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烯烃产品项目立项申请报告

来源：加拿大留学发布时间：2021-02-19 点击：

　烯烃产品项目

　立项申请报告

　一、项目建设背景

　把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。

　（一）推进科技创新格局与国际接轨

　积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。

　（二）推动科技创新成果与产业接轨

　围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。

　（三）推动科技创新生态与市场接轨

　着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。

　烯烃产品行业竞争格局和市场化程度

　低碳烯烃行业的竞争格局有三个层次：第一个层次是不同烯烃工艺路线间的竞争，即煤制烯烃产品与非煤制烯烃产品间的竞争，第二个层次是煤制烯烃项目之间的竞争，第三个层次是进口低碳烯烃和国产低碳烯烃间的竞争。

　根据中国石油化工股份有限公司、中塑在线及隆众资讯统计，截至 2017 年底，国内聚烯烃总产能为 4,078 万吨/年，其中聚乙烯总产能 1,831 万吨/年，聚丙烯总产能 2,247 万吨/年，其中，煤制烯烃装置的聚烯烃产能 833 万吨/年，约占聚烯烃总产能的 20.43%；截至2017 年底，丙烷脱氢（PDH）装置聚丙烯产能 461 万吨/年，约占聚烯烃总产能的 17.60%。近年来，随着煤制烯烃装置和 PDH 装置的陆续投产，以中石油、中石化两大集团为代表的石油制烯烃产能份额不断下降。综上所述，我国低碳烯烃行业生产原料多样化、生产工艺三足鼎立的局面基本确立。

　自 2009 年起，我国启动了烯烃原料多元化进程，其中煤制烯烃和丙烷脱氢制烯烃是推进烯烃原料多元化的主力。在过去的高油价下，国内蒸汽裂解制乙烯缺乏竞争力，刺激了行业内部的原料结构优化（即轻质化）和外部的多元化（如煤制烯烃、甲醇制烯烃、PDH 等）。

　根据中讯化工信息研究院统计，截至 2018 年 4 月，中国已投产的煤（甲醇）制烯烃项目 27 家，其中示范性项目包括神华包头煤制烯烃项目、神华宁煤煤制烯烃项目、延长中煤榆林煤制烯烃项目和中天合创煤制烯烃项目等。已投产项目中，国有产能以神华集团和中煤集团下属项目为主，集中度较高；民营、合资产能较为分散。地域上，煤制烯烃项目主要分布在内蒙古、宁夏、陕西、江浙、山东等煤炭资源丰富和运输便利的区域。

　尽管我国聚烯烃自给率逐年上升，但国内聚烯烃产品以中低档通用料为主，出口竞争力弱，出口量较小；同时高端产品基础较弱，仍严重依赖进口，根据中石油经济技术研究院统计，当前国内高端、高性能聚烯烃自给率仅为 38%。高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种或国内产量较少，或质量未能完全符合用户的要求。“十三五”期间，来自北美和中东的具有原料优势的聚烯烃产能陆续建成投运，这些年产千万吨级别的烯烃项目将导致世界供需格局产生深刻变化。

　二、项目名称及性质

　1、项目名称：烯烃产品项目

　2、承办单位名称：xx 集团有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx（待定）

　5、项目联系人：石 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　6667.00

　约 10 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　11283.53

　容积率 1.69

　1.2

　基底面积

　㎡

　4000.20

　建筑系数 60.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　422.01

　总投资

　万元

　5300.91

　 2.1

　建设投资

　万元

　4325.47

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　3736.73

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　450.27

　 2.1.3

　预备费

　万元

　138.47

　 2.2

　建设期利息

　万元

　126.01

　 2.3

　流动资金

　万元

　849.43

　资金筹措

　万元

　5300.91

　 3.1

　自筹资金

　万元

　2729.13

　 3.2

　银行贷款

　万元

　2571.78

　营业收入

　万元

　10500.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　8076.06

　利润总额

　万元

　2366.70

　净利润

　万元

　1775.03

　所得税

　万元

　591.67

　增值税

　万元

　476.97

　税金及附加

　万元

　57.24

　纳税总额

　万元

　1125.88

　工业增加值

　万元

　3770.33

　盈亏平衡点

　万元

　3727.97

　产值

　回收期

　年

　5.41

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 26.19%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　2570.68

　所得税后

　三、项目投资主体

　当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

　把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

　四、项目建设原则

　1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

　2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

　3、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

　五、选址及建设规模

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 10 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 烯烃产品的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 11283.53 ㎡，其中：生产工程 7181.15 ㎡，仓储工程 1573.29 ㎡，行政办公及生活服务设施 1329.03 ㎡，公共工程1200.06 ㎡。

　六、项目定位

　坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

　七、建设周期及实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　八、总投资及资金构成

　（一）投资估算的依据

　本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

　1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

　2、《投资项目可行性研究指南》

　3、《建设项目投资估算编审规程》

　4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

　5、《建设工程工程量清单计价规范》

　6、《企业工程设计概算编制办法》

　7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

　（二）项目费用与效益范围界定

　本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

　（三）建设投资估算

　本期项目建设投资 4325.47 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 3736.73 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 1456.07 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2134.13 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 146.53 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 450.27 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 138.47 万元。

　（四）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款2571.78 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 126.01 万元。

　（五）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 849.43 万元。

　（六）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 5300.91 万元，其中：建设投资 4325.47 万元，占项目总投资的 81.60%；建设期利息 126.01 万元，占项目总投资的 2.38%；流动资金 849.43 万元，占项目总投资的 16.02%。

　（七）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 5300.91 万元，其中申请银行长期贷款 2571.78万元，其余部分由企业自筹。

　九、财务指标分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：10500.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：8076.06 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：1775.03 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：26.19%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.41 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3727.97 万元（产值）。

　十、投资建议

　(一)推动区域产业协同发展

　积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。

　(二)开展宣传培训

　充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。

　(三)加快人才培养和人才引进

　重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。

　(四)加大政策扶持

　加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。

　(五)增强企业自主创新能力

　引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术

　联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　7350.00

　8400.00

　10500.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　7350.00

　8400.00

　10500.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　2162.74

　6433.00

　6568.23

　8530.58

　7766.09

　2.1

　建设投资

　2162.74

　2.2

　流动资金

　 0.00

　594.60

　84.94

　764.49

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　5793.46

　6431.93

　7708.85

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　44.94

　51.36

　57.24

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-2162.74

　917.00

　1831.77

　1969.42

　2733.91

　累计所得税前净现金流量

　-2162.74

　-4325.48

　-3408.48

　-1576.71

　392.71

　3126.62

　5860.53

　8594.44

　11328.35

　14062.26

　调整所得税

　 0.00

　389.13

　515.73

　771.10

　所得税后净现金流量

　-2162.74

　630.90

　1444.39

　1377.75

　2142.24

　累计所得税后净现金流量

　-2162.74

　-4325.48

　-3694.58

　-2250.19

　-872.44

　1269.80

　3412.04

　5554.28

　7696.52

　9838.76

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