青岛新建垃圾清扫车可行性研究报告样例范文

　青岛新建垃圾清扫车

　可行性研究报告

　泓域咨询

　摘要

　随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。2020 年 3 月 20 日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进环卫各项工作。目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019 年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020 年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。

　环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。

　该垃圾清扫车项目计划总投资 14579.91 万元，其中：固定资产投资 11496.55 万元，占项目总投资的 78.85%；流动资金 3083.36 万元，占项目总投资的 21.15%。

　本期项目达产年营业收入 21063.00 万元，总成本费用 15938.71万元，税金及附加 238.23 万元，利润总额 5124.29 万元，利税总额6069.32 万元，税后净利润 3843.22 万元，达产年纳税总额 2226.10 万

　元；达产年投资利润率 35.15%，投资利税率 41.63%，投资回报率26.36%，全部投资回收期 5.29 年，提供就业职位 409 个。

　青岛新建垃圾清扫车可行性研究报告目录

　 第一章

　概论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景、必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　产品规划及建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址规划

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工 程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺方案说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境影响分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　职业安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险情况

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能方案

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　进度方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济效益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　评价及建议

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　概论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　青岛新建垃圾清扫车

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以垃圾清扫车为核心的综合性产业基地，年产值可达 21000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技公司

　三、战略合作单位

　xxx 投资公司

　四、项目提出的理由

　为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到 2015 年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到 70%以上，重点区域控制在 90%以上。作为落实执行

　部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。

　清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。是一种适合工厂、公路、公园、广场等路面全方位清扫工作的车型设备。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至 2019 年，全市下辖 7 个区、代管 3 个县级市，总面积 11293 平方千米，2019 年全市常住总人口 949.98 万人。其中，市区常住人口645.20 万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891 年清政府驻兵建制，青岛是 2008 北京奥运会和第 13 届残奥会帆船比赛举办城市，是中

　国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校 26 所，引进清华大学、北京大学等 29 所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 38352.50 平方米（折合约 57.50 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照垃圾清扫车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程 建设指标

　项目净用地面积 38352.50 平方米，建筑物基底占地面积 22052.69平方米，总建筑面积 39503.08 平方米，其中：规划建设主体工程29734.66 平方米，项目规划绿化面积 2303.83 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 156 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3321.01 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：垃圾清扫车 xxx单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 808940.77 千瓦时，折合 99.42 吨标准煤，满足青岛新建垃圾清扫车项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 18732.42 立方米，折合 1.60 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 经济技术开发区市政管网供给。

　3、青岛新建垃圾清扫车项目年用电量 808940.77 千瓦时，年总用水量 18732.42 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.02 吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.29 吨标准煤/年，项目总节能率 23.28%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 经济技术开发区发展规划，符合 xx 经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技公司承办的“青岛新建垃圾清扫车”主要从事垃圾清扫车项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　青岛新建垃圾清扫车选址于 xx 经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：青岛新建垃圾清扫车用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 14579.91 万元，其中：固定资产投资 11496.55万元，占项目总投资的 78.85%；流动资金 3083.36 万元，占项目总投资的 21.15%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 21063.00 万元，总成本费用 15938.71万元，税金及附加 238.23 万元，利润总额 5124.29 万元，利税总额6069.32 万元，税后净利润 3843.22 万元，达产年纳税总额 2226.10 万元；达产年投资利润率 35.15%，投资利税率 41.63%，投资回报率26.36%，全部投资回收期 5.29 年，提供就业职位 409 个。

　十五、报告说明

　投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济技术开发区及 xx 经济技术开发区垃圾清扫车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 经济技术开发区垃圾清扫车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛新建垃圾清扫车”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济技术开发区经济发

　展，为社会提供就业职位 409 个，达产年纳税总额 2226.10 万元，可以促进 xx 经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 35.15%，投资利税率 41.63%，全部投资回报率 26.36%，全部投资回收期 5.29 年，固定资产投资回收期5.29 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　38352.50

