油用牡丹种植示范基地建设可行性研究报告 油牡丹

　 

　 油用牡丹种植示范基地项目可行性研究报告

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　目录

　第一章

　总

　论 5

　1.1

　项目提要 5

　1.1.1 项目名称 5

　1.1.2 项目主管单位 5

　1.1.3 项目建设单位及法人代表 5

　1.1.4 项目建设技术依托单位 5

　1.1.5 项目性质 5

　1.1.6 项目建设地点 5

　1.1.7 项目建设目标 6

　1.1.8 项目主要建设内容及规模 6

　1.1.9 项目建设期 7

　1.1.10 项目投资规模与资金来源 7

　1.1.11 项目效益 7

　1.1.12 编制单位 8

　1.2

　项目可研报告编制依据 9

　1.3

　项目主要技术经济指标 10

　1.4

　可行性研究 11

　1.4.1 项目建设的可行性 11

　1.4.2 制约因素及解决方案 12

　1.4.3 可行性研究结论与建议 13

　第二章

　项目建设的必要性与市场分析 15

　2.1

　项目建设的背景和由来 15

　2.2

　项目建设的必要性 16

　2.2.1 本项目的建设是保护国家粮油安全，构建和谐社会的重要举措 16

　2.2.2 本项目的建设是应用现代科学技术发展油用牡丹产业的需要 17

　2.2.3 本项目的建设是推进退耕还林、消灭宜林荒山、美化和绿化X区、保护生态环境、促进生态建设的需要 18

　2.2.4 本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要 18

　2.2.5 本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径 19

　2.2.6 本项目的实施是实现X省油用牡丹产业发展规划的需要 19

　2.3

　项目的市场分析 20

　2.3.1 我国食用植物油市场现状 20

　2.3.2 油用牡丹产品的竞争优势 21

　2.3.3 牡丹籽油的市场分析与预测 24

　2.3.4 牡丹籽粕的市场分析 24

　第三章

　项目建设条件分析 26

　3.1

　自然地理条件分析 26

　3.1.1 地理位置 26

　3.1.2 地形地貌 26

　3.1.3 水文河流 27

　3.1.4 气候 27

　3.1.5 土壤 27

　3.2

　社会经济状况 28

　3.2.1 行政区划及人口概况 28

　3.2.2 社会经济概况 28

　3.3

　劳动力资源情况 28

　3.4

　土地资源情况 29

　3.5

　建设单位基本情况 29

　3.6

　科技支撑单位 29

　3.6.1 支撑单位简介 30

　3.6.2 油用牡丹研究在全国的地位 31

　3.6.3 油用牡丹研究在全国的优势 31

　3.6.4 油用牡丹科研技术团队 32

　3.6.5 油用牡丹科研与开发条件平台 32

　3.7

　油用牡丹发展存在的主要问题 33

　第四章

　项目建设目标 34

　4.1

　建设目标 34

　4.2

　指导思想与原则 34

　4.2.1 指导思想 34

　4.2.2 建设原则 35

　第五章

　项目建设方案 37

　5.1

　项目布局 37

　5.1.1 布局原则 37

　5.1.2 布局方案 37

　5.2

　建设内容 38

　5.2.1 营造林工程 38

　5.2.2 种苗工程 39

　5.2.3 油用牡丹加工生产线建设 39

　5.3

　技术措施 39

　5.3.1 种苗繁育工程技术措施 39

　5.3.2油用牡丹新建示范基地 51

　5.3.3新建油用牡丹加工生产线技术 54

　5.3.4附属工程与设备 56

　5.4

　经营管理模式 56

　第六章

　项目消防和安全生产 58

　6.1

　消防 58

　6.1.1 基地消防 58

　6.1.2 消防设施和设备 58

　6.1.3 油用牡丹林防火 58

　6.2

　劳动安全 59

　6.3

　节能 59

　6.4

　节水 60

　第七章

　环境影响评估 61

　7.1

　环境现状 61

　7.2 建设项目对环境的影响分析 61

　7.3

　环境保护措施 62

　7.3.1 水土保持措施 62

　7.3.2 基地生态环境保护措施 63

　7.3.3 生物多样性保护措施 63

　7.3.4 森林资源保护措施 63

　7.4

　环境影响评价 63

　第八章

　招标方案 65

　8.1

　招标范围 65

　8.2

　招标工作的组织形式 65

　8.3

　招标方式 65

　第九章

　项目运营管理 66

　9.1

　基本思路 66

　9.2

　运行方案 67

　9.2.1 基本原则 67

　9.2.2 发展模式 67

　9.2.3 融资模式 68

　9.3

　产业带动 68

　9.3.1 土地流转 69

　9.3.2 基地建设 70

　9.3.3 返租倒包 70

　9.4

　基地管理 70

　9.4.1 账务管理 70

　9.4.2生产管理 70

　9.5

　收益分配 71

　9.5.1 农资、产品购销价格及盈利分配 71

　9.5.2 牡丹籽产品收购结算总额分配 71

　9.5.3 企业产品加工、销售利润分配 72

　9.6

　组织管理 72

　9.6.1 项目领导小组 72

　9.6.2 企业项目建设机构设置、职责与定员 72

　9.6.3专业合作社组织管理 74

　9.6.4 决策管理 75

　9.6.5 项目管理 76

　9.6.6 财务管理 76

　9.6.7 人事管理 76

　9.6.8 培训管理 76

　9.6.9 监督管理 76

　9.7

　实施步骤 77

　9.7.1 基地建设 77

　9.7.2 精炼油厂 78

　第十章

　项目实施进度安排 80

　10.1

　建设期限 80

　10.2

　实施的工作内容 80

　10.3

　建设期限及建设进度 80

　第十一章

　投资估算与资金来源 82

　11.1

　投资估算的编制依据 82

　11.2

　主要项目取费指标 82

　11.3

　投资估算的范围 83

　11.4

　投资估算 83

　11.4.1 种苗基地工程投资估算 83

　11.4.2 种植基地工程投资估算 83

　11.4.3 设备及土建投资估算 84

　11.4.4 投资估算 84

　11.5

　建设资金筹措 86

　第十二章

　项目综合评价 87

　12.1

　经济效益分析 87

　12.1.1 基础数据和参数的选取 87

　12.1.2 产品产量和经营收入 87

　12.1.3 总成本估算 89

　12.1.4 财务评价 91

　12.2

　生态效益分析 92

　12.3

　社会效益分析 93

　12.4

　风险评价 94

　第十三章

　项目可行性研究的结论和建议 95

　13.1

　可行性研究的结论 95

　13.2

　工作建议 96

　第一章

　总

　论

　1.1

　项目提要

　1.1.1 项目名称

　X市X区10万亩油用牡丹种植示范基地建设

　1.1.2 项目主管单位

　X省X市X区农业委员会

　1.1.3 项目建设单位及法人代表

　项目建设单位：X市X农业科技有限公司

　法人代表：X

　1.1.4 项目建设技术依托单位

　 中国林业科学院

　X农业大学

　1.1.5 项目性质

　新建

　1.1.6 项目建设地点

　项目建设区域范围：项目覆盖X市X区所辖河东、向阳、新华3个街道办事处和插花、枣庄、老庙、口孜、袁寨、冉庄、正午、杨楼、王古同9个乡镇的各个适宜种植的行政村。

　1.1.7 项目建设目标

　采用“公司+基地+合作社+农户”经营管理模式，利用高产优质种苗繁育的先进科学技术，使用二年生油用牡丹大苗，半机械化移栽到地，成片开发的科技创新方法，实行集约化经营，建成和改造66670公顷（10万亩）优质高产油用牡丹种植示范基地，在今后的40年的时间内，稳定提供5000万斤——8000万斤以上的油用牡丹籽原料。具体目标为：

　(1) 新建油用牡丹种植示范基地面积10万亩，达盛产期后年产油用牡丹籽8000万斤以上；

　(2)建设油用牡丹种苗繁育圃1000亩，年繁育高产优质油用牡丹种苗1亿株以上，可供3万亩以上种植基地的栽培需求；

　(3)新建年产牡丹籽油10000吨以上的油用牡丹现代化深加工生产线1条。

　 1.1.8 项目主要建设内容及规模

　按连片开发的模式，建立4个两千亩以上规模的优质、高产油用牡丹种植示范基地。具体：新建和改造油用牡丹种植示范基地面积66670公顷（10万亩）；建立油用牡丹良种繁育基地67公顷（1000亩），全部为种苗繁育基地。

　1.1.9 项目建设期

　本项目建设期为5年，即2014-2019年。

　1.1.10 项目投资规模与资金来源

　投资规模：项目总投资为38662.29万元。其中：

　工程建设费用25836.0万元，占项目总投资的66.83％；

　工程建设其它费用5073.44万元，占项目总投资的13.12％；

　预备费1545.46万元，占项目总投资的4.00％；

　建设期利息742.5万元，占项目总投资的1.92%；

　铺底流动资金5464.89万元，占项目总投资的14.13%。

　资金筹措：由项目建设单位自筹资金22262.29 万元，占57.58%；银行借贷或外部融资5000万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴11400万元，占29.49%。

　1.1.11 项目效益

　1.1.11.1 经济效益

　项目以25年为计算期，项目实施2年时平均年产牡丹籽3000万斤，第4年开始可以达到年产油用牡丹籽5000万斤的项目设计要求，总项期年可生产油用牡丹籽5000万斤——8000万斤以上，实现年产值约5.91亿元

　——10亿元；生产牡丹籽油及其他系列产品，产值约4.82256亿元。

　项目投资回收期为9.19年。

　1.1.11.2 生态效益

　油用牡丹是很好的生态树种，栽植密度2500-3200株/亩，可以40年不换茬，且不与粮争地，堪称铁杆庄稼。而且该植物耐干旱、耐贫瘠、耐高寒，可以绿化荒地，保持水土、净化空气、维持生态平衡等多种功能。油用牡丹2013年已被列为千万亩森林增长工程的绿化树种之一，项目建成后，可实现造林绿化10万亩面积的效应，生态效益显著。

