭不严可能造成设备损坏、人身伤害

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　1

　 25

　 6

　 150

　 一般风险

　3 级

　 班组

　（记录受控号）风险点：吊拉口

　 岗位：班组

　设备设施：吊拉口

　 №：

　12

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注

　工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 吊拉口防护栏杆、安全标识和防护盖板。

　吊拉口栏杆、安全标识和防护盖板齐全，无装置性违章。

　防护栏杆缺失、损坏可能造成人身伤害；安全标识不齐全可能造成人为意识偏差；吊拉口盖板缺失可能造成人身伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展规程培训。

　戴安全帽、防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　6 6 1 180 一般 风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：输煤系统楼梯、平台

　岗位：班组

　 设备设施：输煤系统楼梯、平台

　 №：1 3

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 输煤系统楼梯踏板、楼梯护栏；输煤系统检修平台护栏、检修平台爬梯。

　输煤系统楼梯、检修平台无装置性违章，符合安全要求。

　楼梯踏板锈蚀、防护栏杆缺失可能造成人身伤害； 检修平台、爬梯损坏可能造成人身伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽防护口罩、防护手套。

　发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。

　6 6 5 180 一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：燃料储煤场

　岗位：班组

　设备设施：燃料储煤场

　 №：

　14

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 燃料储煤场消防设施；燃料储煤场排水设施 储煤场排水、防洪及喷淋设施完善，无积水及自燃现象。

　储煤场消防设施不齐全可能造成燃煤自燃不能及时扑救；储煤场排水设施堵塞可能造成煤场内积水不能及时排出。

　定期对消防设施进行检查； 定期对煤场排水设施进行检查 执行燃料规程 定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽。

　煤场防火、防汛应急预案。

　6 6 2 90 一般风险 3 级

　班组

　 （记录受控号）风险点：装载机

　 岗位：班组

　设备设施：装载机

　 №：

　15

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 装载机轮胎胎压； 装载机转向系统； 装载机刹车系统； 装载机冷却系统； 装载机液压系统； 装载机安全带、防翻滚支架。

　煤场机械操作管理规定

　装载机胎压过低可能造成人身伤害、设备损坏；装载机转向系统、刹车系统故障可能造成人身伤害、设备损坏 ；装载机冷却系统、液压系统故障可能造成设备损坏；装载机安全带、防翻滚支架不齐全可能造成人身伤害。

　定期对设备进行检查、维护、保养

　执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽。

　发现异常，立即停止工作，待处理完毕后方可继续工作。

　6 6 5 180 一般风险

　3 级

　班组

　（记录受控号）风险点：推土机

　 岗位：班组

　 设备设施：推土机

　 №：

　16

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 推土机制动系统检查；推土机冷却系统检查；推土机安全带、防翻滚支架检查。

　煤场机械操作管理规定

　 推土机制动系统、冷却系统故障可能造成人身伤害、设备损坏；推土机安全带、防翻滚支架不齐全可能造成人身伤害。

　定期对设备进行检查、维护、保养

　执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽。

　发现异常，立即停止工作，待处理完毕后方可继续工作。

　6 6 5 180

　一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：

　 挖掘机

　岗位：班组

　 设备设施：

　 挖掘机

　 №：

　17

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 挖掘机制动系统检查；挖掘机冷却系统检查 煤场机械操作管理规定

　 挖掘机制动系统故障可能造成人身伤害、设备损坏 ；挖掘机冷却系统故障可能造成设备损坏。

　定期对设备进行检查、维护、保养。

　执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽。

　发现异常，立即停止工作，待处理完毕后方可继续工作。

　6 6 5 180 一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：筒仓

　 岗位：班组

　设备设施：筒仓

　 №：

　18

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 筒仓防爆门检查； 筒仓人孔门检查。

　筒仓防爆门、人孔门符合混煤筒仓安全管理规定。

　筒仓防爆门故障可能造成人身伤害；筒仓人孔门不能及时关闭可能造成人身伤害。

　检查并消除现场装置性违章。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展燃料规程培训。

　戴安全帽；防护口罩、防护手套。

　发现隐患采取防范措施，并及时联系处理。

　6 6 5 18 一般风险 3 级 班组

　 （记录受控号）风险点：储油罐

　岗位：班组

　 设备设施：储油罐

　№：

　19

　 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 储油罐安全阀检查；储油罐呼吸阀检查；储油罐温度检查。

　储油罐安全阀、呼吸阀和温度符合储油罐安全管理规定。

　储油罐安全阀不起作用可能造成油罐内压力过高； 储油罐呼吸阀不起作用可能造成油罐内油气浓度过高；储油罐温度过高可能造成油温急剧上升。

　定期对安全阀、呼吸阀进行检查；每班跟踪记录油罐温度。

　执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。

　定期开展储油罐安全管理规定培训。

　戴安全帽。

　发现隐患采取防范措施，并及时联系处理。

　6

　6

　5

　180

　一般风险

　3 级

　班组