　57.50 亩

　1.1

　容积率

　 1.03

　 1.2

　建筑系数

　 57.50%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　199.94

　 1.4

　基底面积

　平方米

　22052.69

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　39503.08

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2303.83

　绿化率 5.83%

　2

　总投资

　万元

　14579.91

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　11496.55

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2952.05

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　20.25%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3321.01

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 22.78%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　5223.49

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 35.83%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 78.85%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3083.36

　 2.2.1

　流动资金占比

　 21.15%

　 3

　收入

　万元

　21063.00

　4

　总成本

　万元

　15938.71

　 5

　利润总额

　万元

　5124.29

　 6

　净利润

　万元

　3843.22

　 7

　所得税

　万元

　1.03

　 8

　增值税

　万元

　706.80

　 9

　税金及附加

　万元

　238.23

　 10

　纳税总额

　万元

　2226.10

　 11

　利税总额

　万元

　6069.32

　 12

　投资利润率

　 35.15%

　 13

　投资利税率

　 41.63%

　 14

　投资回报率

　 26.36%

　 15

　回收期

　年

　5.29

　 16

　设备数量

　台（套）

　156

　 17

　年用电量

　千瓦时

　808940.77

　 18

　年用水量

　立方米

　18732.42

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　101.02

　 20

　节能率

　 23.28%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　39.29

　 22

　员工数量

　人

　409

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

　公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献

　社会。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

　公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　 （二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 21266.39 万元，同比增长16.43%（3001.71 万元）。其中，主营业业务垃圾清扫车生产及销售收入为 19119.74 万元，占营业总收入的 89.91%。

　上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4465.94

　5954.59

　5529.26

　5316.60

　21266.39

　2

　主营业务收入

　4015.15

　5353.53

　4971.13

　4779.94

　19119.74

　2.1

　垃圾清扫车(A)

　1325.00

　1766.66

　1640.47

　1577.38

　6309.51

　2.2

　垃圾清扫车(B)

　923.48

　1231.31

　1143.36

　1099.39

　4397.54

　2.3

　垃圾清扫车(C)

　682.57

　910.10

　845.09

　812.59

　3250.36

　2.4

　垃圾清扫车(D)

　481.82

　642.42

　596.54

　573.59

　2294.37

　2.5

　垃圾清扫车(E)

　321.21

　428.28

　397.69

　382.39

　1529.58

　2.6

　垃圾清扫车(F)

　200.76

　267.68

　248.56

　239.00

　955.99

　2.7

　垃圾清扫车(...)

　80.30

　107.07

　99.42

　95.60

　382.39

　3

　其他业务收入

　450.80

　601.06

　558.13

　536.66

　2146.65

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4750.11 万元，较去年同期相比增长 442.36 万元，增长率 10.27%；实现净利润 3562.58 万元，较去年同期相比增长 631.46 万元，增长率 21.54%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　21266.39

　完成主营业务收入

　万元

　19119.74

　主营业务收入占比

　 89.91%

　营业收入增长率（同比）

　 16.43%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3001.71

　利润总额

　万元

　4750.11

　利润总额增长率

　 10.27%

　利润总额增长量

　万元

　442.36

　净利润

　万元

　3562.58

　净利润增长率

　 21.54%

　净利润增长量

　万元

　631.46

　投资利润率

　 38.66%

　投资回报率

　 29.00%

　财务内部收益率

　 29.52%

　企业总资产

　万元

　21947.22

　流动资产总额占比

　万元

　25.03%

　流动资产总额

　万元

　5493.56

　资产负债率

　 40.48%

　 二、垃圾清扫车项目背景分析

　为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到 2015 年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到 70%以上，重点区域控制在90%以上。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。

　受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至 2013 年 3 月，总计已经超过 4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》规定中的 2015 年 50 万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。

　方式促进了充分竞争，达到了降低成本的目标。当前国内一些大型城市已经开始尝试实施环卫车的集中采购，上海等地政府已将环卫车采购纳入了政府集中采购目录，环卫车集中采购将是大势所趋。