　1.1.11.3 社会效益

　油用牡丹是多年生作物，可谓“一人栽植，终身受益”。可以在房前屋后、田坎路边、荒坡荒地栽植生长，油用牡丹在春季花色艳丽，气味芳香，具有较高的观赏价值，发展其产业，不仅可以吸纳富余劳动力，还可以带动多项产业的发展，对加快新农村建设步伐、促进农村经济发展、必将产生积极的社会效应。

　总之，发展油用牡丹种植示范基地，可以实现资源的定向培育，规模化、产业化发展，有利于农业产业体系的发展壮大。同时，项目建设利用先进的农业科技成果，促进油用牡丹科研成果的转化，有利于进一步提高油用牡丹科研水平和经营水平。

　1.1.12 编制单位

　 X市X农业科技有限公司

　1.2

　项目可研报告编制依据

　(1)《中华人民共和国森林法》；

　(2)《农民专业合作社法》；

　(3)《国家林业局《关于发展木本油料产业发展的意见》；

　(4)《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》；

　(5)《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》；

　(6)《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

　(7)《油用牡丹栽培技术规程》（X制定）；

　(8)《油用牡丹产业基地建设技术方案》（X制定）；

　(9)《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（国家林业局）；

　(10)《X省千万亩森林增长工程管理办法》；

　(11)《油用牡丹营造林工程建设项目文件组成及密度要求》；

　(12)《造林技术规程》GB/T15776-95；

　(13)《育苗技术规程》（GB/6001-85）；

　(14)《林木良种审定规范》（GB/T140-93）；

　(15)《X省低产经济林改造工程管理办法》；

　(16)《中共中央国务院2014年一号文件》；

　(17) 项目区调查资料和X市X农业科技有限公司提供的资料。

　1.3

　项目主要技术经济指标

　表1-1 项目主要技术经济指标一览表

　序号

　项目名称

　单位

　数量

　备注

　1

　基地建设面积

　亩

　101000.00

　1.1

　高产、优质种植示范基地

　亩

　100000.00

　1.2

　良种繁育基地

　亩

　1000.00

　2

　产量

　2.1

　牡丹籽含油率

　%

　25.00

　2.2

　牡丹籽出油率

　%

　22.00～24.00

　2.3

　单位产量

　2.3.1

　牡丹籽单位产量

　公斤/亩

　250.00

　2.3.2

　牡丹籽油单位产量

　公斤/亩

　55.00

　2.3.3

　牡丹籽粕单位产量

　公斤/亩

　144.00

　2.4

　总产量

　2.4.1

　牡丹籽产量

　万斤

　5000.00

　2.4.2

　牡丹油产量

　万斤

　1100.00

　2.4.3

　牡丹粕产量

　万斤

　1440.00

　3

　项目总投资

　万元

　38662.3

　3.1

　建设投资

　万元

　32454.9

　占83.95%

　3.2

　建设期利息

　万元

　742.5

　占1.92%

　3.3

　铺底流动资金

　万元

　5464.9

　占14.13%

　4

　财务分析指标

　4.1

　年均收入

　万元

　25569.02

　4.2

　年均总成本

　万元

　13238.97

　4.3

　年均利润

　万元

　12330.05

　4.4

　项目财务内部收益率

　%

　217.6

　4.5

　财务净现值（基准收益率8%）

　万元

　72636.98

　4.6

　项目投资回收期

　年

　9.19

　4.7

　投资利润率

　%

　31.89

　5

　资金来源

　5.1

　申请银行贷款

　万元

　5000.00

　占12.93%

　5.2

　公司自筹

　万元

　22262.30

　占57.58%

　5.3

　地方财政补贴

　万元

　11400.00

　占29.49%

　1.4

　可行性研究

　1.4.1 项目建设的可行性

　国家经过近年的油用牡丹科技攻关，已选育出一批优质高产优质的油用牡丹新品种和研究出油用牡丹丰产栽培技术，已制定了企业的“油用牡丹种植示范”技术标准，有技术力量雄厚的技术依托单位。项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。项目建设除了严格按照国家和X省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内最先进的栽培技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。

　有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为21.76%，高于8%的基准收益率，项目投资利润率为31.89%，是经济效益十分可观的项目。项目的实施有助于开创并做大做强X地区的木本油料产业，每年可创造近6—10亿元的产值，是一个利国利民的好项目。

　项目区毗邻中国药都亳州，光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油用牡丹生产。项目建设期内，在整地、施肥、有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。新建油用牡丹种植示范基地能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。项目建设符合国家大力发展木本油料产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。

　1.4.2 制约因素及解决方案

　主要制约因素有：

　①农民以土地承包权入股的组织工作面广、量大。

　②各有关政府对项目的支持力度。

　③银行信贷资金到位的及时性。

　④财政专项经费到位时间与数量。

　⑤种苗优质率和供应问题。

　主要解决方案：

　①正确处理公司、合作社、农户、土地承包权所有者利益关系，通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。

　②当地政府高度重视本项目的建设，期待早日实施，并出台了相关支持措施，当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。

　③积极与银行对接，主动向银行和政府部门汇报，争取信贷资金和财政专项资金及时到位。

　④依托技术单位，先行培育优质种苗，以确保种苗的质量和数量，满足需求。

　1.4.3 可行性研究结论与建议

　X区气候环境等方面非常适宜油用牡丹生产，现有低产低效和可开发的土地20万亩以上左右，可满足本项目实施的需求。项目投资商的经济实力雄厚，有多方面的筹资渠道，项目建设符合国家政策需求，项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目。目前国家已制订了油用牡丹发展规划，计划在未来10～20年内将木本油料种植面积扩大到6000万亩以上，木本油料产量提高到300万吨以上，人均木本油消费量占食用油的比例提高到15%以上。这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。

　该项目的建设可调整农业生产结构，美化X区的田园乡村，增加X区生态环境的蓄水保水能力，扩大X区绿化植被，净化X区的水体和大气，有益于X区生态环境的整体改善。并能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。

　总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。建议尽早实施。 

　第二章

　项目建设的必要性与市场分析

　2.1

　项目建设的背景和由来

　发展油用牡丹产业是党中央国务院站在保障我国粮油安全，促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。国家已在“十二五”期间加大了对油用牡丹产业的政策扶持力度。

　X区10万亩油用牡丹种植示范基地的建设，在X经济发展规划带和人文生态旅游带的规划之内，符合X省政府重点项目优先扶持的要求。

　X区的地质、气候条件适宜于油用牡丹的生长，有利于发展油用牡丹产业。

　X区低产低效和可开发地土地面积约20万亩以上。根据具体情况测算，可开发的面积大约15多万亩以上。能够满足10万亩油用牡丹种植示范基地建设的需要。

　X区可进行油用牡丹生产基地建设的土地虽然处于低产低效与闲置撂荒状态的平原耕地，开发建设的成本与其他丘陵与山区地区比较，至少要降低30%以上。

　X区进行10万亩油用牡丹生产基地的建设，可形成年产8000万斤油用牡丹籽基地，深加工产品的产值达到数十亿元以上。可建成年产牡丹籽油万吨的油脂加工基地，并进行牡丹籽粕及其他系列牡丹产品的开发，实现年加工产值收入达30亿元以上。可为农村劳动力提供10000个以上的就业岗位和50000个以上的短期就业机会。每年可为农村经济增加3.2亿元以上的有效产值。每年可为当地农民增加3.2亿元以上的总收入。每年可为地方财政增加数千万元的税收。同时，由于大田种植油用牡丹不仅具有水源涵养和净化效益，而且油用牡丹常年翠绿，花期较长，还是景观绿化树种。所形成的油用牡丹基地对改善和美化当地生态环境和乡村，必然产生明显的效果。X区进行10万亩油用牡丹生产基地建设与改造，是X区致力于大力发展特色农业、生态农业、高优农业的优选项目，同时也是X区培植环保型、生产型、税源型的优选项目。

　因此，如何发展X区油用牡丹产业，做大做强油用牡丹产业并使之成为X区的优势产业，使X区成为国内外知名的油用牡丹之乡是摆在X区人民和X地区各级政府面前的课题。X市X农业科技有限公司对发展X区油用牡丹产业进行了认真分析和调研，决定投资建设本项目并对项目进行可行性研究，提出了本《研究报告》。

　2.2

　项目建设的必要性

　2.2.1 本项目的建设是保护国家粮油安全，构建和谐社会的重要举措

　随着经济建设的快速发展，人与耕地之间的矛盾将更加严峻。发展低产低效和撂荒的土地种植油用牡丹，既不与人争田，也不与粮食争地，还能充分利用土地资源，保护耕地。X市年牡丹籽总产量达到8000万斤，以油用牡丹平均产籽800斤/亩计算，则可相当于置换出30万亩耕地用来种植粮食。因此，发展油用牡丹产业，可以提高土地资源利用，增加食用油供给能力，维护国家粮油安全，构建和谐社会。

　2.2.2 本项目的建设是应用现代科学技术发展油用牡丹产业的需要

　长期以来，全国的油用牡丹产业处于粗经营、低效益的发展阶段，主要问题：

　一是产业经营粗放，规模化、标准化程度低；二是科技含量低，科技支撑不强，经营管理水平不高，经济效益差；三是油用牡丹加工以小作坊为主，产品结构单一，质量档次低，缺乏有辐射带动力的龙头企业和有竞争力的拳头产品。

　本项目的实施将采用油用牡丹种植上最先进的科研成果，建立油用牡丹新品种高产种植示范基地，实现科学化经营，实现产量上的突破（力争达到每亩产籽800斤以上），为全国油用牡丹生产做出示范。

