附件1：重点能源消耗指标目标值管理实施方案:能源消耗指标

　 关于在集团公司三地

　开展能源消耗指标目标值管理的实施方案

　（讨论稿）

　为贯彻落实集团公司杨华董事长关于打好“控本降费”攻坚战的要求，根据集团公司三地近年能源消耗指标管控的实际，参照**钢铁公司开展全员目标值管理的经验，集团公司拟在三地先期开展对重点能源消耗指标目标值管控，通过此项工作达到锻炼队伍、积累经验、掌握方法、固化模式、完成对标和实现重点能源消耗指标的有效降低，在此基础上深入开展对基地（公司）综合能源消耗指标进行系统性的全员管控工作，力争在两年左右的时间实现集团和各基地综合能源消耗指标达到行业先进水平的目标。

　一、时间安排

　第一阶段

　2015年8月完成集团公司重点能源消耗指标目标值的策划、确定和管控实施方案的制定工作，各基地据此完成本单位工作实施方案。

　2015年9月起，各基地重点能源消耗指标目标值管控工作进入正式运行阶段。

　2016年7月由集团公司组织完成对各基地重点能源消耗指标目标值管控的效果评价工作。

　第二阶段

　2016年8月份，完成集团公司综合能源消耗指标目标值的策划、确定和管控实施方案的制定工作，各基地据此完成本单位工作实施方案。

　2016年9月份，各基地开始综合能源消耗指标目标值管控工作，进入正式运行阶段。

　2017年9月份，由集团公司组织完成对各基地综合能源消耗指标目标值管控的效果评价工作。

　二、第一阶段工作总体要求

　1、各基地要高度重视重点能源消耗指标目标值管理这一工作的开展和推进，主要领导要亲自抓、亲自管，要集中各方面力量，从组织机构、人员配置、过程管理、效果评价及考核激励等多方面强化、细化，抓好落实工作。各系统要全力支持配合，确保重点能源消耗指标目标值管控工作取得实效。

　2、各基地、各单位要认真学习、吸收、消化和借鉴**钢铁集团公司开展全员目标值管理的先进经验和具体做法，结合我们的实际融会贯通，举一反三，为我所用，务求实效。

　3、各基地装备动力处（装备处）作为能源消耗的主管部门要做好分阶段重点能源消耗指标目标值管控工作方案的策划、实施组织、跟踪、督促和指导工作；企业管理处要协助装备动力处进行能源消耗数据的确定、实施方案的审核和工作推进实施落实及效果的检查、监督工作，协调各相关单位为管控工作提供多方面的支持，并配套设立专项的以正激励为主的考核管理办法。

　4、各基地生产、技术、质量等管理部门要根据工作的实际需要，按照企业管理处和装备动力处的要求，从本专业的角度为重点能源消耗指标目标值管控工作提供技术及管理支持。

　5、各基地在确定重点能源消耗指标目标值时，要遵循以下原则：

　（1）指标值的设定如有行业标准值或行业平均先进水平值的（如高炉、转炉、烧结工序能耗），要以此为目标值设定；

　（2）暂无行业标准值或行业平均先进水平值的，要以近5年内的最好值为目标设定；

　（3）新投运设备以设计能耗值为目标设定；

　（4）如无外部数据的，以集团内同类能源消耗指标近5年内的最好值为目标设定。

　6、各基地要组织各生产单位，按照设定的重点能源消耗指标和指标值，制定分阶段的目标和实施方案，并确保按照节点时间完成预定的计划目标。

　7、各生产单位作为主要能源消耗单元，在此项工作中所承担的工作任务是相当繁重和负责的。各生产单位一把手必须高度重视，亲力亲为，牵头组织好内部各系统人员分兵把守、各负其责，开展对重点能源消耗指标目标值的数据统计、日分析、异常情况监测、整改措施制定和效果有效性评价工作，据此形成本单位重点能源消耗指标目标值管控的月份及阶段性总结。同时根据指标的实际管控效果，落实相关考核办法，奖励在指标管控工作中成绩突出、效果明显的工序、班组及个人。