　当前各地环卫车采购的标准尚不明确，包括环卫车采购的资金来源标准，环卫车采购主体的标准以及省一级城市、市一级城市、当前我国环卫车市场竞争逐渐加剧，且环卫车使用环境千差万别，统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。环卫车各车型未来市场将趋于产品细分，即个性化的需求是今后环卫车的一大亮点，比如城市新型渣土车、餐厨垃圾车、雾霾喷雾车、吸污净化车等，虽属小众和新品，但有需求，也必会得到发展。

　针对城市中人行道、公共广场等区域保洁的需要，上海市环境工程设计科学研究院、上海电机学院、上海市容环境质量监测中心正联合中联重科、烟台海德、福建龙马、上航车辆等高校、主管部门和企业，开展集清扫清洗除污清运于一体的新型紧凑型液压驱动单发动机保洁车辆，车辆宽度小于 1400mm，清扫宽度大于 2000mm，百公里油耗不低于 60L，具有作业状态的数据采集、信息储存、信息化监控等功能。目前已完成 4 辆样车研制，正在开展测试工作，已有企业接到意向订单。

　由于环卫车市场细分程度高，目前的环卫车辆采购项目多是各自为战，很难整合资源，从而难以发挥集中采购的优势。假如政府对环卫车采购需求进行合理整合，可以最大限度发挥集采优势，大大降低了采购成本。例如天津市容环境综合整治清融雪专用设备购置项目已经进行了 3 批，环卫车购置项目进行了 4 批。大批量的采购需求吸引了众多企业参加，公开采购的县一级城市配备环卫车的数量标准和价格标准等，这导致了不同区域的环卫车车辆档次差异大，对于地区而言极不公平。因此，推行环卫车政府采购标准化建设将是环卫车采购的发展趋势，政府采购标准化不仅包括理论的标准化、程序的标准化、工作机制的标准化等宏观层面的采购，还包括环卫车等特种车采购的

　微观层面。只有在各个层面都有标准可依、有标准可执行，政府采购工作才能在标准化道路规范有序开展。

　建立垃圾收运体系的信息化管理系统将逐步成为大多数城市的共识，近年来国内不少城市启动环卫车信息化监管系统建设。2014 年，佛山市首期建设投入近 150 万元建设环卫信息化监管系统，该系统包含五大子系统，分别为环卫车辆智能监管子系统、保洁质量考核系统、综合视频监管系统、可视化集成平台以及统计分析系统。2014 年，莱阳市基本完成“智慧环卫”数字化监控平台搭建，城区 27 辆环卫车全部安装 GPS 定位系统。该平台涵盖了垃圾清运监控和评价、机械化清扫电子扫盘仪监控和评价、以及远程监控，形成了巡查人员监管，车辆监管，基础信息管理，事件管理等智能核心管理系统。

　数字化管理系统建立后能实时掌握区域内垃圾的产生情况、清运情况、处理情况，为管理部门提供管理依据，为财政部门提供准确科学的支付依据，为领导决策提供数据支持，便于区域内合理调度、统筹管理。信息化的尝试使得生活垃圾收运系统能够更加稳定、低成本、高效运行，是未来国内的各大中城市收运系统的发展方向。

　三、垃 圾清扫车项目建设必要性分析

　环卫车（Sanitationvehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等。

　受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至 2013 年 3 月，总计已经超过 4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》规定中的 2015 年 50 万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。

　环卫机械设备包括路面保洁设备、垃圾运输设备和其他设备。本章主要涵盖洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。

　继 2013 年国家财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(【2013】551 号)，要求政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾

　斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于 30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车。

　统计数据显示，2014 年典型环卫车总产量(洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车)达 5.41 万辆，同比下降 11.46%。各类车型产销量差异较大，自卸式垃圾车、实现了正增长，同比增长率分别为 1.12%，其他典型车型均为负增长，洒水车同比下降 6.74%，扫路车同比下降在 30%，车厢可卸式垃圾车同比下降 35.45%，压缩式垃圾车同比下降 6.25%，。从环卫车车型结构看，洒水车是环卫车中的最主要车型，占比超过 33.27%。