　2.2.3 本项目的建设是推进美好乡村、消灭宜林荒地、美化和绿化X区、保护生态环境、促进生态建设的需要

　油用牡丹是国花牡丹的一种，亦是观赏价值极高的绿化树种，适应性强，耐干旱瘠薄，更适合X皖北大平原地区生长，是实施土地增效，绿化乡村、改善生态条件的优良树种。X市继“消灭宜林荒地，全面绿化达标”后，又相继实施了生态公益林补偿工程、防护林工程、退耕还林工程，着力于建立美好乡村，本项目的建设有利于发展非公有制造林，开展全民自发植树造林活动等，能在巩固林业生态建设成果的基础上，进一步推进退耕还林，宜林荒地造林，美化和绿化X区，提高全区森林覆盖率，完备X区林业生态体系，并能实现林业的最佳经济效益，构建和谐社会，实现强区富民的目标，具有深远的历史意义。

　2.2.4 本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要

　油用牡丹对土地要求不严，一般的酸性红壤和黄壤均可种植，以疏松深厚、肥沃、排水良好的沙壤土最为适宜。发展油用牡丹产业可以充分利用低产低效的农业土地资源，不需占用农用耕地。油用牡丹与油茶、油橄榄、核桃并称为国家重点扶持的四大木本油料植物，牡丹籽油不饱和脂肪酸含量90%以上，远高于菜籽油、花生油和豆油，尤其难能可贵的是其中多不饱和脂肪酸-亚麻酸（属ω-3系）含量超过40%，是橄榄油的40倍，是与橄榄油相媲美的高档植物油。与市场上其它各种高端食用油相比，牡丹籽油更有益于人类健康的食用油。牡丹籽油是一种绿色食品，发展油用牡丹产业，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平的需要。

　2.2.5 本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径

　从实践经验来看，近年来，在政府引导和扶持下发展起来的油用牡丹产业，已经为当地农民带来了可观的经济收入，农民普遍都产生了一个认识，即油用牡丹里的“钱力”比田里其他粮食作物的“钱力”大得多。而且，大力发展油用牡丹种植示范基地，需要部分长期劳动力和大量短期劳动力，这为当地农民拓宽了就业门路，同时也就增加了农民收入。

　2.2.6 本项目的实施是实现X省油用牡丹产业发展规划的需要

　X省是全国油用牡丹产业发展的核心区，根据X省政府规划，到2015年，全省将力争建成木本油料种植基地面积1000万亩以上，年总产量30万吨，木本油料产业年产值达到150亿元。项目区地处X省近年来全力打造的人文生态和经济发展“皖北产业带”中，因此本项目的实施有利于促进X省油用牡丹产业发展规划的实现。

　2.3

　项目的市场分析

　2.3.1 我国食用植物油市场现状

　（1）食用油消费增速快，但消费量不足。油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油的消费是逐年增长。我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。据统计，多年来我国人均食用植物油消费为13.5公斤，近年来则为17.3公斤，增加了近4公斤。即使是这样，与欧美发达国家人均年消费45公斤相比，还有较大的差距。

　（2） 食用油消费结构不合理。牡丹籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中比例很小，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的40%以上，差距极大。

　（3）食用油供给不足严重依赖进口。据统计，我国国产食用植物油仅为1035万吨，而进口食用植物油却达到1509万吨，占全年国内消费量的54%，而且，我国食用植物油的进口量每年都以两位数的比例上升。

　（4）由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年增加进口油的原因。

　2.3.2 油用牡丹产品的竞争优势

　2.3.2.1牡丹籽油是绿色保健食用油, 营养价值高

　牡丹油也称牡丹籽油是从牡丹籽中提取的优质食用油，以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，一般不含对人体有害的芥酸。牡丹籽油中单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达90%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。优质牡丹籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成分含量为：油酸75%～88%；亚油酸3.5%～21%；亚麻酸0.3%～1.5%。牡丹籽油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符合营养学家所推荐的理想模式1:8:1，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:4～6。牡丹籽油对于预防和治疗高血压、高血脂等常见心血管疾病有一定疗效，对糖尿病患者也有显著的食疗效果，且无任何不良反应。在我国医学名著《本草纲目》、《农息居饮食谱》、《中国中医药大辞典》中，都记载着丹皮（牡丹的根）、牡丹花具有助活血化瘀、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等效果，被誉为

　“东方的液体黄金”。

　此外，油用牡丹自身抗病虫害能力较强，一般不施用农药，没有农药残留，因此，牡丹籽油属于绿色无公害食用产品。随着人民生活水平的提高，优质保健食用油的需求量将逐渐扩大，牡丹籽油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加，其开发前景广阔。

　 2.3.2.2牡丹籽油粕价值分析

　牡丹油粕是牡丹籽经提取牡丹籽油后的剩余物，其中含有10%左右的牡丹皂素。牡丹皂素属于三甙萜类皂甙，是一种优良的天然表面活性剂，具有高效的乳化、分散、润湿等表面活性，用途十分广泛。

　①牡丹皂素是新型低毒高效农药的主要配料之一，以牡丹皂素为主体精制而成的环保型农药助剂可广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂。同时由于牡丹皂素的驱避和生物激素作用，其本身也是一种很好的生物农药，还能刺激作物生长。

　②牡丹皂素的抗渗漏与抗炎症特征，在医药上具有消炎、镇痛、抗菌、止咳化痰之功效。

　③牡丹皂素水溶性好，泡沫丰富，去污力强，是洗涤用品工业、乳化剂工业的极佳选料。

　④利用牡丹皂素的溶血作用和鱼毒作用，可作为清池剂，杀死有害鱼类，而对虾和螃蟹无影响。

　提取牡丹皂素后的牡丹粕，采用生物工程技术，对其进行混菌固体发酵，从而生产出菌体蛋白，并可以任意比例添加制成各种预混或浓缩饲料。制成的饲料由于其适口性好，加之富含牡丹多糖和微量牡丹多酚等抗氧化活性成分，饲养的畜禽抗病能力强，肉质优异。

　另外，牡丹籽油粕还可进一步提取牡丹多糖（是一种类似灵芝多糖和人参多糖的高分子化合物，其杰出功效是降血糖、降血脂）、牡丹多酚、牡丹色素等多种有益化合物。

　2.3.2.3油用牡丹是我国所特有的木本油料树种

　世界四大木本食用油料树种分别为：产于地中海沿岸的油橄榄，产于亚、非和南美三大洲的热带地区的油棕和椰子及主要分布主栽于我国黄河以南—长江流域以北的油用牡丹。我国拥有大力发展油用牡丹的丰富自然资源。

　2.3.2.4油用牡丹综合利用的附加值高

　①牡丹籽油不仅可以食用，还是化工、医药方面的重要原材料。可制取油酸及酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解成硬脂酸和甘油等工业原材料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。可以常用牡丹籽油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。目前我国用牡丹籽油作原料已成功开发出注射用的针剂和各种药膏、药丸等，精炼出了天然高级美容护肤系列化妆品。

　②牡丹籽榨油后的枯饼，通过深加工和综合利用可提取残油、茶皂素，用细菌发酵后作高蛋白饲料，还能通过粉碎作生物杀虫剂和机床的抛光粉等。

　③牡丹籽壳能提取糠醛、栲胶和木糖醇等，加工处理后可作活性碳或食用菌的培养基材料。

　 2.3.3 牡丹籽油的市场分析与预测

　随着绿色食品走近人们的生活，牡丹籽油这种高级保健食用油正逐渐进入老百姓的餐桌。在上海、北京等市场上，精制牡丹籽油呈现供不应求的状态。在20世纪下半叶，中国的绝大多数家庭都是食用散装菜籽油。从2002年以后，越来越多的家庭开始食用色拉油。从此色拉油占据了中国家庭食谱中的主导地位。有专家预测，在不久的将来，牡丹籽油也必定会替代色拉油，这是发展的趋势。

　近年来，国际粮农组织已有意将牡丹籽油列为重点推广的健康型食用油，在日本、韩国、东南亚等地市场前景广阔。

　①以我国近年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口植物油达1500多万吨；

　②以目前我国牡丹籽油年产量27.7万吨算，仅占食用油的1.23%，要改变这一状况，把牡丹籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家的水平，我国牡丹籽油年产量就要提高到900万吨，是现在年产量的32倍。

　2.3.4 牡丹籽粕的市场分析

　牡丹籽粕的市场主要体现在三个方面：

　一是用于提炼牡丹皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料；二是用于国内加工成高营养的饲料；三是直接出口到东南亚各国。上述用途的年需求量不低于200万吨。

　第三章

　项目建设条件分析

　3.1

　自然地理条件分析

　3.1.1 地理位置

　X，地理位置优越，是皖西北重要的门户，位于黄淮海平原南端、淮北平原的西部，是淮海经济区重要组成部分。西部与河南省周口市、驻马店市相邻，西南部与河南省信阳市接壤，北部、东北部与亳州市毗邻，东部与淮南市相连，南部紧靠淮河与六安市隔河相望。X交通便捷，是华东二通道的起点。X市面积占X省的7%，人口占X省的15%，城市建成区面积90平方公里（2007年数据 不含三县、一市），仅次于合肥、蚌埠、芜湖，位居省内第四。X人口974万（2007年），是X省人口最多的城市，也是全国比较大的地级市之一。

　X区，位于X市东部。东临乌江与颍上县和利辛县毗邻，西与颍泉区的X北站和伍明镇为界，南依颍河与颍州区和颍上县相望，北跨茨准新河与毫州市的利辛县接壤。国土面积685平方公里，总人口64万，其中农业人口48万，下辖9个乡镇3个街道办事处。

