县十四届人大

　 1 关于武强县2014年财政预算 执行情况和2015年财政预算（草案）的 报

　告 （书面）

　（2015 年3 月3 日在武强县第十五届人民代表大会第四次会议上）

　武强县财政局局长

　张世德 各位代表：

　现在，我代表武强县人民政府向大会报告工作，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

　一、2014 年财政预算执行情况 2014 年，在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，我县财政部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“绿色崛起、赶超晋位”总目标，牢牢把握“稳中求进、改革创新”的核心要求，积极发挥财政职能，全力保障民生改善，财政工作取得了较好的成绩，预算执行情况良好。

　2014 年，我县全部财政收入完成 37019 万元，占年初计划的100%，同比增长 23.34%。其中公共财政预算收入完成 22922 万元，占年初计划的 102.2%，同比增长 22.74%。在公共财政预算收入中，税收收入完成 15864 万元，同比增长 26.55%，非税收入完成 7058万元，同比增长 14.97%。

　2014 年，我县公共财政预算支出总额为 99580 万元（不含上

　 2 解和结转支出），同比下降 3%。主要支出是：一般公共服务支出12453 万元，国防支出 303 万元，公共安全支出 3741 万元，教育支出 19653 万元，科学技术支出 170 万元，文化体育与传媒支出1853 万元，社会保障和就业支出 6389 万元，医疗卫生与计划生育支出 9994 万元，节能环保支出 2458 万元，城乡社区支出 4586 万元，农林水支出 27541 万元，交通运输支出 3254 万元，资源勘探信息等支出 1198 万元，商业服务业等支出 302 万元，国土海洋气象等支出 1041 万元，住房保障支出 3414 万元，粮油物资储备支出 390 万元，国债还本付息支出 114 万元，其他支出 726 万元。

　2014 4 年的公共 财政收支预算执行 结果是：

　本县公共财政预算收入完成 22922 万元，中央税收返还 3153万元，上级各项补助 78875 万元，债券转贷收入 2200 万元，上年结转 16166 万元，调入资金 2627 万元，资金来源总额为 125943万元；公共财政预算支出总额为 125943 万元（其中上解支出 1929万元，结转支出 24434 万元）。全年公共财政预算收支平衡。

　2014 4 年的基金收支预算执行 结果是：

　政府性基金收入完成 17021 万元，补助收入 14517 万元，上年结转 1086 万元，资金来源总额为 32624 万元；政府性基金支出总额为32624万元（其中上解支出－28万元，结转支出4248万元）。全年政府性基金预算收支平衡。

　社会保险基金收入 5011 万元，支出 5011 万元，社会保险基金收支平衡。

　 3 在收入预算执行过程中，我们把组织收入放在首要地位。国、地、财三家通力合作，依法加强税收征管，积极构建全县综合治税平台，大力开展“以电控税”等综合治税工作，提升了税收征管水平。加大非税收入监管力度，完善了征管手段，推行了非税收入网上缴费等便民措施，保证了收入均衡入库，同时努力克服政策性减收因素的影响，全县财政收入取得了比上年增长 23.34%的好成绩。

　在支出预算执行过程中，我们坚持量入而出、统筹兼顾、保证重点的原则，支持经济发展、关注民生，千方百计筹集调剂资金，努力提高财政保障能力。

　在支持教育事业 方面 ，保证教育优先发展，全年教育投入 19653 万元，占公共财政预算支出的 19.7%。深入开展教育资金整合，拨付资金 935 万元，用于农村中小学公用经费、贫困寄宿生生活费保障及发放普通高中国家助学金，全面落实了基础教育贫困生资助和生均公用经费补助政策。安排中小学校舍维修改造资金 3300 万元，集中实施了一批基础设施建设项目。

　在 支持卫生事业 方面 ，不断完善基本医疗卫生服务体系，全年医疗卫生与计划生育支出 9994 万元，推进了覆盖全县居民的基本医疗保障制度建设。支持构建全民医保体系，新农合和城镇居民医疗保险政府补助标准由每人每年 280 元提高至 320 元。积极推进县级公立医院卫生体制改革，实现了药品零差率销售。加大计生惠民力度，有效落实了计生家庭奖励扶助政策。

