黑龙江新建益生菌项目建议书

　黑龙江新建益生菌项目

　建议书

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　摘要

　益生菌是对健康有益的活微生物：据联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。

　该益生菌项目计划总投资 18237.22 万元，其中：固定资产投资13757.81 万元，占项目总投资的 75.44%；流动资金 4479.41 万元，占项目总投资的 24.56%。

　达产年营业收入 38455.00 万元，总成本费用 30206.52 万元，税金及附加 356.82 万元，利润总额 8248.48 万元，利税总额 9743.02 万元，税后净利润 6186.36 万元，达产年纳税总额 3556.66 万元；达产年投资利润率45.23%，投资利税率 53.42%，投资回报率 33.92%，全部投资回收期 4.45年，提供就业职位 615 个。

　报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

　益生菌现在可谓是育儿届的“网红”产品，各种广告、产品五花八门。益生菌是指摄入足够数量时，能够对人体健康带来有益作用的活的微生物。当人吃到一定数量活的益生菌时，可以对身体带来好处!当前，益生菌有益健康的理念已经深入人心，随着科学研究的不断深入，益生菌产业迎来了好时代。近年来，随着我国对益生菌产品的需求大幅增加，益生菌也迎来了井喷式发展。

　报告主要内容：项目总论、建设必要性分析、市场研究、项目投资建设方案、选址分析、土建工程说明、项目工艺分析、环境保护概述、职业保护、项目风险评估分析、节能可行性分析、进度说明、投资方案计划、经济评价分析、总结说明等。

　 黑龙江新建益生菌项目建议书目录

　 第一章

　项目总论

　第二章

　建设必要性分析

　第三章

　市场研究

　第四章

　项目投资建设方案

　第五章

　选址分析

　第六章

　土建工程说明

　第七章

　项目工艺分析

　第八章

　环境保护概述

　第九章

　职业保护

　第十章

　项目风险评估分析

　第十一章

　节能可行性分析

　第十二章

　进度说明

　第十三章

　投资方案计划

　第十四章

　经济评价分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　总结说明

　第一章

　项目总论

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 实业发展公司

　（二）公司简介

　公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

　辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得 CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 20647.37 万元，同比增长 20.02%（3444.04 万元）。其中，主营业业务益生菌生产及销售收入为 18844.29万元，占营业总收入的 91.27%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　4335.95

　5781.26

　5368.32

　5161.84

　20647.37

　2

　主营业务收入

　3957.30

　5276.40

　4899.52

　4711.07

　18844.29

　2.1

　益生菌(A)

　1305.91

　1741.21

　1616.84

　1554.65

　6218.62

　2.2

　益生菌(B)

　910.18

　1213.57

　1126.89

　1083.55

　4334.19

　2.3

　益生菌(C)

　672.74

　896.99

　832.92

　800.88

　3203.53

　2.4

　益生菌(D)

　474.88

　633.17

　587.94

　565.33

　2261.31

　2.5

　益生菌(E)

　316.58

　422.11

　391.96

　376.89

　1507.54

　2.6

　益生菌(F)

　197.87

　263.82

　244.98

　235.55

　942.21

　2.7

　益生菌(...)

　79.15

　105.53

　97.99

　94.22

　376.89

　3

　其他业务收入

　378.65

　504.86

　468.80

　450.77

　1803.08

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5193.30 万元，较去年同期相比增长 922.08 万元，增长率 21.59%；实现净利润 3894.98 万元，较去年同期相比增长 452.37 万元，增长率 13.14%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　20647.37

　完成主营业务收入

　万元

　18844.29

　主营业务收入占比

　 91.27%

　营业收入增长率（同比）

　 20.02%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3444.04

　利润总额

　万元

　5193.30

　利润总额增长率

　 21.59%

　利润总额增长量

　万元

　922.08

　净利润

　万元

　3894.98

　净利润增长率

　 13.14%

　净利润增长量

　万元

　452.37

　投资利润率

　 49.75%

　投资回报率

　 37.31%

　财务内部收益率

　 22.14%

　企业总资产

　万元

　41242.47

　流动资产总额占比

　万元

　39.59%

　流动资产总额

　万元

　16326.68

　资产负债率

　 41.00%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“黑龙江新建益生菌项目”主要从事益生菌项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　黑龙江新建益生菌项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：黑龙江新建益生菌项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　黑龙江新建益生菌项目