　3.1.2 地形地貌

　 项目区地形平坦开阔，地面标高28～31米，最低27米，最高34米，总体说是西高东低，西北高东南低。

　3.1.3 水文河流

　X市年平均降雨量820～950毫米，境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有淮河、洪河、颍河、黑茨河、西淝河、茨淮新河、泉河，其中颍河和泉河是本区主要的河流。

　3.1.4 气候

　X市位于淮北平原西部，X省西北方，西、北与河南为邻，东与亳州、淮南两市接壤，南与六安市以淮河为界。属暖温带半湿润季风气候区，年平均温度12.4℃，年降水量900毫米，无霜期214天。地处东径114°52′-116°37′，北纬32°24′-34°5′。X市位于淮北平原西部，X省西北方，地处亚热带和暖温带的过渡区域，属暖温带半湿润季风气候。 X四季分明，雨量适中，光照充足。年均气温15摄氏度左右，无霜期220天，年均降水910毫米左右。

　3.1.5 土壤

　X区耕地面积41241公顷，主要土类有：砂姜黑土，面积占全市耕地总面积的73．84%

　 ；潮土，面积占17．88% 棕壤，面积占7．52 %。 

　X区地理位置和它特有的地貌形态，赋予了它优越的农业气候条件；X区的土壤50%以上为砂姜黑土，非常适合油用牡丹生长；X区有大量的土地资源可以发展油用牡丹生产。

　3.2

　社会经济状况

　3.2.1 行政区划及人口概况

　X区，位于X市东部。东临乌江与颍上县和利辛县毗邻，西与颍泉区的X北站和伍明镇为界，南依颍河与颍州区和颍上县相望，北跨茨准新河与毫州市的利辛县接壤。X区地处淮北平原、京九经济带腹地，是X的东大门。X，地处淮北平原、京九经济带腹地，是皖西北中心城市X市的东大门，设立于1996年，面积685平方公里，下辖12个乡镇街道，总人口64万。

　3.2.2 社会经济概况

　 2010年，X区全年完成地区生产总值116.44万元，同比增长15.8%；居民人均可支配收入6950元，同比增长8％；农民人均纯收入4968元，同比增长11.6％。主要经济指标综合排名全镇第一。

　3.3

　劳动力资源情况

　项目园区共有劳动力2045人，占农村人口53％。由于农民耕地所得收入较少，使得大量的剩余劳力进入社会寻求工作，这些剩余劳动力大部分年轻力壮，容易接受新科学、新技术，并具有一定种植和管护经验，劳动力资源充足。可为项目实施提供充裕的劳力，项目建设具备充足的劳动力资源。

　3.4

　土地资源情况

　X区全区耕地面积41241公顷，主要土类有：砂姜黑土，面积占全市耕地总面积的73．84% ；潮土，面积占17．88% 棕壤，面积占7．52 %。 其中低产低效土地面积24125.985公顷，占土地总面积的58.5%，其中: 有低效地占29.7%；撂荒地占6.3%；低产地占64.0%；可发展油用牡丹种植示范基地面积31136.955公顷，占75.5%。

　3.5

　建设单位基本情况

　X市X农业科技有限公司于2011年6月18日由X市工商局登记成立，公司注册资本五百万元人民币。法人代表：X。此前，公司主要从事蔬菜大棚种植、花卉苗木经营业务，为了适应经济发展的需求，为农业产业投资经营。公司以农业产业开发为主要的投资方向，以油用牡丹、中草药、花木种植及加工为重点经营项目。所辖公司经营单位有X油用牡丹专业合作社、X土地专业合作社、X花卉苗木专业合作社、X中草药种植业合作社和园林公司。

　3.6

　科技支撑单位

　 中国林业科学院、X省农业大学

　3.6.1 支撑单位简介

　本项目以中国林业科学院、X农业大学为科技支撑单位。

　1、中国林业科学研究院（简称中国林科院）是国家林业局直属的综合性、多学科、社会公益型国家级科研机构，主要从事林业应用基础研究、战略高技术研究、社会重大公益性研究、技术开发研究和软科学研究，着重解决我国林业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。目前全院拥有19个研究所、中心，10个共建机构，分布在全国18个省、自治区、直辖市。近半个世纪以来，在国家林业主管部门的正确领导下，为国家林业发展战略和林业重大工程提供了强有力的科技支撑，对加快林业发展、改善生态环境、维护生态安全、建设生态文明做出了重大贡献。

　2、X农业大学。X农业大学是中国农业部和X省人民政府共建的省属重点大学，是X省唯一的省部共建高校，也是X省属五个重点大学之一。X农业大学是国家小“211工程”（“中西部高校基础能力建设工程”）重点大学，成功进入继985、211工程后国家第三次重点高校建设工程行列。2012年被教育部和科技部列为全国首批十所新农村发展研究院建设试点单位。X农业大学是一所以农林学科为优势，以生命学科为特色，农学、工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、医学、教育学等多学科协调发展的教学研究综合型大学。　　　2011年，学校获批成为中国科协

　“X海智农业基地”和教育部“接受中国政府奖学金来华留学生院校”，2012年，学校成为国家农业部“南南合作”项目外语培训定点单位。英国《自然》杂志发布了《自然出版指数2011中国》报告，在中国科研机构基础研究实力排名中，X农业大学校位列中国区科研机构排名第66位，X省高校中位居第3位(仅次于中国科技大学和X医科大学）。

　3.6.2 油用牡丹研究在全国的地位

　中国林业科学院近年来持续不断地开展油用牡丹良种选育和丰产栽培技术、病虫害防治及深加工综合利用等研究，获省（部）级以上成果奖多项，先后主持或参加国家、部和省等油用牡丹科研项目10多个，在良种选育、苗木繁育和丰产栽培技术等方面取得了10余项在国内领先或国际领先的科技成果。奠定了该领域在全国的领先地位。协助国家林业局于2013年在菏泽召开了“首届全国油用牡丹产业座谈会”，2013年在铜陵召开了“全国油用牡丹产业战略发展研讨会”，国家主要领导相继亲自批示，为油用牡丹产业的重新认识和发展做了很好的宣传和推动作用。

　3.6.3 油用牡丹研究在全国的优势

　XX农业科技有限公司拥有自主知识产权的油用牡丹优良农家品种的种苗繁育基地200亩以上，这些优质高产种苗种植3年以上时每亩年产籽量800斤以上，比油用牡丹自然林增产1倍以上。X农业大学结合国家科技基础条件平台项目

　“油用牡丹及其近缘种种质资源收集保存与标准化整理共享”子专题的实施，建立了油用牡丹种质资源库70亩，共计收集油用牡丹物种40多个，优良无性系100多份，优良家系100多份，杂交品种100多份，优良农家品种20余份，其它无性系250余份，优树300多份，目前是我国收集油用牡丹种质资源较全较丰富的资源库，占全国收集总量的30%以上。

　3.6.4 油用牡丹科研技术团队

　中国林业科学院现有从事油用牡丹良种选育、丰产栽培、综合加工利用及其相关科研领域的各类专家及技术人员共计48人。其中：高级职称研究人员24人，博士11人，硕士24人，形成了年龄结构合理，实力雄厚，且涵盖了油用牡丹遗传改良、良种选育、苗木培育、栽培管理及机械设备与油用牡丹加工等多个学科体系的科研人才队伍。

　3.6.5 油用牡丹科研与开发条件平台

　X农业大学已具备了较好的油用牡丹科研与开发平台：

　①将建设X农业大学油用牡丹研究开发中心与X省油用牡丹工程技术研究中心，林木无性系育种X省重点实验室（含X市林木组织培养工程技术中心）等，拥有大型仪器设备102台件，试验室4800m2；

　②建立油用牡丹种质资源库，收集基因资源；

　③建立油用牡丹两系杂交育种园；

　④建立油用牡丹高级采穗圃；

　⑤建设比较完备的技术推广服务网络。

　⑥ 要拥有培育1亿株油用牡丹良种苗木能力，建有温室大棚4个，共计10000m2；种苗繁育基地300亩；

　⑦ 要拥有新品系、新技术中试与推广示范基地。

　3.7

　油用牡丹发展存在的主要问题

　(1)林地承包到户，分散经营，土地流转困难，规模化发展受到制约；

　(2)资金投入不足、科技支撑不足，管理粗放；

　(3) X区民间自发的牡丹种植情况是，高产油用牡丹良种使用率低，品种混杂，树龄老化，树势衰退，许多壮龄油用牡丹苗木也存在严重衰退现象，牡丹籽产量低、出油率低，可能影响到农民发展油用牡丹产业的积极性。

　第四章

　项目建设目标

　4.1

　建设目标

　（1）推广X农业大学选育的安林系列油用牡丹优良品种（年生产牡丹籽在500kg/亩以上）。

　（2）采用先进的“容器育苗、三年挂果、分段移栽法”，对项目区低产低效的土地进行开发建设油用牡丹种植示范基地，实行集约化经营，率先建成1 万亩优质高产油用牡丹种植示范基地（2014年新建油用牡丹种植示范面积5000亩），达产后年产油用牡丹籽500万斤。

　（3）建设油用牡丹种苗繁育基地1000亩，产苗10000万株以上；

　（4）新建年加工能力10000吨以上的牡丹籽油现代化深加工生产线1条。

　4.2

　指导思想与原则

　4.2.1 指导思想

　坚持从实际出发，科学规划，循序渐进，坚持走高科技、高投入、高产出的道路，采用最新的研究成果，因地制宜地进行油用牡丹种植示范基地新造。实行油用牡丹的集约经营和规模经营，以油用牡丹产业带、产业群的发展来带动全区油用牡丹产业的健康发展。积极稳妥地推广油用牡丹新品种和新技术，大力推进良种化进程，提高单位面积产量和牡丹籽油产品质量。积极探索发展模式、创新运行机制，通过创新经营和培管模式，为全省的油用牡丹产业发展提供良好的示范。