　从环卫车细分结构看，以中重型环卫车为主，整体占比超过 90%。其中，重型环卫车比例呈现出扩大的趋势，而中型环卫车市场份额受到挤压，所占比例呈现下降趋势。

　从环卫车企业竞争格局看，产量前 10 名企业所占比例呈现较小幅度的波动变化趋势，份额维持在 75%以上，市场集中度相对较高。排名前三的中联重科、东风汽车与湖北程力市场份额优势明显。

　湖北省成为洒水车的重要生产集聚地，湖北程力专用汽车有限公司、东风实业(十堰)车辆有限公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、随州市东正专用汽车有限公司、厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公

　司、湖北成龙威专用汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等湖北企业已经连续 3 年进入产量前 10 位。湖北程力已经成为洒水车行业的第一，2014 年市场份额达到 37.87%。

　2014 年，车厢可卸式垃圾车前 10 家企业的占比仅有 48.03%，比2013 年下降了 7.38 个百分比。北汽福田的产量由 2013 年的 485 辆提升到 1006 辆，同比增长 107.42%。

　第三章

　产业分析预测

　 一、垃圾清扫车行业分析

　随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。2020 年 3 月 20 日，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进环卫各项工作。目前，我国环卫市场化进程不断加快，数据显示，2019 年“北上深”环卫行业的市场化程度最高;2020年，“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是环卫行业的发展趋势。

　2020 年是我国“十三五”规划的收官之年，也是污染防治攻坚战的决胜年。随着国家城市化进程的不断发展，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。

　我国环卫服务此前主要是由政府管理和实施的，市场化改革大致分为三个阶段，即政府行政职能主导阶段、市场化试点阶段和市场化推广发展阶段。

　环卫市场开标项目的服务金额情况能一定程度上反映我国环卫行业的市场化程度。数据显示，2016 年，我国环卫市场开标项目的服务

　金额约 297 亿元，同比增长近 87.6%，标志着我国环卫市场化进入高速发展阶段。2018 年，开标项目的服务金额创新高，达 491 亿元。2019年上半年，环卫服务开标服务金额为 264 亿元，据前期增速测算，2019 年全年的开标项目服务金额约 513 亿元。

　根据环境司南统计数据显示，2019 年我国环卫市场化城市排行榜(按开标环卫服务项目金额排序)中，开标环卫服务项目的服务金额超过 10 亿元的城市有 10 个，其中，北京市、上海市和深圳市的服务金额最高。

　根据发达国家经验，环卫市场化率若达到 80%属于较高的市场化水平，而我国在 2016-2018 年间，环卫市场化率从 25%增长至 57%，增速迅猛。未来，随着城市化进程加快和物联网技术的迅速发展，在考虑到环卫现状和技术发展趋势的前提下，我国环卫行业将呈现四大趋势：智能化、一体化、机械化、市场下沉。其中，环卫智能化能提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，提高突发事件应急能力;环卫一体化将有效集合垃圾分类、收集、清运和处理业务，并有效整合环卫行业的上下游产业链;环卫机械化表现为机械化率的提升和人工参与数量的减少;市场下沉表现为县区、乡村将成为巨大的环卫服务潜力市场。

　二、垃圾清扫车市场分析预测

　清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。是一种适合工厂、公路、公园、广场等路面全方位清扫工作的车型设备。

　这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业。

　我国清扫车行业历经数十年的发展，产品从单一的纯扫式发展到多种型式，产品性能和产品质量迅速提高，特别是在改革开放以后，通过进口关键外购件使扫路车产品性能和可靠性大大提高。但如今我国扫路车的水平与国外发达国家相比，还存在一定的差距，特别是在产品的可靠性方面。为尽快提高我国扫路车的水平，缩小与先进国家扫路车水平的差距，满足我国环卫部门对路面清扫作业的要求，扫路车生产企业应选择一个合适的扫路车研究方向。随着社会的发展、进步，不再满足于单纯意义上的吸尘车，将从多功能、环保、经济等方面提出更多的要求，市场呼唤能满足各种需求的吸尘车。