　相较于全球益生菌产品 5%的平均增速，国内乳酸菌类产品近年来“小步快跑”的发展态势让人讶异：始终维持在 15%—18%以上的增速。据初步统计，2015 年仅乳酸菌类饮品总产值达 79.5 亿元，与 2006 年的 6.3 亿元相比，为 10 年前的 12.6 倍。中国益生菌产业的发展速度快，空间广，让人欣喜。长期从事益生菌分离筛选及资源挖掘、益生菌生理代谢与功能机制的解析和优化等研究工作的江南大学食品学院院长、中国食品科学技术学会益生菌分会理事长陈卫教授向记者介绍了益生菌产业目前出现的产品多元化态势和未来发展走势。

　从世界银行各国人均医疗卫生支出数据来看，截至 2015 年，中国人均医疗卫生支出远低于以英国、美国为代表的欧美发达国家，中国未来在医疗保健需求方面存在较大增长潜力。2018 年我国 60 岁以上老龄人口及 0-15 岁人口分别约为 2.49 亿人和 2.49 亿人，加和占全国人口总数的 35.7%。叠加医疗保健消费需求潜力、老幼人口比例增加、消费升级等多重因素，未来益生菌保健品及功能性食品消费需求有望提升。

　（二）项目选址

　某某产业集聚区

　黑龙江省，简称黑，是中华人民共和国省级行政区，省会哈尔滨，黑龙江省位于中国东北部，北、东部与俄罗斯隔江相望，西部与内蒙古相邻，南部与吉林省接壤，是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区，介于东经 121°11′—135°05′，北纬 43°26′—53°33′之间，总面积 47.3

　万平方千米，居全国第 6 位。边境线长 2981.26 千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高，东北、西南部低，由山地、台地、平原和水面构成；地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系，属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚区域腹地，是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道，中国沿边开放的重要窗口。2019 年，黑龙江省下辖 12 个地级市、1 个地区，共 54 个市辖区、22 个县级市、45 个县、1 个自治县，常住总人口 3751.3万人，实现地区生产总值（GD）13612.7 亿元，其中，第一产业增加值3182.5 亿元，第二产业增加值 3615.2 亿元，第三产业增加值 6815.0 亿元，三次产业结构为 23.4：26.6：50.0，人均地区生产总值实现 36183 元。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 55074.19 平方米（折合约 82.57 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 65.40%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度 166.62 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 55074.19 平方米，建筑物基底占地面积 36018.52 平方米，总建筑面积 56175.67 平方米，其中：规划建设主体工程 43051.13平方米，项目规划绿化面积 2993.46 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 109 台（套），设备购置费 5894.97 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1015284.95 千瓦时，折合 124.78 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 18965.21 立方米，折合 1.62 吨标准煤。

　3、“黑龙江新建益生菌项目投资建设项目”，年用电量 1015284.95千瓦时，年总用水量 18965.21 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.40 吨标准煤/年。达产年综合节能量 51.63 吨标准煤/年，项目总节能率 24.84%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 18237.22 万元，其中：固定资产投资 13757.81 万元，占项目总投资的 75.44%；流动资金 4479.41 万元，占项目总投资的 24.56%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 38455.00 万元，总成本费用 30206.52 万元，税金及附加 356.82 万元，利润总额 8248.48 万元，利税总额 9743.02 万元，税后净利润 6186.36 万元，达产年纳税总额 3556.66 万元；达产年投资利润率 45.23%，投资利税率 53.42%，投资回报率 33.92%，全部投资回收期4.45 年，提供就业职位 615 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区益生菌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区益生菌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“黑龙江新建益生菌项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 615 个，达产年纳税总额 3556.66 万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 45.23%，投资利税率 53.42%，全部投资回报率 33.92%，全部投资回收期 4.45 年，固定资产投资回收期 4.45 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　55074.19

　82.57 亩

　1.1

　容积率

　 1.02

　 1.2

　建筑系数

　 65.40%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　166.62

　1.4

　基底面积

　平方米

　36018.52

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　56175.67

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2993.46

　绿化率 5.33%

　2

　总投资

　万元

　18237.22

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13757.81

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4520.55

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.79%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5894.97

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.32%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3342.29

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 18.33%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 75.44%