　4.2.2 建设原则

　(1)坚持科学发展观原则

　以人为本、以农为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。项目从产品发展目标方面，应考虑人类的身体健康，从环境保护方面，应考虑人类的生态安全，从社会责任方面，应考虑贫困区的农民脱贫致富，从人与自然方面，应考虑人与自然的和谐共处。

　(2)坚持生态优先和绿色环保原则

　在充分考虑基地建设生态效益的前提下，以绿色环保的经营理念，科学经营管理，同时最大限度地发挥基地建设的经济效益。

　(3)坚持科学技术是第一生产力的原则

　推广中国林业科学院、X农业大学近年来选育的油用牡丹新品种和新技术，大力推进良种化进程，提高单位面积产量和牡丹籽油的产品质量。

　(4)科学规划合理布局原则

　根据项目区现有油用牡丹资源现状和自然、交通条件以及各油用牡丹系列品种的生物学特性，在保护当地生态环境的条件下，科学合理地对现有油用牡丹种植示范基地进行改造和更新，建设高标准、集约经营的高产稳产油用牡丹种植示范基地。

　⑸ 综合效益原则

　坚持“三大效益”相统一，将建设完备的生态体系和发达的林业产业体系作为发展的最终目标。在努力提高油用牡丹单位产量，力争最佳经济效益的前提下，森林资源不断增长，森林覆盖率不断提高，生态环境不断改善，增加劳动就业，带动地方经济的科学发展。

　第五章

　项目建设方案

　5.1

　项目布局

　5.1.1 布局原则

　(1)坚持统一规划、分步实施、突出重点、稳步推进、更新造林与现有极少数油用牡丹种植示范基地的创新与改造相结合的原则；

　(2)遵循示范区分类区划总体布局的原则。项目布局于示范区分类区划界定的种植示范区，且分布有油用牡丹间种试验区域；

　(3)当地政府支持，群众参与的原则。项目的具体实施和管理，要靠当地政府、林业部门，必须得到当地政府的大力支持和群众的积极参与，项目建设才得以顺利实施；

　(4)示范基地相对集中连片，交通运输条件好，利于集约经营和管理的原则。选择的种植示范基地(新建的基地)要相对集中连片，且交通便利，以利于集约经营和管理，利于油用牡丹新技术的应用，利于油用牡丹果实的采收和运输。

　(5)坚持经济、生态和社会效益相统一的原则。

　5.1.2 布局方案

　油用牡丹产业化基地布局分东、西两片：东片区为冉庙、插花等乡镇；西片区为新华街道办事处吕寨村等乡镇。

　种苗繁育基地选择建设在条件较好的吕寨村；

　油用牡丹现代化深加工生产线选址在国道旁的食品工业园区内。

　5.2

　建设内容

　5.2.1 营造林工程

　①油用牡丹新建示范基地

　油用牡丹新建基地5000亩，全部采用高标准整地，2年以上大苗定植，集约化经营。

　② 营造基地工程面积分布表

　表5-1

　营造林工程面积分布表

　（亩）

　乡镇名称

　定植面积

　种苗繁育基地

　吕寨村

　500

　插花镇

　2500

　100

　新华街道

　1000

　冉庙镇

　 500

　5.2.2 种苗工程

　在吕寨村建设油用牡丹种苗繁育基地1000亩，产油用牡丹定植大苗1亿株。

　5.2.3 油用牡丹加工生产线建设

　在X区X农业科技园区选择一交通运输条件好，水电等基础设施配套完善的地点投资2500万元新建年产牡丹籽油1000吨，联产高附加值副产物化工产品100吨，年产值0.6亿元以上的油用牡丹现代化深加工生产线1条。

　5.3

　技术措施

　5.3.1 种苗繁育工程技术措施

　5.3.1.1种苗基地选址

　种苗繁育地宜设在向阳、排灌方便、土壤肥沃疏松，pH值5.5～6.5的沙壤地。高湿排水不良、粘重板结或干燥的砂土、碱性土不宜作种苗繁育基地。按照以上要求选择在吕寨村建立油用牡丹种苗繁育基地1000亩。

　5.3.1.2种苗需求量概算

　新造油用牡丹林按每亩3000株计算，5000亩新植林约需1亿5000万株种苗。

　5.3.1.3种苗供应能力概算

　根据最新种苗繁育、2年移栽到地的油用牡丹培育方法，育苗基地每亩可培植1亿5000万株定植大苗，1000亩育苗基地可提供约1亿5000万株定植大苗，完全可以满足项目对种苗的需求。

　5.3.1.4良种选择

　根据国家林业局《关于加快油用牡丹种苗发展和强化种苗质量的通知》，本项目对油用牡丹种苗的选择依据以下几个原则：

　①必须是国家或省级林业部门审（认）定的油用牡丹良种。

　②必须是适合湖南X区当地气候条件和土壤条件的品种。

　③必须是抗病、虫害能力强的品种。

　依照以上原则，选择X农业大学选育的通过国家（X省）林木良种审定委员会审（认）定的盛产期每亩年产籽量500kg以上的油用牡丹优良品种。

　5.3.1.5容器苗培育

　5.3.1.5.1容器的种类

　 制作容器的材料有：软塑料、硬塑料、纸浆、合成纤维、泥炭、粘土、特制的纸、厚纸板、竹篾等。

　 容器的形状有：六角形、四方形、圆形、圆锥形。其中以无底的六角形最为理想，因为六角形、四方形有利于根系舒展。而早期采用的圆筒状营养杯，易造成根系在容器中盘旋成团，定植以后，根系伸展困难的现象。经过改良以后的圆筒状或圆锥状容器，其内壁表面均附有2～6个垂直突起的棱状结构，根系可沿棱向下伸展，根尖抵达底端排水孔口，遇空气干燥作用而得到控制。

　 容器的规格：容器规格相差很大，主要受苗木大小的影响，北美、北欧地区多数是用小型的，直径2～3cm，长度9～20cm，容积40～50cm3。在亚热带、热带、苗木较大，容器也较大，容积可达100cm3。

　 目前用的育苗容器主要有两类： 可与苗木一起栽植入土的容器和不能与苗木一起栽植入土的容器。本项目使用的育苗容器主要为可与苗木一起栽植入土的容器。

　这类容器在土中可被水、植物根系分解或被微生物所分解。如日本的纸质营养杯、美国的粘土营养杯、北欧的泥炭容器、中国华南的营养砖。

　 1、纸质营养杯（育苗蜂窝纸容器）

　 纸质营养杯是日本创造的，这种容器可与苗木一起栽入土中，经微生物分解而不致阻碍根系向外伸展，大多用直径4cm，高8cm的纸杯。纸杯以纸浆和合成纤维为原料，用不溶于水的胶粘合成无底六角形纸杯、纸筒，侧面用水溶性胶粘成，使用方便，折迭式的250～350个纸杯可在瞬间张开，然后将两端固定在苗床上，把营养土填满纸筒振实，冲穴后播种。

　 2、粘土营养杯

　 粘土杯是美国用专门的机械压制成形，表面涂蜡，在温室育苗过程中不易散碎，但造林以后在土中可吸水软化和被根系穿透。杯呈上下均一的圆筒状，内壁有两条纵向突起的棱，有利于根系的舒展和提高容器强度，杯径2.5cm，高10.2cm，壁厚0.3cm。

　 制成的粘土杯放入73～78℃的蜡锅中涂蜡，每个涂蜡粘土杯重约45～50g，在温室内培养湿地松，火炬松效果很好。

　 3、泥炭容器（挪威、芬兰、瑞典和日本较多使用）

　 容器用70%泥炭，加入30%具有束缚力的机械纸浆压制而成，这种容器具有很好的通气和透水性。生长在容器中的苗木，当水分充足时，根很容易从容器壁向外伸出。不浇水容器壁干燥时，向外伸出根即会枯死，而在容器内的根会形成大量的细根，在这样反复灌水和干燥的作用下，就形成细根盘结成块状的根系团（根球）。

　 容器规格：上部直径8cm，下部6cm，高度8cm。

　 4、营养砖

　 营养砖育苗，既适于大规模生产，又可进行小面积育苗，一般可采用因地制砖，营养砖苗每株重量达0.5～1.0公斤左右。

　 育苗地点应选在造林地附近，有水源的地方，制作营养砖的土壤以壤土和轻粘土较好（沙土松散，不利成砖，且渗水力强，增加灌溉次数，过粘则易板结，幼苗根系发育不好。）。

　 营养砖的制法：区划苗床与步道，苗床宽80～100cm，步道宽40cm，圃地四周开排水沟，床面平整，床面先铺0.5cm厚的沙子或炉灰，然后将营养土，铺在床面上，即注水搅拌成泥浆，并弄平床面，待泥浆适当干涸后，用特制的切砖器切砖，并在砖面中央作浅播种穴。砖的大小视种子大小，苗木生长快慢以及培育时间长短而定。一般的规格为：6cm×

　6cm×12cm；7cm×7cm×15cm；8cm×8cmc×15cm；10cm×10cm×20cm。 一般上午拌浆，下午便可切砖，切砖后即可播种，每砖播催芽后的种子1～2粒，播后筛以细土，厚度以不见种子为度，然后用稻草，松针或塑料覆盖。

　 5、泥浆稻草杯

　 ①制作材料是稻草和粘土，先将粘土碾碎加水溶成泥浆，不能太稀，也不宜太浓，做杯时将事先准备好一定口径的塑料杯或木棒用湿稻草由上至下缠绕，在底部收紧，然后用泥浆均匀的涂摸在稻草上，以不见稻草为度，然后脱模成杯，晒干备用。

　 ②将切碎的稻草与泥浆充分混拌（用粘质土和稻草为原料），用模具制成容器晾干即可使用。杯的规格为直径6～10cm，高为10～15cm，壁厚0.8～1.0cm，使用时在杯内填装营养土进行播种或移苗。

