对于2013年财政预算执行情况

　关于 2013 年财政预算执行情况 和 2014 年财政预算（草案）的报告 2014 年 3 月 10 日 柳嘉镇第六届人民代表大会第三次会议 柳嘉镇财政所所长

　 雷光水 各位代表：

　我受镇人民政府的委托，向大会报告柳嘉镇 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席代表、特邀代表提出意见和建议。

　201 13 3 年财政 收支 预算执行情况

　2013 年，我镇财政工作始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在党委的正确领导，人大的监督和帮助，全镇各级各部门的大力支持下，较好地实现全年财政收支预算。

　(一) 财政收入预算执行情况 2013 年，完成镇本级公共财政预算收入 495.34 万元，占年初预算 330 万元的 150.1%。其中：税收收入完成 265.06万元，占年初预算 115 万元的 230.5%；非税收入完成 230.28万元，占年初预算数 215 万元的 107.1%。上级一般性转移支付补助收入1049.8万元，专项转移支付补助收入302.8万元，基金补助收入 43 万元。圆满实现本级财政年初预算收入目标。

　 (二)财政支出预算执行情况 2013 年，完成公共财政预算支出 1352.6 万元，占调整预算数 1352.6 万元的 100%，比上年减少 4.3%（主要是专项转移支付的减少，停止汽车摩托车下乡补助和“三公”经费的压缩）。其中：一般公共服务支出 316 万元；其他教育支出 92 万元；文化体育传媒支出 34 万元；社会保障和就业支出 424 万元；医疗卫生支出 20 万元；城乡社区事务支出 11 万元；农林水事务支出 302 万元；交通运输支出 80 万元；住房保障支出 19万元；其他支出 39 万元。

　上解支出 15.2 万元，基金补助支出 43 万元，当年实现收支平衡。

　（三）2013 年的财政工作 2013 年我镇财政工作仅仅围绕镇党委提出的工作思路和目标，认真贯彻执行党在农村的一系列方针、政策，按照“坚持科学发展，促进和谐理财”的财政工作要求，努力增收节支，圆满地实现了收支任务，确保了我镇社会经济的平稳较快发展，主要体现在：

　一是认真加强学习现行的财政法律法规、税收政策，明确财政管理体制的指导思想、基本原则、主要内容及措施办法，并结合本镇的实际情况认真贯彻执行。

　二是强化收入管理，确保收入目标实现。按照县委县政府下达的目标任务，围绕镇党委提出的工作思路和目标，依法

　 加强税收征管，做到应收尽收。在财政、地税、国税、计生办、国土、住建、教育、工商等相关部门的共同努力下，2013 年税收收入完成 265.06 万元，占年初预算 115 万元的 230.5%，使我镇的税收收入自 2011 年首次突破 100 万元台阶之后再次跨越 200 万元新台阶。非税收入超额完成目标任务。

　三是加强支出管理，确保重点支出需要。遵照上级规定从严控制财政拨款支出，勤俭节约办事，严格执行预算的规定首先确保人员经费和日常公用经费的支出。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出顺序结构，积极筹措资金，保证了人员工资、民政优抚、救灾救济以及城镇、农村低保、村（社区）社干部工资等的及时足额发放，保证了基层政权的正常运转。

　四是发挥财政职能，服务地方经济发展。积极参与小城镇建设，推动城镇化建设进程，投入必要的资金对城乡社区规划、公共设施建设和环境卫生等进行整治；加大基础设施建设投入，积极筹措资金支持重点项目和民生工程建设，有效地改善了我镇的投资发展环境；全面落实农资综合补贴、农作物良种补贴农机购置补贴、能繁母猪补贴、城乡医疗救助、城乡低保生活补助、森林生态效益补助等中央惠民政策。不完全统计，镇域内全年共发放各类补贴资金 3857 万元，项目资金 1411万元，极大地促进了农民增收和各项事业的发展； 五是加强财政监督，规范财务管理。政府起表率制定了