　 2.2

　流动资金

　万元

　4479.41

　 2.2.1

　流动资金占比

　 24.56%

　 3

　收入

　万元

　38455.00

　 4

　总成本

　万元

　30206.52

　 5

　利润总额

　万元

　8248.48

　 6

　净利润

　万元

　6186.36

　 7

　所得税

　万元

　1.02

　 8

　增值税

　万元

　1137.72

　 9

　税金及附加

　万元

　356.82

　 10

　纳税总额

　万元

　3556.66

　 11

　利税总额

　万元

　9743.02

　 12

　投资利润率

　 45.23%

　 13

　投资利税率

　 53.42%

　 14

　投资回报率

　 33.92%

　 15

　回收期

　年

　4.45

　16

　设备数量

　台（套）

　109

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1015284.95

　 18

　年用水量

　立方米

　18965.21

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　126.40

　 20

　节能率

　 24.84%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　51.63

　 22

　员工数量

　人

　615

　第二章

　建设必要性分析

　 一、益生菌项目背景分析

　益生菌是对健康有益的活微生物：据联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。

　自 1857 年巴斯德发现乳酸菌以来，益生菌特性及功效研究不断深化丰富。1908 年，俄国科学家、诺奖得主梅契尼科夫提出“酸奶长寿理论”，认为酸奶中的乳酸杆菌会抑制有害微生物增殖，延长人体寿命，益生菌保健功能受到追捧。1995 年，国际“益生元之父”吉布森将“刺激特定有益菌群生长、活性的非消化性食物成分”定义为益生元，为增益肠道有益菌群提供又一路径。此外，膳食纤维对益生菌生长起促进作用，益生菌影响膳食纤维肠道内发酵模式等相关研究也在不断细化深入。

　益生菌种类丰富，特征差异鲜明：人体内的益生菌超过 400 种，其中 20 种在人体内长期定植，根据其生物学特性可分为三大类：（1）乳酸杆菌属：肠道内的优势菌群，因发酵糖类生成乳酸而得名。目前

　已报道的乳酸杆菌有 56 种，常用的约 10 种，包括干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚种等；（2）双歧杆菌属：因菌体末端分叉而得名，在人体肠道内的数量随人体年龄增长而下降，与许多病理、生理现象相关，常见菌种有婴儿双歧杆菌、青春双歧杆菌、长双歧杆菌等；（3）部分革兰氏阳性球菌：嗜热链球菌、乳球菌、中介链球菌等，在发酵乳制品和微生物制剂中应用较为广泛。此外，部分真菌亦被归入益生菌范畴。

　益生菌健康功能较为优异：研究表明，益生菌具有维护消化系统健康，促进营养物质吸收，提高免疫力等多种功能特性：（1）益生菌维护消化系统健康：补充益生菌可改善肠道菌群结构，阻止致病菌的入侵、粘附和定植，减少有毒物质的生成，从而起到预防肠道疾病的作用；（2）生成营养物质或促进营养物质吸收：益生菌在体内可直接或间接产生维生素、氨基酸、短链脂肪酸等营养物质，并产生多种酶或酸类促进乳糖、钙、蛋白质的吸收；（3）提高人体免疫力：益生菌群及其代谢产物可刺激淋巴细胞，促进产生能抗同类病原菌的抗体，调节机体的免疫应答机制，增强机体免疫能力。

　但值得注意的是，益生菌上述健康功能的起效是建立在有一定数量（通常认为产品中不低于 107cfu/g 或 107cfu/mL）和活性的活菌安

　全到达小肠或者结肠这个基础上的，并且需要保证这些益生菌在宿主体内保持正常活性和代谢。而益生菌在到达肠道之前会暴露于胃液和胆汁内，这些酸性较强的环境导致大部分菌群在到达小肠或者结肠前就已死亡，因此需要采取有效措施保护益生菌的活力。

　1935 年，益生菌产业化起步，乳酸菌饮料“养乐多”问世。随后数十年间，益生菌的行业应用不断繁荣丰富。1983 年，日本明治药业实现低聚果糖的工业化生产，是首个产业化的益生元产品。1988 年，丹麦汉森实验中心研发出直投式酸奶发酵剂，保证酸奶发酵的稳定品质。

　国民经济稳健增长，医疗保健需求旺盛：2018 年，我国国民生产总值达 90.03 万亿元，人均可支配收入 2.8 万元，两者均呈现相对稳健的增长趋势。同年，国内人均医疗保健消费支出达 1685 元。我国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长，18 年相比 13 年增加了约 1pct，加之可支配收入的增长，我国居民人均医疗保健支出增长态势明显。

