原辅料供应商审计表
来源：中考 发布时间：2020-09-07 点击：
原 原 辅 料 供 应 商 审 计 表 供 应 商
许可证号
地 址
邮编
电 话
法人代表
联 系 人
电
话
产品名称
批准文号
规
格
执行标准
审
计
内
容 1.1 证照是否齐全
2.1 车间是否有质量员
1.2 组织结构是否齐全
2.2 每个品种是否有合法的工艺规程
1.3 机构人员职责是否明确
2.3 批生产记录是否真实、完整
3.1 生产人员是否建立健康档案
4.1 检验机构人员是否符合要求
3.2 生产是否符合工艺卫生
4.2 是否有质量标准及检验操作规程
3.3 生产介质是否符合标准
4.3 是否进行留样观察
5 质量部门是否有权制止不合格品的使用、投产、出厂
评估意见：
评估人：
年
月
日 审批意见：
批准人：
年
月
日 备注
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