红线检查材料-第三组检查方案-最终整理版

　2019 年红线管理第次项督查

　 第三督查组督查方案

　 根据铁路总公司 2019 年红线管理第二次专项督查方案*安排，结合第三督查组督查项目实际，为保证第三督查组专项督查活动顺利实施，制定本方案。

　 一、成员及分工

　( ( 一) ) 督查组成员组长: : 杨陆海

　 组员:姜勇、刘磊、邹振中、毛卫洪、郭王义、徐建中、张惠元、许传波(南昌监督站派员配合)。

　 ( ( 二) ) 人员分工

　 内业组:姜勇、邹振中、许传波(南昌监督站 1 人)

　 外业组:刘磊、毛卫洪、徐建中、张惠元(南昌监督站 1 人)检测组:郭王义、检测单位人员 二、督查范围

　( ( 一) ) 督查项目概况

　1. 新建衢州至宁德铁路( ( 福建段 ):正线长 172.056km,设计时速160km,正线路基 25km,占正线 14.5%;隧道 52 座 127km;桥梁 70 座29km (其中正线桥梁 58 座 22km)，桥隧总长 156km(其中正线桥隧总长 147km);涵洞 93 座。全线路基、桥梁、隊道、涵洞完成形象进度分别为 98.9%、9.4%、9.9%、98.2%。先期标于 2014 年 12 月开工，全线站前工程于 2015 年 9 月 25 日开工，计划于 2020 年 9 月开通运营。

　2 2. . 新建福州至厦门铁路: :正线全长 27.42km,设计时速 350km,正线路基 106 段、长 40.464kmn,占比 14.58%；桥梁 85 座长 181.233k占比 6.33;隧道 32 座、长 5.73k3.占比 20.09%;桥隧总长 236.956km.桥隧占比 85.41% 全线路基、桥梁、隧道、涵洞完成形象进度分别31.31%、28.58%、1.8825.81%。该项目于 2017 年 9 月开工，计划 2022年 9 月开通运营。

　3. 新建兴国至泉州铁路( ( 宁化至泉州段 ):正线全长 298.87Km,设计时速 160km。正线路基 167 段，路基总长 37.792Km,占比 12. 6%，桥梁 151 座，总长 44.416Km,占比 14.9%，隧道 73 座，总长 216.659Km,占比 72.5%。全线路基、桥梁、隧道、涵洞完成形象进度分别为 79.7%、65.3%、66.8%、52.7%。先期标于 2016 年 11 月中旬开工，全线于 2017年 4 月中旬开工，计划于 2021 年 9 月开通运营。

　 4. 新建兴国至泉州铁路( ( 兴国至宁化段 ):正线全长 160.472Km,设计时速 160km.正线路基 183 段、长 59.34km、占比 36.99%;桥梁 164座、长 50.401km,占比 31.6%;隧道 40 座、长 51.246km、占比 31.41%;桥隧总长 101.647km、桥隧占比 63.34%。全线路基、桥梁、隧道、涵洞完成形象进度分别为 89.3%、71.6%、80.8%、81.1%。该项目于 2017年 9 月开工，2021 年 9 月开通运营。

　 ( ( 二) ) 检查标段及工点迭取方案

　督查组到达督查项目后，根据《2019 年红线管理第二次督查方案》中施工标段和工点选取原则，确定检查工点。优先选取技术复杂、高风险工点，存在随道工点的施工标段，至少描选 1 个隧道工点。原

　则上检查前一天晚上通知第二天的检查工点。

　原则上本次专项督查范围仅限于施工单位自检合格的工程实体。

　 1. 新建衢州至宁德铁路( ( 福建段 ):站前工程划分为 6 个标段，共6 家施工单位，其中中国中铁 3 家(中铁五局、六局、隧道局)，中国铁建 2 家(中铁十二局、十九局)，中水电集团 1 家(中水电四局);站房工程划分为 2 个标段，共 2 家施工单位，其中中国中铁 1 家(中铁建工)，中国铁建 1 家(中铁二十四局);四电工程 1 个标段，施工单位为中国中铁 1 家(中铁电气化局)。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 1 个标段、中水电集团 1 个标段，共 3 个标段;站房工程从中国中铁、中国铁建中随机抽取 1 个标段;四电工程抽取中国中铁 1 个标段(中铁电气化局)，共 5 个标段。