　二、益生菌项目建设必要性分析

　相较于全球益生菌产品 5%的平均增速，国内乳酸菌类产品近年来“小步快跑”的发展态势让人讶异：始终维持在 15%—18%以上的增速。

　据初步统计，2015 年仅乳酸菌类饮品总产值达 79.5 亿元，与 2006 年的 6.3 亿元相比，为 10 年前的 12.6 倍。中国益生菌产业的发展速度快，空间广，让人欣喜。长期从事益生菌分离筛选及资源挖掘、益生菌生理代谢与功能机制的解析和优化等研究工作的江南大学食品学院院长、中国食品科学技术学会益生菌分会理事长陈卫教授向记者介绍了益生菌产业目前出现的产品多元化态势和未来发展走势。

　据陈卫介绍，近年来，德国、英国、法国等欧洲国家对益生菌的科研投入力度大，相关产品销售火热；日本等亚洲国家和地区的益生菌市场日渐成熟，未来几年中会略有增长。除上述传统市场以外，益生菌产业在美国也正以惊人的速度蓬勃发展。

　全球乳制品市场的创新势头明显增强。在国内市场，这种可持续性创新将继续增长。我国酸奶产业始终维持着年均 20%左右的产业增长速度。乳酸菌产品创新成为乳品企业产品结构升级的主力军。

　目前，乳酸菌饮料市场并没有全国性的主导品牌，各企业仍处于激烈市场竞争中。陈卫预测，随着乳品市场步入高端消费时代，乳酸菌饮料较高的产品价格将不再是消费门槛。他认为，较之普通乳品，乳酸菌饮料的利润率至少高出 20%，比起同质化乳品市场的价格战，企业更青睐开发乳酸菌饮料这样的中高端产品。

　第三章

　市场研究

　 一、益生菌行业分析

　益生菌现在可谓是育儿届的“网红”产品，各种广告、产品五花八门。益生菌是指摄入足够数量时，能够对人体健康带来有益作用的活的微生物。当人吃到一定数量活的益生菌时，可以对身体带来好处!当前，益生菌有益健康的理念已经深入人心，随着科学研究的不断深入，益生菌产业迎来了好时代。近年来，随着我国对益生菌产品的需求大幅增加，益生菌也迎来了井喷式发展。

　随着益生菌的不断研究，日常选用益生菌用于宝宝的一些小毛病的预防或调理上，还是安全的。不过，如果是某些严重疾病，比如严重免疫力系统疾病的宝宝，是否需要长期食用益生菌或者是否需要益生菌调理，还是要遵医嘱。

　益生菌粉与益生菌乳酸、益生菌牛奶一样是属于促消化的营养品，益生菌粉的作用主要是保护肠道、促进消化、改善便秘、防止腹泻、增进食欲、增强免疫力等几个方便，最合适非母乳婴儿、肥胖儿、便秘人群、食物不振的宝宝等人群食用。

　目前 85%的中国人存在肠道问题，随着人们对肠胃健康的重视程度逐渐提高，具有改善胃肠道、增强免疫力等功效的益生菌产品，逐渐

　成为人们追求饮食健康的“新宠”，益生菌需求逐步兴起，行业扩张趋势明显。

　益生菌产品主要可分为益生菌食品、益生菌膳食补充剂和益生菌原料三大类，益生菌食品占比最大达 85.9%，益生菌膳食补充剂和益生菌原料相对占比较小，分别为 8.6%和 5.5%，其中益生菌膳食补充剂属于保健食品细分品类中增长较快的种类。

　从全球益生菌市场结构分布情况来看，其中亚太地区占据全球益生菌消费市场的近半壁江山，达 47%，北美占比第二达 16.5%，西欧地区占比达 15%，东欧地区占比达 7%。

　作为发酵食品、保健食品、药品、日化用品以及农畜牧等产业健康转型的探索方向，益生菌产业下游产品横跨发酵乳品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化用品及动物饲料等多个领域，产品品类丰富。

　20 世纪 90 年代，益生菌在我国的研究才真正起步，近几年我国科技部始终高度重视我国益生菌产业的科技发展与支撑能力建设，在“十一五”、“十二五”以及“十三五”期间都部署安排了多项重大和重点项目，促进益生菌的基础研究发展和产业化升级，努力实现具有自主知识产权的益生菌菌种、发酵剂及益生菌食品的市场化，加强