　在支持“三农”方面 ，全年农林水支出资金 27541 万元，认真落实了各项惠

　 4 农补贴政策。拨付农机购置补贴、退耕还林及造林补贴、良种补贴资金 2001 万元，提高了农民种粮的积极性。加大农村公益事业建设扶持力度，为全县省、市级面貌改造提升村 37 个村及 4 个一般村申报了项目，争取到位资金 818 万元。发放粮食直补、农资综合直补资金 3972 万元，受益农民 19 万人。拨付农村危房改造资金 353 万元，改善了农民的住房条件。支出政策性农业保险 360万元，为种养企业和农户提供了强有力的风险保障。

　在 改善民生方面，做好社会保障工作，全年社会保障和就业支出 6389 万元，支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度，逐年提高财政补助水平。城乡低保标准由每人每月 325 元提高至 414 元，农村低保由每人每年 1993 元提高到 2340 元，农村五保散居人员由每人每年 1800 元提高到 2600 元、集中供养人员由每人每季 500 元提高到 1350 元，较好落实了各类保障对象待遇政策。筹措资金 1541万元，支持了保障性安居工程建设。积极争取上级政策，落实全县公职人员调资及津补贴提标，千方百计筹措资金 1.3 亿元，提高了全县机关事业单位人员工资及津补贴标准，兑现了年终一次性奖金，财政供养人员收入水平大幅提高。

　在支持文化产业发展方面，安排文化体育与传媒支出 1853 万元，着力推动文化信息共享工程、农村体育活动建设、乡镇文化站、村文化室等基层文化体系建设，推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映、“农家书屋”建设等文化惠民工程。重点支持了金音乐器集团及音乐小镇基础设施建设，全面落实了博物馆免费开放政策，完善了景区基础设

　 5 施建设，丰富了全民文化生活。

　在支持城乡 环境建设方面 ，大力支持实施“城镇建设突围”工程，推进了府南街、振兴路南延、迎宾街调直、育才路、桥西街等路网工程的拆迁征占和部分建设，支持了以主干通道绿化、生态片林建设、经济林发展和乡镇村庄绿化为重点的造林绿化项目，改善了县城环境。推进节能环保工作，支付资金 210 万元，用于落实淘汰黄标车政策，扎实开展了地下水超采综合治理工作，有力支持了大气污染防治和环境改造。

　各位代表，一年来，财税工作取得了新的进展，财政收支计划圆满完成并实现收支平衡，财政实力进一步增强。成绩的取得是县委正确领导的结果，是各级各部门大力支持的结果，也是全县财税干部职工共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，财政发展面临的困难和挑战依然很多：财力支撑仍不够强大，财政改革任重道远，绩效意识尚需加强。这些问题我们必须高度重视，并通过全面深化财税体制改革，强化预算管理等措施，逐步加以解决，恳请各位代表、委员一如既往地支持关心财政工作。

　二、2015 年财政预算（草案）

　2015 年是“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进法治武强建设的开局之年，编制执行好 2015年预算，做好各项财政工作，对我县“赶超晋位，绿色崛起”意义重大。

　（一）

　当前财政经济形势

　 6 从收入方面看，随着宏观经济进入新常态，受“三期叠加”影响，经济下行压力仍然较大，加上“营改增”等减收因素，财政收入将进入中低速增长期。与此同时，宏观调控政策效应进一步显现，京津冀协同发展战略全面实施，一批重大事项、重点项目加快推进，综合配套改革全面深化，新的经济增长点不断涌现，经济运行的积极因素不断积聚，进一步增加了财政增收的来源。从支出方面看，民生保障、制度改革等刚性增支大幅增加。企业退休职工基本养老金继续提高 10%，新农合和城镇居民医保补助标准提高到 380 元，基本公共卫生服务补助标准提高到 40 元，实施机关事业单位养老保险制度改革、工资改革、公车改革、基层公务员职务与职级并行制度，推进城市基础设施建设、推进企业技术改造与创新发展等需要增加大量财政支出，财政收支矛盾仍很尖锐。

　（二）5 2015 年预算安排指导思想

　根据省、市财政工作会议精神和面临的新形势，2015 年预算编制的指导思想是：

　全面贯彻 落实党的十八 大、十八届 三中、四中全会精神，坚持以《预算法》为基本遵循，紧紧围绕县委的重大决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政调控功能， 优化支出结构，确保重点支出。

　坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，提高资金绩效，为我县经济建设提供坚实的财政支撑。

　（三）5 2015 年预算安排 情况

　 7 根据上述指导思想，2015 年的财政预算初步安排如下：

　2015 年县财政收入任务 42570 万元（包括中央级、省级、市级收入），同比增长 15%。具体情况是：

　1 1 、 公共财政 预算收支安排情况 2015 年，我县公共财政预算收入为 24860 万元。主要收入项目的安排是：税收收入 18860 万元，非税收入 6000 万元。

　2015 年，我县公共财政预算支出为 79980 万元，主要支出项目的安排是：一般公共服务支出 10806 万元，公共安全支出 3231万元，教育支出 16158 万元；科学技术支出 97 万元，文化体育与传媒支出 1314 万元，社会保障和就业支出 6598 万元，医疗卫生与计划生育支出 9893 万元，节能环保支出 1025 万元，城乡社区支出 1350 万元，农林水支出 9815 万元，交通运输支出 1839 万元，资源勘探信息等支出 252 万元，商业服务业等支出 101 万元，国土海洋气象等支出 794 万元，住房保障支出 1538 万元，粮油物资储备支出 282 万元，预备费 2373 万元，国债还本付息支出 1063万元，其他支出 11451 万元。

　全县当年公共财政预算收入 24860 万元，中央税收返还 3153万元，转移支付 32695 万元，专项转移支付收入 20264 万元，调入资金 305 万元（政府性基金结转调入 305 万元），资金来源总额为 81277 万元，当年公共财政预算支出安排数额为 81277 万元（其中上解支出 1297 万元），当年公共财政预算收支平衡。

　2 2 、 基金收支 预算安排情况

　 8 2015 年全县政府性基金收入安排 40490 万元，基金收入来源40490 万元；政府性基金支出安排 40490 万元，当年政府性基金预算安排收支平衡。

　各位代表，2015 年的预算草案，是经过反复测算和研究拟定的，整个财政预算通盘考虑了贯彻积极财政政策和调整优化财政支出结构的要求。

　三、2015 年支出预算主要投向 （一）充分发挥财政职能，有 力 支持经济发展。

　一是认真落实好县委制定的各项优惠政策，进一步加大招商引资力度，大力支持工业园区建设、产业调整、企业创新，扶持工业企业做大做强。

　二是按照建设现代农业的要求，加大涉农资金的整合力度，着力支持现代农业示范区建设，构建种植业、养殖业和观光旅游业相互支撑、相互融合的现代农业发展体系，促进农业增效、农民增收、农村稳定。

　三是围绕创建省级园林县城，筹集资金抓好县城绿化美化及县城重点环境整治工程建设，进一步美化县城环境。

　四是围绕支持节能减排工作，着力实施淘汰黄标车、地下水超采治理，推进生态环境改善。

　（二 ）落实各项惠民政策，提高民生保障水平 。

　一 是进一步提高社会保障水平，保障失业人员、城乡低收入群体、优抚对象等人员的基本生活；积极推进农村养老保险改革，不断扩大农民纳入保险范围，逐步实现全县农村养老保险全覆盖。

　二 是认真贯彻促进就业的各项财税政策，落实更加积极的就业政策和更加优

　 9 惠的创业扶持政策，支持重点人群就业再就业。

　三 是落实好支持保障性安居工程建设的税费优惠政策，积极筹集保障性住房建设资金，进一步解决城镇低收入家庭住房困难。

　四 是落实工资调整和津补贴提标，提高公教人员收入水平。

　五 是继续支持农村公益事业“一事一议”项目建设，不断改善农村生产生活条件。

　（三 ）

　着力 保障重点支出 ， 促进社会全面进步。

　一 是继续保障教育优先发展。进一步完善财政教育投入稳定增长机制，合理配置公共教育资源；进一步完善农村义务教育经费保障机制，落实家庭经济困难学生、涉农专业学生、中等职业学校学生等各项资助政策；积极落实农村中小学校舍安全工程改造资金，不断改善办学条件。