　8、各基地动力厂要根据其指标综合性强、涉及范围广的特点，可先期参照**钢铁集团开展全员目标值管理的做法，进行内部的指标目标值设定、方案制定、分析评价方法建立和指标完成效果评价等手段，探索和实践开展全员目标值管理的经验和做法，

　先行先试，为后期在全集团其他系统推进全员目标值管理积累经验。

　9、各基地可结合自身特点，选择改善空间大、影响面广、示范作用显著的重点能源消耗指标作为基地层面的重点能源消耗指标目标值管控指标，举基地之力促使重点能源消耗指标得到快速改进，为基地各单位重点能源消耗指标目标值的管控起到示范和榜样作用。

　10、建议各基地、各单位采取一切积极有效的措施推进重点能源消耗指标目标值管控工作的实施，倡导创新和突破，并与当前集团公司开展的“共产党员挑战项目”和“全员创新创效”活动等有机结合起来，形成互动和共鸣的积极态势。

　11、各基地装备动力处（装备处）要针对列入重点能源消耗指标目标值管理范围的指标，建立日报制度，每周汇总上报集团公司能源部，次月3日前将本基地上月重点能源消耗指标目标值管控的实际运行情况、存在问题、对策及效果评价总结材料以书面形式报集团公司能源部。

　12、集团公司能源部将根据各基地的实际运行情况，形成集团公司重点能源消耗指标目标值管控月份总结材料，报送集团公司主管领导，同时发各基地共享。

　13、集团公司能源部通过对各基地、各单位重点能源消耗指标目标值管控运行情况监控，及时发现好的和突出的方面，提出相应的奖励建议，报集团公司主管领导批准后，提交集团公司企业管理创新部实施。