　5.3.1.5.2营养土的配制

　营养土又叫培养基，培养土，混合土，它经过选择和人工配制而成装在容器内，为苗木生长发育提供各种营养和水分，是容器育苗的主要组成部分。

　 （一）营养土具备的条件

　 1、营养土的材料的质地必须致密均匀，能抓牢种子与苗木，不论干湿其体积变化不大，如质地太疏松，土团容易松散，太粘容易板结。

　 2、营养土的保水保肥性能要好：因为容器小，营养土少，苗木生长所需的水分养分必须经常补充，因而营养土必须具备良好的保水，保肥性能。

　 3、营养土通透性能良好，有足够的孔隙度，有良好通气、透水性能。满足种子发芽，苗木生长对水气的需求。

　 4、营养土的材料重量要轻，资源丰富，价格低廉。如果营养土太重对于搬运及运输都极为不利。

　 5、营养土中不带病虫和杂草种子，容器育苗如果杂草多，拨草极为不便，如发生病虫，会造成大量容器苗的死亡。

　 6、含盐量低，营养土如含盐量高容易造成苗木死亡。

　 （二）营养土的材料和配方

　 1、营养土的材料：沙子、圃地表土、泥炭土、水藓泥炭、堆肥、蛭石、珍珠岩、草皮土、黄心土、火烧土、森林腐殖质土、树皮粉、稻壳灰、未经耕种山地土、塘泥等。

　 （1）泥炭土

　 国外常用的营养土的材料。泥炭是由保存在水线下半腐熟的各种水生，湿生的沼泽植物的遗体构成。

　 藓类泥炭的水藓、灰藓或其它藓类形成，适合于容器育苗。

　 水藓泥炭持水力强，具有较高的阳离子代换能力，有利于植物吸收营养。

　 （2）蛭石　

　 属于性状稳定的惰性基质，具有良好通气透水持水性能；质地轻，便于搬运；高温消毒没有病虫害；阳离子代换量很高，并且含有较多的钾、钙、镁等营养元素，这些养分是植物可以吸收利用的。

　 近二十年来，开始在扦插床上作基质使用，蛭石是天然云母岩经过加热膨胀而成，在蛭石的天然矿石中，具有很多薄层，薄层间有微量的水，当矿石经1000℃高温烘焙时，层间的水转化为蒸汽，膨胀后将薄层分离，成为有孔隙的海绵质颗粒，通过高温，对蛭石也起到了彻底的消毒作用。

　 膨胀后的蛭石质量很轻，一般每立方米只有100～140Kg，呈中性有良好的缓冲性能，能吸收大量的水分，每立方米能吸水400～500Kg，蛭石有很强的阳离子代换能力，所以能够储备养分逐步释放。

　（3）珍珠岩

　 珍珠岩是把原岩粉碎后并经筛选后在760℃炉温下烘焙，使岩屑中含有的少量水分变成蒸汽，从而使珍珠岩变成很小的海绵质颗粒。可作扦插基质和播种覆盖材料。珍珠岩的化学性质基本呈中性，但不具缓冲作用，每立方米只有70～120kg，吸水能力强，持水量相当自身重量3～4倍。

　 珍珠岩与蛭石的区别是：珍珠岩没有阳离子代换能力，不含矿物养分，在容器育苗中的作用是增加培养基的通气性，可防止营养土板结。

　 2、营养土的配方

　 在营养土的配制上，一般都以1～2种材料为主要基质，然后掺加进其他的一些材料以调节营养土的性能（重点从营养土的持水性、通气性、容积比重和阳离子交换能力等四方面考虑），另外也可掺合部分有机或无机肥料。

　 油用牡丹容器育苗一般配方：1份腐熟厩肥加1份微酸性壤土，容重0.9g/cm3～1.1 g/cm3，pH值6.0左右。

　3、营养土的调制与消毒

　 营养土的调制方法很简单，只要把各种成分混合拌匀，制成质地均匀，含有适当水分，没有杂草种子和病虫害来源的营养土即可。

　 营养土的消毒方法采用化学熏蒸消毒法。

　 化学熏蒸时，营养土必须是潮湿的，温度最好是18～24℃左右，这样效果最好。熏蒸药剂常用的是甲醛。

　 甲醛：商品名叫福尔马林是一种具有强烈穿透能力的熏蒸剂，可以消灭某些杂草种子和细菌、真菌，使用时稀释成0.15%（商品浓度为40%，每毫升加水260倍）与营养土充分拌匀（每立方米营养土用药液40～80升）再用不透气的材料覆盖，密闭48小时以上，然后打开覆盖物，再经10～15天摊晾，使药剂气味消失才能装填入容器。

　5.3.1.5.3容器育苗的方法与技术要点

　 由于容器育苗容器中土壤少，空间小的特点，其育苗方法与技术标准与露地育苗极不相同，它深化了露地育苗方法，是一种高集约化的栽培技术。

　 （一）容器育苗的苗龄与出圃标准

　 露地育苗苗龄南方为一年，北方寒冷地区有些树种需2～3年。容器育苗可以缩短育苗周期。一般认为容器的苗龄在8～12周就可以了，广东、广西、江西南部采用秋季育苗，春季造林或早春育苗，雨季（6月）造林。 本项目使用容器育苗，2年定植到田的创新技术，故本项目的苗龄基本上为2年。

　容器苗的出圃标准:一般容器苗高度10～15cm,形成根团即可出圃。本项目的容器苗出圃标准为：苗高50cm以上，地径0.5cm以上且大苗已经挂果。

　（二）育苗技术措施

　 容器内营养土要求填满，夯实以后，营养土装至容器的4/5左右，夯实标准以营养土不会从底部排水孔漏出为度。

　 1、温床催芽、芽苗移栽

　（1）温床催芽　　

　容器育苗为减少空杯率，必须精选种子，对种子进行催芽，以提高种子的发芽率和整齐度。近几年来，人们在生产实践中不断总结育苗经验，逐步摸索出具有重大育苗技术突破的“温床催芽，芽苗移栽”技术，并在湿地松、火炬松、雪松、罗汉松、金钱松、红楠、刨花楠等树种育苗上得到广泛的推广和应用。

　 a 筑温床：温床筑在容器育苗地附近，选择平坦，向阳、避风近水源但不积水的地段。 四周开排水沟，用砖砌墙框，床基内宽1～1.2m，内长8～10m，催芽床东西向排列，床北墙高50cm，床南墙30cm，床两端砌成斜面，南北两墙每隔50cm对称留一个小口，放置木棍，以承农膜。

　 床内先垫铺5cm厚的卵石，卵石上铺15cm厚的河沙（河沙用0.3%硫酸铜或0.1%新洁尔灭消毒）。

　b 播种时间：在8月下旬至9月上旬为宜。

　 c 种子处理： 温水浸种24～72小时然后用45℃用0.15%福尔马林对种子进行消毒。

　 d 播种数量： 每平方米苗床面播2～2.5kg种子。

　 e 播种方法： 先将床面拍平，种子均匀播在温床上，用河沙覆盖，以不见种子为度，覆沙后用洒水壶洒水，淋湿。

　 f 覆盖农膜：将农膜盖在木棍或拱起弧形竹片上，四周压实保温。

　 g 催芽管理： 晴天揭膜淋水三次，上午一次，下午二次，阴天淋水二次，上、下午各一次。种子萌芽期间（3月下旬至4月上旬），棚内温度应控制在25～30℃之间，棚内气温超过时，应及时揭膜通气降温，如遇低温寒潮，夜间膜外应加盖草帘保温。

　 h 芽苗管理：当30～50%种子发芽时，种壳顶出沙面时，即转入芽苗期管理，床面淋水要少量多次，随时保持沙床湿润，棚内气温要控制在30℃以下，阴天中午也应揭膜换气，保持棚内空气新鲜。

　 芽苗期要特别注意芽苗病害的防治，发现猝倒病、立枯病，应立即拨除，每隔一星期用1/800的敌克松或多菌录或用0.2%高锰酸钾喷洒，随后半小时内用清水淋洗芽苗，以防药害，同时要注意防治鸟害和鼠害。

　 播种催芽和芽苗管理期约20～25天，此时大部分芽苗带帽（种壳出土立于温床，并有少量芽苗开始脱壳。为使芽苗能适应大田或容器的环境条件，必须进行炼苗，此时不需盖膜。晴天仍需少量多次淋水，阴天床面干爽时可适当淋水。

　 (2)芽苗移栽

　 苗芽移栽能提高种子发芽率，降低育苗成本。种子发芽早苗木抗性强，比大田种子发芽早15～20天，集约经营、管理方便。

　 a 苗床准备：芽苗移栽前应抓住晴天及时做好苗床，床面要平整，土壤要细碎。如果容器育苗，容器应装填好营养土。

　b 芽苗定植：芽苗长到3～4cm高时，芽苗种壳脱落时移栽，能提高移栽成活率（最迟不能超过芽苗长出侧根后进行）。移栽，应选阴天或晴天的傍晚。移栽时用手轻轻拨出芽苗，放在盛有清水的容器内,用湿透的毛巾盖好备用.