　 2. 新建福州至厦门铁路: :站前工程划分为 10 个标，共 10 家施工单位，其中中国中铁 4 家(中铁四局、六局、上海局、大桥局)，中国铁建 5 家(中铁十一局、十二局、十六局、十七局、铁建大桥局)，中交集团 1 家(中交二航局)。以上统计不含站后标段检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中分别抽取 2 个标段、中交集团 1 个标段，共 5 个标段。

　 3. 新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段: :站前工程划分为 9 个标，共 9 家施工单位，其中中国中铁 3 家(中铁三局、十局、隧道局)，中国铁建 5 家(中铁十一局、十二局、十七局、十八局、二十四局)，中水电集团 1 家(中水电四局)。以上统计不含站后标段。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 2 个标段、中水电集团 1 个标

　段，共 5 个标段。

　 4. 新建铁路兴国至泉州铁路兴国至宁化段: :站前工程划分为 4 个标，共 3 家施工单位，其中中国中铁 2 家(中铁二局、五局)，中国铁建 1 家(中铁二十一局)。以上统计不含站后标段。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 1 个标段，共 2 个标段。

　以上共计抽查 17 个标段。现场检查时可根据已检查项目施工单位抽取情况对待检项目标段确定方案进行适当调整。

　 三、行程安排

　 初步行程安排如下:

　 10 月 15 日:乘坐 C27 由北京南武夷山东，住松溪。15 日晚组织检查组人员开会，落实组内人员分工安排。

　10 月 16 日: 上午召开红线督查启动会，提出督查要求和注意事项，听取建设单位红线管理情况汇报。

　从业人员专项整治活动等开展情况汇报，检查建设单位“三项活动”落实情况，抽答确定衢宁铁路(福建段)检查标段，确定检查行程。

　10 月 16 日下午-19 日:检查衢宁铁路(福建段)，与建设单位交换检查意见。19 日晚住福州。

　10 月 20 日上午:召开福厦铁路检查启动会，提出督查要求和注意事项，听取福厦铁路建设单位三项活动开展情况汇报，检查建设单位三项活动落实情况，抽签确定福厦铁路检查标段。

　10月20日下午-23日:检查福厦铁路，与建设单位交换检查意见。23 日晚住泉州。

　10 月 24 日上午:召开兴泉铁路(宁化至泉州段)检查启动会，提出督查要求和注意事项，听取兴泉铁路(宁化至泉州段)建设单位"三项活动"开展情况汇报，检查建设单位"三项活动"落实情况，抽签确定兴泉铁路(宁化至泉州段)检查标段。

　10 月 24 日下午-27 日上午:检查兴泉铁路(宁化至泉州段)，与建设单位交换检查意见。26 日晚住宁化。

　10 月 27 日下午:召开兴泉铁路(兴国至宁化段)检查启动会，提出督查要求和注意事项，听取兴泉铁路(兴国至宁化段)建设单位"三项活动"开展情况汇报，检查建设单位"三项活动"落实情况，抽签确定兴泉铁路(兴国至宁化段)检查标段。

　10 月 28 日-29 日上午:检查兴泉铁路(兴国至宁化段)，与建设单位交换检查意见。

　10 月 29 日下午:与东南公司交换四个项目检查总体意见。10 月30 日:转场至武汉。

　10月31日-11月3日:检查汉十铁路，与建设单位交换检查意见。

　现场检查行程可根据实际检查进度进行适当调整。

　四、督查内容和方式 本次检查以红线管理为重点，突出对高铁项目以及重难点隧道工程、高陡边坡防护等的检查，同时检查”三查”专项治理、监理单位

　及从业人员专项整治活动开展情况。重点汉十铁路开通条件具备情况、”三查”专项治理开展情况、验收问题整改情况。

　( ( 一) ) 内业方面检查内容

　1. 红线管理专项督查内容

　(1) 检查建设单位和参建单位日常控制检查和自查自纠工作部署和活动开展情况。一是重点检查定人、 定期、 定岗、定责、定点，统一部署、统一检查、统一分析工作记录，问题分析研究和查处情况，建设单位查处问题和上报情况。