　第四章

　产品规划及建设规模

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为垃圾清扫车，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的垃圾清扫车产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 21063.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　垃圾清扫车 A

　单位

　xx

　9478.35

　2

　垃圾清扫车 B

　单位

　xx

　5265.75

　3

　垃圾清扫车 C

　单位

　xx

　3159.45

　4

　垃圾清扫车 D

　单位

　xx

　1685.04

　5

　垃圾清扫车 E

　单位

　xx

　1053.15

　6

　垃圾清扫车 F

　单位

　xx

　421.26

　 合计

　单位

　xxx

　21063.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 38352.50 平方米（折合约 57.50 亩），其中：净用地面积 38352.50 平方米（红线范围折合约 57.50 亩）。项目规划总建筑面积 39503.08 平方米，其中：规划建设主体工程 29734.66 平方米，计容建筑面积 39503.08 平方米；预计建筑工程投资 2952.05 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 156 台（套），设备购置费 3321.01 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 14579.91 万元；预计年实现营业收入 21063.00万元。

　第五章

　项目选址规 划

　 一、项目选址原则

　对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 经济技术开发区。

　青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至 2019 年，全市下辖 7 个区、代管 3 个县级市，总面积 11293 平方千米，2019 年全市常住总人口 949.98 万人。其中，市区常住人口645.20 万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891 年清政府驻兵建制，青岛是 2008 北京奥运会和第 13 届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、

　中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校 26 所，引进清华大学、北京大学等 29 所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

　“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，

　开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。

　三、建设条件分析

　企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 57.50%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率 5.83%，固定资产投资强度 199.94 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　15591.25

　15591.25

　29734.66

　29734.66

　2444.27

　1.1

　主要生产车间

　9354.75

　9354.75

　17840.80

　17840.80

　1515.45

　1.2

　辅助生产车间

　4989.20

　4989.20

　9515.09

　9515.09

　782.17

　1.3

　其他生产车间

　1247.30

　1247.30

　1724.61

　1724.61

　146.66

　2

　仓储工程

　3307.90

　3307.90

　6349.47

　6349.47

　379.59

　2.1

　成品贮存

　826.98

　826.98

　1587.37

　1587.37

　94.90

　2.2

　原料仓储

　1720.11

　1720.11

　3301.72

　3301.72

　197.39

　2.3

　辅助材料仓库

　760.82

　760.82

　1460.38

　1460.38

　87.31

　3

　供配电工程

　176.42

　176.42

　176.42

　176.42

　11.87

　3.1

　供配电室

　176.42

　176.42

　176.42

　176.42

　11.87

　4

　给排水工程

　202.88

　202.88

　202.88

　202.88

　10.61

　4.1

　给排水

　202.88

　202.88

　202.88

　202.88

　10.61

　5

　服务性工程

　2095.01

　2095.01

　2095.01

　2095.01

　125.25

　5.1

　办公用房

　934.92

　934.92

　934.92

　934.92

　56.93

　5.2

　生活服务

　1160.09

　1160.09

　1160.09

　1160.09

　71.74

　6

　消防及环保工程

　591.01

　591.01

　591.01

　591.01

　39.75

　6.1

　消防环保工程

　591.01

　591.01

　591.01

　591.01

　39.75

　7

　项目总图工程

　88.21

　88.21

　88.21

　88.21

　-137.23

　7.1

　场地及道路硬化

　5934.39

　 909.14

　909.14

　 7.2

　场区围墙

　909.14

　 5934.39

　5934.39

　 7.3

　安全保卫室

　88.21

　88.21

　88.21

　88.21

　 8

　绿化工程

　2227.00

　 77.94

　 合计

　 22052.69

　39503.08

　39503.08

　2952.05

　 六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国

　家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位

　置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家

　现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消...