　 一系列的财务管理制度和措施，要求镇机关各部门严格遵照执行。镇三资管理中心对村级财务管理提出了明确要求，村级财务管理水平明显提高。

　以上成绩的取得是党委的正确领导，上级财政的大力支持，各部门的通力配合和大力协作以及全镇人民共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！

　（四）存在的主要不足 1、经济规模总量小、增速低、收入增长缓慢。政策性因素增支多、额度大，增收节支工作任务艰巨； 2、工业发展十分落后，税收持续增收乏力；

　3、非税收入资源有限，征收成本高； 4、预算管理职能弱，超预算支出的情况时有发生，“三公”经费压缩难； 5、基础设施脆弱，缺乏建设资金投入。

　以上这些问题，我们将在今后的工作中紧紧依靠全体代表和全镇人民共同努力，逐步加以解决。

　201 14 4 年 的 财政预算草案

　（一）

　收入预算

　根据县政府“划分收支、财力包干、超收奖励、一定五年”的新一轮财政管理体制精神，坚持“量入为出，自求平衡、留有余地；突出重点，保工资，保运转，保民生，促发展；严格控制一般性支出增长；推进精细化预算管理改革，努力提高

　 预算编制的科学性、规范性，充分体现预算编制的公开、公 开、公正”的指导思想。

　根据这一指导思想，2014 年的收入预算建议以 2013 年的预算数为基数并适度增长的原则编制。即本级公共财政预算收入为 474 万元（其中：税收收入 278 万元，非税收入 196 万元），上级一般性转移支付收入 1022.4 万元（含非税收入分成）即为当年可用财力。

　（二）支出预算 根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，建议 2014年本级公共财政预算支出为 1022.4 万元。其中：一般公共服务支出 316 万元（“三公”经费压缩了 5%）；文化体育传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 311.4 万元；医疗卫生支出20 万元；城乡社区事务支出 11 万元；农林水事务支出 278 万元；住房保障支出 22.5 万元；其他支出 58.5 万元。

　以上预算草案，请各位代表审议。

　（三）2014 年的财政工作建议 做好 2014 年的财政工作，对于实现党委、政府确定的各项奋斗目标具有十分重要的意义。

　1、抓发展培植财源

　2014 年的收支预算较 2013 年均有一定比例的增长，这是改革发展的要求，也是我们自身发展的需要。为此，我们必须牢固树立发展才是硬道理的观念，同时积极争取上级财政项

　 目资金，用好财政政策，积极支持小城镇建设，努力探索发展税收收入可持续企业，实施道路、水利、环保等基础设施建设，改善我镇的人居和投资环境，培植后续财源。

　2、努力增收确保完成财政收入任务

　 积极主动与国税、地税、工商、国土、住建、计生等职能部门配合，提高依法理财、依法治税、依法监管的质量和效率，确保全年财政收入任务的完成。

　3、加强财政监督，强化预算管理，提高财政资金使用效益

　财政在预算安排上，把工资、优抚、低保、救灾救济和基层政权正常运转，维护社会稳定等所需的资金放在首位，并予以确保。认真执行中央的八项规定，主动公开预算信息和“三公”经费的使用情况，强化对重点支出、大额支出的事前、事中和事后全过程监督，防止挤占挪用、随意开支、私设小金库等违法违纪行为。全面落实党在农村的各项惠民政策，保证涉农资金及时足额发放到位。充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金使用效益。

　4、加强自身建设，进一步提高财政工作水平 财政工作离不开全镇人民的支持，财政所的工作更需要大家的理解、支持和帮助，作为财政部门的具体工作者，我们感到光荣而责任重大。为此，我们必须自觉加强政治和业务学习，树立勤政、为民、廉洁、高效的财政良好形象，使财政工

　 作更好的服务全镇人民。

　各位代表，做好 2014 年的财政工作意义重大，任务艰巨。我们将在镇党委的领导下，自觉接受人大的监督，深入落实科学发展观，进一步认清形势，理清思路，增添措施，认真执行镇人民代表大会作出的各项决议，扎实工作，为实现全镇经济和社会进一步全面协调发展做出新的贡献。