张家口市万全区中医院

　张家口市万全区中医院

　2017年部门决算

　第一部分

　 河北省张家口市万全区中医院部门概况

　一、部门职责：

　（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

　（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

　（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

　（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

　（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　（八）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和定点医疗机构的各项工作。

　（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　（十）承担区委政府及区卫计局交办的其他卫生工作。

　二、机构设置

　张家口市万全区中医院设内科、外科、妇科、儿科、急诊科、功能科、放射科、检验科、药剂科、办公室、医务科、护理部、财务科、总务科。

　部门机构设置情况

　单位名称

　单位性质

　单位规格

　经费保障形式

　张家口市万全区中医院

　事业

　正科级

　定额补助

　第二部分

　河北省张家口市万全区中医院2017年度

　部门决算报表（见附表1—11）

　第三部分 张家口市万全区中医院

　2017年度部门决算情况说明

　收入支出决算总体情况说明

　2017年决算收入100971678.41元，比上年增44元，增长25.81%。主要是门诊、住院患者增加，使得医院业务收入增加。2017年决算支出102534721.52元，比上年增94元，增长24.35%，主要是因患者增加，使得医院业务支出同时增加。年末结转和结余为101.48元。

　收入决算情况说明

　2017年决算收入100971678.41元，比上年增44元，增长25.81%。其中：财政拨款收入7328697.00元，较上年增加3073130.00元，增幅为138.48%；事业收03元，，较上年增29元，增幅为21.24%，主要是因为医院的患者增多，业务业入增加；其他收入168489.38元，较上年减少79024.15元，降低88.33%，。

　支出决算情况说明

　2017年决算支出102534721.52元，比上年增94元，增长24.35%，主要是随着业务收入增长支出也同时增长。其中：基本支出101901906.90元，较上年决算增32元；项目支出632814.62元，较上年决算增加294684.62元，主要是增加了基本建设和设备购置补助资金和重点科学发展补助资金项目支出等。

　财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2017年财政拨款收入7328697.00元，其中基本支出补助6750000.00元；项目支出补助578697.00元，其中公共卫生紧急救治补助3000元，支农公共卫生服务补助10000.00元，人才培训补助10000元，重点学科发展补助项目125000.00元，基本建设和设备购置补助项目178000.00元，基本公共卫生服务项目132697.00元，万名医师支援农村卫生工程补助120000.00元。

　比上年增加4255567.00，增长138.48%。

　2017年财政拨款支出7382814.62元，其中基本支出补助6750000.00元；项目支出578697.00元，其中公共卫生紧急救治补助支出3000元，支农公共卫生服务补助支出10000.00元，人才培训补助支出10000元，重点学科发展补助支出125000.00元，基本建设和设备购置补助支出178000.00元，基本公共卫生服务补助支出132595.52.00元，万名医师支援农村卫生工程补助支出120000.00元，中医文化科普宣传中医项目支出54219.10元。比上年增加4294684.62，增长139.07%。

　五、预算绩效管理工作开展情况说明

　无预算绩效管理的民生重点项目。

　六、其他重要事项的说明

　1.医院运行经费情况

　2017年医院运行经费支出101901906.90元，比201658元增32元，增长24.09%。

　2. .国有资产占用情况

　截止2017年12月31日固定资产原值128850978.98元，单价100万元以上的专用设47元。房35元，车辆1415048.00元，其他固定资16元。

　3.其他需要说明的情况

　“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、三公”经费及相关信息统计表、及政府采购情况表本单位2017年度无发生额，空表列示。

　第四部分 名词解释

　（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。