　三、第一阶段各基地重点能源消耗指标设定项目

　本着突出重点、带动全面的要求，根据各基地相关单位能源消耗的特点、重点和管控难点，在具备基础计量条件的前提下，设定以下指标，并给出具体的目标值：

　（一）**基地                     目标值

　1、炼铁厂

　高炉工序能耗          370kgce/t

　烧结工序能耗                       50kgce/t

　2、炼钢厂

　东区2、3#LF电力消耗               184kW·h/t

　西区LF电力消耗                    76kW·h/t

　3、大型材厂

　加热炉煤气消耗                     317m3/t

　均热炉煤气消耗                     507m3/t

　4、小型材厂                       

　 加热炉煤气消耗                     248m3/t

　5、线材厂

　加热炉煤气消耗                     213m3/t

　6、锻压厂

　加热煤气消耗                       1471m3/t

　退火煤气消耗                       400m3/t

　7、模具钢厂

　加热煤气消耗                       350m3/t

　退火煤气消耗                       176m3/t

　8、特冶厂

　电渣钢电力消耗                     1165kW·h/t

　9、原料厂

　石灰窑煤气消耗                     339m3/t

　10、动力厂

　动力转换效率                       85%

　吨钢耗新水                         2.0t/t

　（二）**基地

　1、第一炼钢厂

　电炉电力消耗                       372kW·h/t

　LF电力消耗                         111kW·h/t

　2、第二炼钢厂

　电炉电力消耗                       353kW·h/t

　LF电力消耗                         146kW·h/t

　3、第三炼钢厂

　电渣钢电力消耗                     1337kW·h/t

　特殊冶炼电力消耗

　4、初轧厂

　均热炉燃气消耗                      79m3/t

　5、连轧厂

　加热炉燃气消耗                      74m3/t

　6、扁钢厂

　加热炉燃气消耗                      94m3/t

　7、锻压厂

　加热燃气消耗                        1589m3/t

　退火燃气消耗                        597m3/t

　8、动力厂

　动力转换效率                        85%

　吨钢耗新水                          4.5t/t

　（三）北满基地

　1、北兴公司

　转炉工序能耗                        -10kgce/t

　LF电力消耗                          80kW·h/t

　2、炼铁厂

　高炉工序能耗                        370kgce/t

　烧结工序能耗                        47kgce/t

　3、第一炼钢厂

　电炉电力消耗                        96kW·h/t

　LF电力消耗                         153kW·h/t

　4、第二炼钢厂

　电渣钢电力消耗                     1245kW·h/t

　5、轧钢厂

　均热炉煤气消耗                     588m3/t

　6、锻钢公司

　加热煤气消耗                       1428m3/t

　退火煤气消耗                       1692m3/t

　7、动力厂

　动力转换效率                       85%

　吨钢耗新水                         2.3t/t

　（四）以上指标原则上不能变更，各基地可以在结合本基地管理和成本控制需要的基础上，增加相应的能源消耗指标，并将其列入重点管控工作中。

　四、需要注意的几方面问题

　（一）重点能源消耗指标目标值管控必须依靠各方面合力做功才能实现预定的目标，各系统单打独斗是不行的。

　（二）目标值确定后，首先要对指标的现状和存在的问题进行系统、全面的分析和评判，然后才能据此制定相应的解决方案。在实施过程中，必须突出重点影响因素这一主线，对分析各过程运行中发现的各类问题要突出重点，分门别类予以解决，效率最优、效益最大化是根本。

　（三）目标值确定后，要有分阶段的实施进度，要将目标值的管控责任真正落实岗位，落实到具体的责任人，考核激励机制要配套和跟上，起到推动和促进作用。

　（四）要充分做好宣传和发动工作，使参加重点能源消耗指标目标值管控的各级人员明确在当前和今后的市场竞争中，我们唯有炼好内功、树立岗位经营意识、大力度管控和降低本岗位的能源消耗费用，赶上和超过同行业先进的能源消耗水平，才是我们企业能够持续、健康和长远发展的前提，也是全体员工实现自我人生价值的必由之路。

　（五）各生产单位一是要确实建立和形成重点能源消耗指标的日分析制度，通过每日的分析、回顾、沟通、反馈、质询去发现在重点能源消耗指标管控过程中存在的问题和发生的偏差，及时调整、修正、纠偏；二是要认真规范和完善现场的数据采集和记录体系，确保数据计量的及时、准确、有效、全面，为后续开展分析工作提供可靠的依据；三是要充分利用和借鉴前期开展六西格玛工作的成功经验，按照其开展的思路，用好其强大的数据统计分析工具的功能，对涉及生产、设备运行及能源消耗等方面的数据进行处理，为原因分析和措施制定提供便利；四是要明确职责，细化分工，配备具有满足需要能力的人员，及时兑现奖励，鞭策落后；五是多系统共同参与，发挥各自专业和技术优势，形成全过程、大力度的合力管控态势；六是每月要对所承担的重点能源消耗指标目标值的管控结果进行综合评价，查找问题，梳理不足，制定措施，跟踪效果；七是要结合自身实际和特点，尽快形成独具特色的管控流程，梳理出有效、全面、高效的管控模式和方法，集团公司能源部将跟踪推广各基地及各单位的先进管理放射方法；八是要充分发挥岗位员工的积极性和创造性，引导岗位员工主动参与重点能源消耗指标目标值管控工作，并在管控工作过程中提高意识、提升能力、得到收益。

　（六）为确保重点能源消耗指标目标值的科学、合理，方便各单位使用，集团公司能源部将统一相关重点能源消耗的统计口径、计算方式和折标系数，为重点能源消耗指标目标值搭建统一的数据平台，要求各基地、各单位认真遵照执行。

　重点能源消耗指标目标值管控工作是集团公司开展“降本控费”工作的重要组成部分，是第一步的紧要工作。要求各基地、各单位认真落实好本实施方案的各项工作要求，细化完善本基地、本单位的具体实施方案，扎实推进重点能源消耗指标目标值管控工作，杜绝花架子，务求取得实效，真真正正实现能源消耗指标的有效降低，为集团公司“保生存”、安全渡过当前严峻的市场形势提供基本保障。

　东北特殊钢集团能源部

　2015年8月5日