　 苗床或容器内移芽苗时,用事先准备好的小竹签,在植点上垂直插一洞眼，深度以芽根植入不露白色为度放入芽苗，再用竹签在原洞旁2cm处斜插一签，略深于原洞，将竹签向芽苗方向挤压使土壤与苗根密接，注意防止上紧下松，可在芽苗定植时，用刀片将芽苗进行切根处理，利于培育根系发达的苗木。芽苗移栽可根据发芽情况分期分批进行，定植后及时淋足定根水。

　 2、播种育苗

　 （1）播种前的种子处理与催芽

　对有深体眠的种子进行层积催芽1～2个月。对强迫休眠种子可用45℃温水保种24～72小时。

　 （2）播种量

　每个容器内播种粒常为1～3粒，大粒种子只能播一粒，中、小粒种子可播2～3粒。

　 （3）播种后检查

　播种后应逐个容器检查，发现漏播的应及时补播，出苗后检查如有空杯，可以再播一次或移出空杯。

　 （4）播种后的覆土

　国外常用珍珠岩作复土材料，我国常用火烧土、黄心土、森林腐殖质土作为复土材料，复土厚度与露地育苗相似。

　 3、容器苗的排放

　 国外容器育苗常采用机械化育苗，育苗容器按一定数量组成容器块安放于一定尺寸的框架内，排放十分方便，一般排放以有利于苗木根系生长，便于管理，容易搬运为准，大致可分为二种，一种是平地排放，另一种是架空排放。

　 （1）平地排放

　我国大部分地区在育苗圃地上直接排放。排放宽度一般在2～2.5cm，长度一般10cm左右，这种排放方式简单适用，土地利用率高。

　 （2）架空排放

　即容器不与地面接触，安放在一定长度特制的框架上，这种排放方式有利于实行空气剪根，促进根系发育，利于排水。

　5.3.2油用牡丹新建示范基地

　5.3.2.1基地选择

　选择交通方便，土地平坦，土壤厚度大于60厘米以上的低产地与低效地，作为新建示范基地，要求示范基地集中连片100亩以上。

　5.3.2.2苗木选择

　选择X农业大学选育的通过国家（或省）林木良种审定委员会审（认）定的盛产期每亩年产籽量400kg以上的油用牡丹优良品种的2～3年生苗。苗木质量要求顶芽饱满，生长健壮，无机械损伤的实生苗，2年生苗要求苗高30cm以上，地径0.3cm以上，3年生大苗要求苗高50cm以上，地径0.5cm以上且大苗已经分枝；并且要求有3个品系以上的苗木配置造林。

　5.3.2.3主要营造林技术措施

　(1)地面清理

　在选择好适宜的示范基地建设的地块后，根据年度计划和作业设计要求在新建前的3个月左右进行地面清理。主要清除造地上的杂木、杂灌、杂草、树蔸等，以便于后期施工作业。

　(2)整地

　整地能疏松土壤、改善土壤的理化性质，提高土壤保肥蓄水能力，有利于幼树根系伸展和对水、肥的吸收。整地时间宜在新建前3个月即5～7月间进行。整地方式：穴垦整地，栽植穴沿等高线呈“品”字形排列。整地规格：30cm×30cm×70cm。造林密度：3000株／亩，株行距为20cm×30cm；有条件的地方也可采用机耕带状整地后挖沟营造。

　(3)栽植

　组织专业队伍施工，在9月至11月，雨后或阴天进行。苗木要随起随运随栽。栽植时要做到穴大底平、根舒苗正。覆土要分层踩紧压实并培成龟背状。在栽植前可适当使用GGR加速根系形成，以保证造林当年成活率达95％以上，促进幼林生长。容器苗起运与造林时，一定要手拿容器杯轻拿轻放，不要摔到地上或用手提苗，以免土坨摔散或损伤根系。苗木起运之前，要适时适量灌水，运输过程中注意不要挤压容器苗，以免把容器苗的土坨弄散或把苗木顶芽压坏。从贮苗点到新建基地运输苗木，千万不能手抓苗木提着杯走，以防苗木根系受损或将苗木从杯内抽出而成为根系严重受损的裸根苗。在整地合格的基础上挖植苗沟，规格为20cm

　×30cm×20cm。对达不到规格标准的苗木，严禁定植到地（包括苗高不够高的、地径不够粗的、顶芽损坏的、断头的、色泽不正常的。营养杯容器苗在栽植时，用手托住容器苗土坨的上表面然后从杯内轻轻倒出带土坨的苗木放入栽植穴中央，如果从杯内不易倒出苗时，可用剪刀轻轻把容器杯剪开，去掉容器杯后再栽植，把表土中的草根和石块捡净后再回填。如果容器是可降解的，则可不取下容器直接造林。栽植时注意不要把土坨弄散，避免伤根；在表土回填后，要注意沿养土坨的外周边踩实，营养土坨的内周边不要踩，避免因挤压造成苗木根系受损。栽植后要及时浇水，待水浸后，覆5厘米的表土以利保墒，并做好除草松土、病虫害防治等抚育管理工作。栽植后要将容器杯收集并装入袋中进行统一处理，以免污染环境。

　(4)幼林管理

　①抚育：“三分造七分管”，抚育是巩固定植成果、促进苗木速生丰产的重要措施之一。幼苗抚育主要是进行除草、松土、覆土、埋青等。锄抚深度15～20cm。对营造成活(或保存)率在85％以下的要及时进行补植。抚育次数：定植后3年内每年5～6月和8～9月各锄抚一次，以后每年抚育一次，一般每隔3年进行大土块带垦垦复一次。

　②施肥：幼树期以营养生长为主，追施营养型专用肥，每年追施一次，每次100kg/亩；结果期以生殖生长为主，兼顾营养生长，追施油用牡丹专用肥，每一年追施一次，每次100kg/亩。

　③修枝整形：油用牡丹定植后，适当保留主干和主枝、副主枝。修剪时注意“剪密修疏、去劣留强”，主要剪除脚枝、徒长枝、重叠枝、病虫枝、枯枝。幼苗前2年需摘掉花蕾，不让挂果，维持树体营养生长，加快树冠成形。

　(5)病虫害防治

　油用牡丹的主要病虫害有油用牡丹炭疽病、油用牡丹软腐病、油用牡丹尺蠖等。坚持“预防为主，综合防治”的方针，强化病虫害预测预报工作，配备专业技术人员从事病虫害预测预报，密切监视项目区病虫害动态，做到准确预报，及时防治，主要防治措施有：

　①抓好更新、补植苗木的检疫，严防病、虫带入；

　②加强油用牡丹低改基地分管护，改善油用牡丹基地生态环境；

　③抓好病虫害预测预报工作，一旦发现病虫害，及时通报，及时进行药物防治或砍伐、烧毁病株、病虫枝等除害措施，达到迅速防治，控制灾情，防止危害扩大；

　④坚持以生物防治为主。保护害虫天敌及其生存条件，一旦发现疫情应首选生物药剂。为达到无公害有机栽培，一般不使用农药防治。

　5.3.3新建油用牡丹加工生产线技术

　油用牡丹的深加工生产线建设采取购买成套先进工艺设备结合非标设备制作的方法，建成工艺技术先进，生产过程绿色无污染，生产的产品达能通过有机食品认证的，产能规模达年产牡丹籽油10000吨联产高附加值副产物1000吨，低成本的牡丹籽油现代化生产线。

　5.3.3.1加工蒸发、汽提技术

　通过粉碎、蒸炒、预榨、浸提、过滤、第一蒸发、第二蒸发、汽提制取毛籽油。（下图为牡丹籽油制取工艺路线图）

　5.3.3.2碱酸提炼技术

　通过碱炼与酸炼相结合，有效去掉那些使用吸附脱色方法不易去掉的色素。（下图为精炼工艺路线图）

　毛油——过滤——水化（脱胶） —— 碱炼（脱酸） ——水洗——分离——干燥——吸附脱色——过滤——蒸馏脱臭——过滤——精炼成品油

　5.3.3.3萃取处理技术

　利用专用油脂萃取设备，将油脂冷却到较低的温度，使用油脂中的一些凝固点较高组分的结晶萃取出，然后采用过滤方法把它们从油脂中分离出来。

　5.3.3.4提取牡丹皂素技术

　采用混合溶剂浸出法进行油用牡丹粕中牡丹皂素提取。

　5.3.3.5技术标准

　高产，优质，高效，生态，安全。

　5.3.4附属工程与设备

　道路。为了便于种植示范基地的各项经营活动的正常开展，规划沿地块布设交通便道，交通便道要求路面宽1m，平正无杂树、石块等障碍物，密度为平均每亩6m，便道进出口应与板车道、车道相连接，根据项目要求和示范基地地块实际情况，本次共规划便道60公里。

　5.4

　经营管理模式

　本项目经营管理模式是：“农民专业合作社+企业+基地+农户。”

　本项目坚持以农民专业合作社为油用牡丹产业发展主体，充分发挥好“两个平台”的作用：

　一是发展组织平台。

　连接好政府、科研部门、加工企业、生产者、市场，通过开展统一使用新科技、统一供应优质种苗、统一供应农药化肥、统一开展仓储物流、实现多方共赢。通过整章建制，契约保护，协调好各方利益关系，发挥好

　“以工补农，以丰补欠”的作用。

　二是融资平台。

　整合国家、地方政府对油用牡丹产业发展的投入，吸引社会资本，向银行进行林权抵押举债，多方筹措发展资金。

　本项目坚持以农民群众广泛参与为基础，组建油用牡丹专业合作社，提高农民群众的组织化程度和抗风险的能力。

　本项目坚持实行有计划、有步骤、分阶段的稳步推进，切实做到投入、产出同步最大化。在项目投入上既要着眼于长远发展，又要注重近期效益。

　本项目坚持实行发展结构优化和产权制度优化。

　在发展结构上既要着力培育油用牡丹产业，又要注重油用牡丹种植示范基地的整体开发（包括种药材、养蜂、养鸡、生态休闲旅游等开发），做到以短养长。在产权制度上始终把农民的利益放在首位，充分调动农民的积极性，实现与农民在产权连接、责任连带、利益连享的紧密联结。

　本项目坚持实行抓主体、带群体的发展战略。

　主体是企业的油用牡丹高产示范基地建设和油用牡丹深加工的产品开发。群体是农民专业合作社和企业通过领，办为农民提供科技推广、种苗供应、农资采购、产品收购、生产融资、信息咨询、劳动保障等服务，建立健全服务网络，形成规模服务效益，从而带动1万亩油用牡丹基地开发。