　二 是加强公共卫生服务体系建设。支持医药卫生体制改革和城乡医疗保障体系建设，积极促进基本公共卫生服务均等化及乡镇卫生院、村卫生室标准化建设；按政策提高新农合和城镇居民医保补助标准和报销比例；加大城乡医疗救助投入力度，逐步扩大救助范围，提高救助水平。

　三 是支持文化事业发展。促进农家书屋、乡镇文化站、城镇数字影院、数字电视村村通等建设，推进实施文化惠民工程；大力支持中国武强国际年画城、周窝数字音乐原创基地、河北音乐中学等重点文化项目建设，加快武强文化产业壮大步伐。

　四、审时度势，砥砺奋进，确保圆满完成 2015 年财政预算 今年的不确定因素依然很多，增收难度大、支出刚性强的矛盾非常突出，实现全部财政收入增长 15%以上、公共财政预算收入

　 10 增长 10%以上的目标任务艰巨。因此，我们要充分把握宏观经济的大势，坚定科学发展的信心，重点抓好以下四个方面的工作：

　( ( 一) ) 切实抓好收入征管，在提质量、稳增长上做文章。把握稳增长总基调，坚持做实收入、量力而行，不断提高收入的质量。一是科学研判形势，合理下达收入计划，依法加强征管，堵塞收入漏洞，加大清欠力度，确保应收尽收、足额入库。

　二是突出工作重点税源、重点行业税收管理的同时，进一步完善征管措施，提高收入征管精细化、专业化管理水平，杜绝跑冒滴漏现象的发生。

　三是做实财政收入，努力提高税收收入占财政收入的比重，提高收入质量，增加可用财力。

　四是创新工作思路，开展税源普查工作，建立收入信息共享平台，挖掘税收潜力。

　( ( 二) ) 密切关注财政政策，在兴财源、促发展上做文章。准确把握国家产业政策和扶持重点，加强对政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中央、省、市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。

　一是充分发挥财税优惠政策作用，通过简政放权、落实减税降费政策，激发企业活力，大力支持创业创新，夯实税源基础。

　二是利用文化产业发展优势和政策机遇，大力支持园区、城区、景区建设，加快推动新型工业化、农业现代化、文化旅游产业化和城乡一体化发展步伐，增强财政收入稳定增长的支撑作用。三是支持产业结构转型升级，通过政策引导、资金整合、设立发展基金、贷款贴息等方式，撬动金融和社会资金，扶持产业结构调整，培植后续财源，不断提高县域经济实力。

　 11

　 ( ( 三) ) 全面深化财政改革，在建制度、抓落实上做文章。全面贯彻中央深化财税改革精神，推进现代国库管理、全口径预算管理、全过程绩效预算等改革。一 是推进县乡国库集中支付改革。建立完善国库单一账户体系，优化资金运行程序，预算单位实行“零余额”制度，力争国库改革实现县乡全覆盖。

　二是深化部门预算管理改革。提高预算编制到位率，规范和细化预算编制，严格预算约束力。

　三是推进公务卡改革。厉行勤俭节约，坚决堵住乱花钱乱支出的口子，严格控制“三公”经费增长，压减一般性支出，切实降低行政运行成本。

　四是深化农村综合改革。强化基层财政所的资金监管职能、公共服务职能和债权债务管理职能；继续落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，推进农村面貌改造提升。

　 ( ( 四) ) 积极探索管理创新，在促规范、提效益上做文章。积极探索财政绩效管理新机制，加强财政法制建设，健全管理制度，通过发挥财政监督职能，把公开透明体现在各项财政工作中。

　一是加强预算管理。积极推进预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

　二是强化资金监管。围绕财政专项资金使用，加大对各类专项资金的监督检查力度，及时查处纠正违规违纪行为，提高财政资金安全性和有效性。

　三是规范非税收入管理。完善非税收入征缴制度和监督体系，拓展非税收入收缴方式，提高非税收入现代化管理水平。

　四是强化国有资产

　 12 管理。优化资产资源配置，回收经营收益，盘活资产，确保国有资产保值增值。

　五是加强政府债务管理。合理控制债务规模，有效防范和化解债务风险。

　各位代表，当前全县财政工作已经站在一个全新的起点上，让我们在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，瞄准新目标，扛起新任务，审时度势，砥砺奋进，主动作为，为全县经济和社会事业发展做出更大贡献！