　二是检查铁路公司主要领导每月组织设计、施工、监理单位深入现场落实红线管理推进的工作情况。

　(2) 也查建设单位和参建单位问题内管理情况。重点抽查问题信息完整性、问题描述准确性;检查是否存在屡查屡犯的问题，如隧道不按规定的方法和安全步距开挖等。检查隧道超前地质预报、围岩监控量测、安全步距信息化管理情况。

　( 3) 检查问题整改推进情况。一是检查问题整改完成率。二是整改闭合是否规范，整改资料是否齐全，是否存在搞纸上整改、虚假整改，是否存在整改后仍不达标(与现场验证相结合)，或久托不改的情况，重点关注因衬砌厚度不足、混凝土强度不足需要拆除返工的问题。， 三是检查未闭合问题的管理情况，检查是否分类或逐一制定整改方案和推进计划，是否明确了整改责任人和整改完成时限，以及是否按整改方案和推进计划组织实施。

　2. “三查”专项治理、开通高铁项目质量安全排查。

　(1) 活动开展情况。检查各单位“三查”专项治理活动和开通项目质量安全排查工作部署情况、推进实施情况。

　(2) 检查内容。重点检查设计单位、监理单位开展此项工作情况。一是设计单位设计规范、初步设计批复意见执行情况，施工图审核、咨询意见采纳情况，应用"四新"技术的标准依据、技术参数和质量验收标准，施工图完整性、设计深度和接口处理措施，配合施工等。

　二是监理单位按标准规范旁站监理和监理验收情况，现场监理人员资格和数量是否符合要求。

　三是施工单位按设计和技术标准施工情况，风险防控情况， 应用四新技术程序执行情况等。

　四是建设单位督促执行施工图审核意见，变更设计程序合规性等。

　五是参建各方质量验收责任落实情况，对建设单位排查出的隐患点进行复查(外业组负责)。

　3. 监理单位及从业人员专项整治活动。

　重点检 查监理单位人员展约、参与组织验收情况。一是是否存在擅自更换总监，或未经建设单位批准更换监理工程师及以上人员: 二是进场监理工程师及以上人员资格、资质是否满足要求的，是否存在无资格证上岗或持假证上岗; 三是分项、分部工程验收管理及单位工程预验收管理实施细则是否制定、是否按要求组织实施。

　四是是否存在对现场违法违规行为、违章作业不及时制止，或制止无效不及时向建设单位报告的情况。

　( ( 二) ) 外业方面检查内容、检查方式

　坚持查现场与查资料相结合、查实体与查行为相结合，检查工程实体质量时，坚持实测实量与破检验证、敲击检查相结合。原则上本次专项督查范围仅限于施工单位自检合格的工程实体。

　1.对照工程实体 7 个方面和建设行为 3 个方面的内容开展现场督查，具体标准参考《质量安全红线管理专项督查工作手册》.根据受检施工点实际，对隧道、桥梁和路基等工程实体和部分原材料质量进行检测。

　2.对隧道初支、路基填筑进行破检验证。选取未施作二村的部住进行钻孔验证隧道初支厚度是否满足设计要求，左右边墙位置各处发现背后空洞的，要探明空洞大小以及是否故意遮挡。以招探坑方式检查土工格情铺设层数是否满足设计要求，同一幕基填筑段破检不少F2 处，间隔不小于 10m,探坑深度不少于设计上土工格栅铺设层厚的3 层。

　3.检查混凝土拌和站和试验室时，应对混凝土拌和过程进行旁站，检查拌合站的计量器具数值与操作系统记录是否一致;应对试验室留存的混凝土试件进行抗压强度复测，检查试验数据的真实性以及试验数据的自动采集与上传功能。

　( ( 三) ) 质量抽检。

　具体详见检测组方案。

　五、相关要求

　1.工作要求

　督查组各成员应熟悉《质量安全红线管理专项督查工作手册》(第4 版)的相关要求，提前了解督查项目基本情况，严格按照红线管理规定开展现场检查，掌握好标准尺度，履行督查责任，勇于动真碰硬，着力发现问题。对督查发现的问题表述要准确、具体，不得出现可能、大概、目测等词语，要落实确凿证据，注重证据链的完整性、充分性，完善现场签字确认手续。要充分利用问题通报会，不仅讲清检查发现的问题，给出解决问题的建议意见，还要讲清新时代铁路建设高质量发展所面临的问题和不足，坚持红线管理常态化、制度化的必要性，加强宣传引导工作。