　我国益生菌制品加工技术的国际竞争力。预计到 2022 年中国益生菌市场规模将达到 896 亿元。

　目前世界上益生菌产业已达 400 亿美元，每年的增长速度为 15%—20%，近 5 年来我国益生菌产业每年以高于 15%的增速快速发展。预计2020 年我国益生菌市场的产品规模将会接近 850 亿元。

　益生菌已开始出现在更多不同的产业，包括水产养殖业、畜牧业、医药品、食品、城市的垃圾处理等，市场覆盖范围更加广阔，未来随着这些领域益生菌应用技术更加娴熟，益生菌产业将迎来高速发展。

　二、益生菌市场分析预测

　从世界银行各国人均医疗卫生支出数据来看，截至 2015 年，中国人均医疗卫生支出远低于以英国、美国为代表的欧美发达国家，中国未来在医疗保健需求方面存在较大增长潜力。2018 年我国 60 岁以上老龄人口及 0-15 岁人口分别约为 2.49 亿人和 2.49 亿人，加和占全国人口总数的 35.7%。叠加医疗保健消费需求潜力、老幼人口比例增加、消费升级等多重因素，未来益生菌保健品及功能性食品消费需求有望提升。

　慢性病问题普遍，益生菌提供解决方案：我国慢性病导致的疾病负担约占总疾病负担的 70%，且慢性病患病比例居高不下。在高脂高热

　膳食结构及刺激性、不规律饮食习惯作用下，肥胖、心血管疾病以及胃炎、慢性肠炎等慢性疾病对居民造成了严重负担。然而，居民不合理的膳食习惯在短期内较难改变。

　补充益生菌可改善肠道菌群结构，维护肠道稳态（2013），益生菌还可调控肠道对胆固醇和脂肪的吸收，促进血糖调节，增强胰岛素敏感性（2018）。同时，从消费成本看，常规的益生菌食品及补充剂成本均较低，性价比优势较强，对消费者不构成严重负担。

　益生菌市场规模较大，潜力充足：2017 年，全球益生菌市场规模已达 360 亿美元，其中我国益生菌行业市场规模达 460 亿元，预计到2022 年将增长至 896 亿元，年平均增速约 14%，现处于快速增长期。从细分行业看，益生菌食品占比最高，且以发酵乳制品为主。2017 年，我国酸奶行业销售额达到 1192 亿元，同增 18%，首次超过牛奶。全球益生菌产品中，保健食品与药品占比 8.6%，2020 年全球益生菌膳食补充剂的市场价值将达到 88 亿美元。

　利润空间充足，推动利润增长：近年我国酸奶行业毛利率在 35%-40%左右，优于普通白奶，且高端酸奶品类毛利率更高，高端份额扩张进一步推升利润率。乳酸菌饮料的平均毛利率在 30%左右，细分龙头养乐多的毛利率更是超过 50%。保健品方面利润较高，合生元益生菌业务

　毛利率在 70%以上，澳洲益生菌膳食补充剂品牌 Life-Space 毛利率也在 50%以上。原料方面，丹麦科汉森毛利率亦在 50%以上，净利率在18%-20%左右。益生菌塑造细分龙头，市值空间较大：17-18 财年，日本养乐多实现营收 4015.69 亿日元，截至 19 年 5 月 17 日市值约 1.15万亿日元，在乳酸菌饮料细分市场影响力较强。作为益生菌原料巨头，丹麦公司科汉森 19 年 5 月 17 日市值达到 943 亿丹麦克朗。在对丹尼斯克的收购案中，杜邦公司于 2011 年斥资 334 亿丹麦克朗获得 92.2%的丹尼斯克控股股份。随着益生菌行业迅速发展，未来可能出现更多大体量公司。

　当前，已经有公司正在测量人类的微生物组，并推荐个性化的益生元、益生菌食品。由于微生物组可以在短时间内随着营养、补充剂、抗生素等的变化而发生显著变化，因此许多公司正在进行持续的定期测试，并根据变化改变推荐的摄入量。当然，FMT（将另一个人的粪便引入肠道）在临床上用于抵抗细菌感染的研究显示在某些 IBD 病例（结肠炎，克罗恩病等）中有阳性结果，因此在某意义上已经证明这可以产生重大影响。

