内审计划编写

　. 内 审 计 划 的 编 写

　实施计划 中心主任 技术管理者 质量负责人 设备部 质控部 办公室 检验检测检验检测一部一部检验检测检验检测4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6

　4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 , 4.3,4.4,4.5.6,4.6 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5. 质控部与质量主管相同加 管 理 评 审 准 备4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11 , 4.5.14 .

　精选文库 -- 2 目的：

　评价管理体系的符合性、有效性 范围：

　管理体系覆盖的所有要素 、 部门、场所 及检验检测 活动。

　依据：质量 手册 、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。

　。

　方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员：

　评审组长：ＸＸＸ（Ａ）

　组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）

　评审 日期:2015-06-06---06-09

　精选文库 -- 3 日程表

　编号: 日期 时间 A 组 B 组 2015.06.06 13:00—15:00 准备会 准备会 2015.06.07 8:30—9:00 9:00—10:00 10:00—12:00

　 12:00—13:00 13:00—16:00

　 16:00—16:30 16:30—17:00

　 首次会议 现场观察 机构主任 4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6 （补充要求）

　 午餐 质量负责人 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 （补充要求）

　评审组内部交流 与受审部门交换意见 首次会议

　技 术 负 责 人4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.5.14-4.5.27 4.6 （补充要求）

　继续上午

　精选文库 -- 4

　 2015.06.08 8:00—12:00

　12:00—13:00 13:00—16:00

　16:00—16:30

　16:30—17:00 办公室 4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6

　 午餐 质控部 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6

　评审组内部交流 设备部 4.3,4.4,4.5.6,4.6 （1 个 个小时）

　检验检测一部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6（ （ 安排现场试验，补充要求）

　继续上午

　精选文库 -- 5 与受审部门交换意见 2015.06.09 8:00—12:00

　 12:00—13:00

　 13:00—15:00

　 15:00—16:00

　 16:00—17:00 检验检测二部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6 （安排现场）

　试验，补充要求）

　午 午

　评审组组小结，讨论不符合项及评审汇总

　 与领导交换意见

　 检验检测一部 部 继续昨天

　末次会议

　精选文库 -- 6 末次会议 评审组长：ＸＸＸ

　 批准：ＸＸＸ