　2.纪律要求 实行督查组长负责制。督查组各成员应不接受任何人的说情、关照，不允许打折扣搞变通，更不允许出现故意偏袒或恶意损毁等行为。遵守保密纪律，不提前向被督查对象透露督查情况，不将督查工作资料、照片视频资料等上传网络或微信朋友圈等，现场工作期问，督查人员原则上不得请假。

　3.廉洁要求 督查组各成员应认真贯彻落实总公司党组《关于印发深入贯彻<中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则>的实施办法的通知》的各项要求，不得接受被督查对象的宴请、娱乐、游玩等活动，不得接受被督查对象的礼品、礼金及其它物品，不准在被督查对象单位报销应由个人承担的任何费用。严格控制陪检人员数量和车队规模，在国家规定的标准限额内住宿和结算费用，原则上在工地食堂就

　餐，不得饮酒，按规定缴纳伙食费。不搞列队欢迎以及字幕等欢迎标语，会议室不摆放香烟、鲜花、水果。督查人员应认真履行《铁路建设项目质量安全红线管理专项督查工作人员承诺书》中内容。

　第三督查组 2019 年 10 月 14 日

　附表 1: 新建衢州至宁德铁路( 福建段)施工标段统计表

　 序号 标段编号 施工单位 1 先期标 中水电四局 2 站前 1 标 中铁六局 3 站前 2 标 中铁隧道局 4 站前 3 标 中铁十二局 5 站前 4 标 中铁十九局 6 站前 5 标 中铁五局 7 四电标 中铁电气化局 8 站房 1 标 中铁二十四局 9 站房 2 标 中铁建工 注：站前工程中国中铁 3 家 (中铁五局、 六局、隧道局)，中国铁建 2 家(中铁十二局、十九局)，中水电集团家(中水电四局；站房工程中国中铁 1 家(中铁建工)，中国铁建 1家(中铁二十四局)；电工程中国中铁 1 家(中铁电气化局)。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 1 个标段、中水电集团 1 个标段共 3 个标段；站房工程从中国中铁、中国铁建中随机抽取 1 个标段；四电工程抽取中国中铁 1 个标段(中铁电化局），共 5 个标段。

　附表 2: 新建福州至厦门施工标段统计表

　序号 标段编号 施工单位 1 站前 1 标 中铁大桥局 2 站前 2 标 中铁十二局 3 站前 3 标 中铁十六局 4 站前 4 标 中铁十一局 5 站前 5 标 中体上海工程局 6 站前 6 标 中交第二航务工程局 7 站前 7 标 中国铁建大桥局 8 站前 8 标 中铁四局 9 站前 9 标 中铁六局 10 先行标 中铁十七局 注：站前工程中国中铁 4 家 (中铁四局、 六局、上海局、大桥局)，中国铁建 5 家(中铁十一局、十二局、十六局、十七局、铁建大桥局)，中交集团 1 家(中交二航局))。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 2 个标段、中交集团 1 个标段共 5个标段。

　附表 3: 新建兴泉至泉州铁路兴国至宁化段施工标段统计表

　序号 标段编号 施工单位 1 站前 1 标 中铁二十一局 2 站前 2 标 中铁二局 3 站前 3 标 中铁五局 4 站前 4 标 中铁十一局 注：站前工程中国中铁 2 家 (中铁二局、 五局)，中国铁建 1 家(中铁二十一局)，中交集团 1 家(中交二航局))。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 1 个标段共 2 个标段。

　附表 4: 新建兴泉至泉州铁路宁化至泉州段施工标段统计表

　序号 标段编号 施工单位 1 站前 1 标 中铁十一局 2 站前 2 标 中铁三局 3 站前 3 标 中铁十局 4 站前 4 标 中铁十七局 5 站前 5 标 中铁隧道局 6 站前 6 标 中铁十八局 7 站前 7 标 中水电四局 8 站前 8 标 中铁十二局 9 站前 9 标 中铁二十四局 注：站前工程中国中铁 3 家 (中铁三局、 十局、隧道局)，中国铁建 5 家(中铁十一局、十二局、十七局、十八局、二十四局)，中水电集团 1 家(中水电四局))。检查标段为站前工程从中国中铁、中国铁建中各抽取 2 个标段、中水电集团 1 个标段共 5 个标段。