　第四章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为益生菌，根据市场情况，预计年产值 38455.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 55074.19 平方米（折合约 82.57 亩），其中：净用地面积 55074.19 平方米（红线范围折合约 82.57 亩）。项目规划总建筑面积 56175.67 平方米，其中：规划建设主体工程 43051.13 平方米，计容建筑面积 56175.67 平方米；预计建筑工程投资 4520.55 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 109 台（套），设备购置费 5894.97 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 18237.22 万元；预计年实现营业收入 38455.00 万元。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业集聚区。

　黑龙江省，简称黑，是中华人民共和国省级行政区，省会哈尔滨，黑龙江省位于中国东北部，北、东部与俄罗斯隔江相望，西部与内蒙古相邻，南部与吉林省接壤，是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区，介于东经 121°11′—135°05′，北纬 43°26′—53°33′之间，总面积 47.3万平方千米，居全国第 6 位。边境线长 2981.26 千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高，东北、西南部低，由山地、台地、平原和水面构成；地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系，属寒温带与温带大陆性季风气候。黑龙江省位于东北亚区域腹地，是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道，中国沿边开放的重要窗口。2019 年，黑龙江省下辖 12 个地级市、1 个地区，

　共 54 个市辖区、22 个县级市、45 个县、1 个自治县，常住总人口 3751.3万人，实现地区生产总值（GD）13612.7 亿元，其中，第一产业增加值3182.5 亿元，第二产业增加值 3615.2 亿元，第三产业增加值 6815.0 亿元，三次产业结构为 23.4：26.6：50.0，人均地区生产总值实现 36183 元。

　园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化

　或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

　四、用地控制指标

　该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 65.40%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 5.33%，固定资产投资强度 166.62 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　25465.09

　25465.09

　43051.13

　43051.13

　3810.84

　1.1

　主要生产车间

　15279.05

　15279.05

　25830.68

　25830.68

　2362.72

　1.2

　辅助生产车间

　8148.83

　8148.83

　13776.36

　13776.36

　1219.47

　1.3

　其他生产车间

　2037.21

　2037.21

　2496.97

　2496.97

　228.65

　2

　仓储工程

　5402.78

　5402.78

　8530.95

　8530.95

　549.20

　2.1

　成品贮存

　1350.69

　1350.69

　2132.74

　2132.74

　137.30

　2.2

　原料仓储

　2809.45

　2809.45

　4436.09

　4436.09

　285.58

　2.3

　辅助材料仓库

　1242.64

　1242.64

　1962.12

　1962.12

　126.32

　3

　供配电工程

　288.15

　288.15

　288.15

　288.15

　20.87

　3.1

　供配电室

　288.15

　288.15

　288.15

　288.15

　20.87

　4

　给排水工程

　331.37

　331.37

　331.37

　331.37

　18.67

　4.1

　给排水

　331.37

　331.37

　331.37

　331.37

　18.67

　5

　服务性工程

　3421.76

　3421.76

　3421.76

　3421.76

　220.28

　5.1

　办公用房

　1438.55

　1438.55

　1438.55

　1438.55

　104.16

　5.2

　生活服务

　1983.21

　1983.21

　1983.21

　1983.21

　88.39

　6

　消防及环保工程

　965.30

　965.30

　965.30

　965.30

　69.91

　6.1

　消防环保工程

　965.30

　965.30

　965.30

　965.30

　69.91

　7

　项目总图工程

　144.07

　144.07

　144.07

　144.07

　-300.05

　7.1

　场地及道路硬化

　9776.43

　 2039.18

　2039.18

　 7.2

　场区围墙

　2039.18

　 9776.43

　9776.43

　 7.3

　安全保卫室

　144.07

　144.07

　144.07

　144.07

　 8

　绿化工程

　3737.90

　 130.83

　 合计

　 36018.52

　56175.67

　56175.67

　4520.55

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要

　求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要 工程布置设计要求

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

　（三）绿化设计

　（四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。

　2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

　场外远距离运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、选址综合评价

　项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　第六章

　土建工程说明

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便

　施工、安装和维修。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 56175.67 平方米，其中：计容建筑面积56175.67 平方米，计划建筑工程投资 4520.55 万元，占项目总投资的24.79%。

　第七章

　项目工艺分析

　 一、原辅材料采购及管理

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，

　通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和...