　第六章

　项目消防和安全生产

　6.1

　消防

　6.1.1 基地消防

　（1）严格遵守《中华人民共和国森林防火管理条例》和《X省森林防火实施办法》

　（2）不经市、镇人民政府批准，不得开展计划烧除行动，确需开展计划烧除行动时必须报请市、镇人民政府批准，领取计划烧除证后，严格按照计划烧除的技术要领和规程开展计划烧除行动。

　（3）生活用火一律禁止带入项目种植示范区。

　（4）建立健全项目防火责任制，如果发生消防安全事故，其责任人除接受有关法律制裁外，项目单位亦按规定予以严惩。

　6.1.2 消防设施和设备

　（1）根据森林消防要求，项目单位组建消防队伍并置备森林消防器材。

　（2）种植示范边缘开设防火隔离带，避免火源引入种植示范区内。

　6.1.3 油用牡丹林防火

　⑴强化工作人员的防火意识，建立防火责任制。

　⑵加强对周边群众的防火宣传教育。

　⑶与市、镇林业防火部门紧密联系，建立防火应急机制和火灾预警机制。

　⑷建立防、灭火设施和防、灭火队伍。

　6.2

　劳动安全

　本项目的作业场地大多为野外，按照《中华人民共和国劳动法》，项目经营单位确保劳动者的基本权益和生产安全。

　①依法与工作人员签订劳动用工合同，办理工伤社会保险。

　②贯彻“以人为本”的理念，搞好劳动安全教育。

　③做好劳保用品的发放，夏季作业要有防暑降温用品，冬季作业时要有防冻预寒措施。

　④野外作业时，要严格防止雷击、毒虫毒蛇咬伤、触电、洪水泥石流、摔伤等意外事故的发生。

　6.3

　节能

　（1）生产节能,项目所有电气设备均选用节能高效的电气设备,降低电力消耗,全面提倡节约能源,提高能源利用效率和经济效益。

　（2）生活节能,主要是照明和做饭,要选择节能型的照明灯具和炊饮用具。

　6.4

　节水

　加强节约用水教育和节约用水的管理,实行计划用水,厉行节约用水,采用节约用水的先进技术,降低水的消耗量,提高水的重复利用率,同时合理开发利用和保护水资源,防治水害,充分发挥水资源的综合效益,满足项目区经济发展和人民生活的需要。

　第七章

　环境影响评估

　7.1

　环境现状

　X区种植示范基地区位于X市东大门，与利辛县交会地带，是X市三大粮油主产区之一。 2013年，全区耕地面积41241公顷，主要土类有：砂姜黑土，面积占全区耕地总面积的73．84% ；潮土，面积占17．88% ，棕壤，面积占7．52 %。 X市动、植物种群资源十分丰富，生态环境良好。X区属暖温带半湿润季风气候，年平均降雨量为900MM。2010年水质符合国家《地表水环境质量标准》II类水质标准，市水厂和工业园水厂水质符合国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，2010年市区空气优良天数为318天。

　7.2 建设项目对环境的影响分析

　项目在建设过程中对环境可能造成的不良影响主要因素有：

　①清水整地方式不当造成水土流失。

　火烧清理除清理彻底、省工、便于造林作业外，还可以提高地温、增加土壤灰分、消灭病虫害，但对环境也有负面影响。主要表现为降低了土地的保水能力，容易发生水土流失，大面积火烧还会对大气环境造成污染，使害虫的天敌及其它昆虫、鸟兽丧失栖息场所。对此，要求项目进行土地清理时，尽量不要采取焚烧方式，如果要焚烧，则要选好焚烧时间，掌握焚烧方法，将负面影响降到最低。全垦整地对水土流失的影响随土地坡度而变化，回归分析结果呈指数函数式，即在坡度25度以下时，固体径流随坡度增加而缓慢增加，坡度25度以上时，则随坡度增大急剧增加。对此要求项目进行块状或带状整地，减少水土流失。

　②化肥使用不当造成水体或土壤污染。

　如化肥使用不当，流失的化肥会在土、水分间下渗透，流入小溪、河流造成污染。

　③大面积人工纯林对环境的影响。

　大面积人工纯林因物种单一，生态环境的差异性小而降低了森林对病虫害的抵抗力，也容易造成土壤中某些营养元素的缺乏，导致地力衰退。

　7.3

　环境保护措施

　7.3.1 水土保持措施

　①将清地物运出地外，尽量不用或少用焚烧这种清理方法。

　②采用沿地块带状整地，栽植穴按“1”字形配置，带间及周边地缘保留部分原主植被。

　③抚育时将砍除的杂草、灌木覆盖栽植穴及其周围，避免降雨对土壤的直接冲刷，或者在林下间作豆科等农作物，既可改善土壤肥力结构，也能增加地表覆盖，达到保持水土的目的。

　7.3.2 基地生态环境保护措施

　油用牡丹林作为食用油的原料基地，因此项目建设提倡尽量使用农家肥、有机肥，不用或少用农药。在病虫害防治时，尽量使用生物药剂或低毒、高效、残留期短的农药。

　苗木包装使用易降解的纸质容器，不使用难降解的塑料容器。

　项目建设过程中产生的生活垃圾要及时填埋，严防对周边生态环境产生影响。

　7.3.3 生物多样性保护措施

　在经营过程中，尽量保留油用牡丹基地边沿上的现有阔叶树种。推行不同油用牡丹品种或无性系块状混交，通过多树种配置，保护各类生物适生的森林生态环境。

　7.3.4 森林资源保护措施

　加强《森林法》、《森林法实施条例》和相关政策法规的宣传，提高教育施工人员对森林资源的保护意识，防止对周边森林资源产生破坏。

　7.4

　环境影响评价

　油用牡丹本身并不会污染水源和环境，不会杀伤有益生物和危害人畜安全，油用牡丹种植示范基地不会对环境产生危害。在油用牡丹种植示范基地的种植过程中，可能因采取的技术措施不当，对水土保持、土壤肥力、生活多样性等产生影响，但这些影响是暂时的，可以通过科学的经营措施将其降低到最低限度。

　科学种植油用牡丹，能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，减少水土流失，提高保持水土、涵养水源的能力，净化空气。

　第八章

　招标方案

　8.1

　招标范围

　①项目建设规划设计招标

　②新植林营林工程

　③油脂加工成套设备招标

　④森林消防设备招标

　⑤项目管理用车辆招标

　⑥油脂加工厂房建设

　8.2

　招标工作的组织形式

　本项目各项招标均由经营专业合作社综合财务部组织，由财务评估人员、工程技术人员、规划设计人员、工程设备人员及中介机构代表组成招标机构具体实施招标工作。

　8.3

　招标方式

　招标方式根据不同的招标内容，分别采取公开招标和邀请两种方式。

　第九章

　项目运营管理

　9.1

　基本思路

　 以X区X农业科技园区与邻近的周边乡镇的1万亩优质高产示范区建设为辐射区，带动X区10万亩油用牡丹产业基地开发；以牡丹籽油产品的生产和销售为核心，向上通过“农民专业合作社+企业+基地+农户”的特有模式不断扩大控制和改良油用牡丹资源；向下通过初级深加工实现原料到产品的综合利用，走出一条产品大众化、资源保障化、原料物尽化的快速度、可持续、高效益的产业发展之路。

　一是、办好农民专业合作社，正确处理好利益关系，要严格按照《农民专业合作社法》的基本要求，把加入专业合作社的农民成员作为利益分配的主体，要确保农民从产业链的各个环节上大体拿到平均利润。只有切实保证农民利益，并使农民的利益不断增加，才能充分调动农民的积极性，形成凝聚力。

　二是、切实发挥龙头企业的带动作用，让企业为专业合作社和农民办实事、见成效，并切实发挥专业合作社在产业化经营中组织者、营运中心、信息中心、服务中心、技术创新中心和市场开拓者的作用，并在经营决策中处于主导作用，起着关键作用。

　三是、建立健全管理规章制度，抓好组织管理体系建设。在坚持家庭承包经营基本制度基础上，将那些各自独立经营的农户演进成为专业合作社和公司体制下一个独立核算的“农业车间”、“基本交易单位”，通过合同契约的关系形成合作，联合起来建立健全规模化的经营实体，逐步形成专业化、现代化、标准化、社会化的生产体系，实现规模经营。坚持

　“民办、民管、民受益”的办社方针，建立健全组织管理体系，把责任落实到管理单位和管理负责人。

　9.2

　运行方案

　9.2.1 基本原则

　坚持实行资产一体化的外部利用策略，分别发挥产业融资、科技支持、产业带动等优势，形成合力。

　坚持实行将若干个既可独立经营，承担经济责任，又可相互作用，发挥整体功能的市场主体（包括农民）联合在一起，实现产权、利益、责任联结共赢。

　坚持实行投资主体（包括社会融资）多元化、投资形式（包括农民的物化劳动）多样化、利益分配（包括产业链上的平均利润）多层化。

　9.2.2 发展模式

　坚持运作X农民专业合作社为主体，与企业合作为辅，以动员广大农民参与为发展基础，以银行贷款为资金支持的发展模式。通过市场运作、制度规范、合同保障、协调产业链各环节之间的利益关系，打造一条集科研培训、种苗繁育、基地种植、收购储运、茶油加工、销售、产供销、土地流转

　一体化的完整产业链，形成利益共享,风险共担的利益机制。

　9.2.3 融资模式

　 坚持以X油用牡丹农民专业合作社为融资平台，以互相担保为贷款保证，以土地权抵押为保障，以油用牡丹直补为政府增信的融资模式。

　一是、做好土地承包权抵押贷款的基础工作。落实好农户的山林经营产权问题，建立林业要素市场，促进林地、林木资源的合理流动。

　二是、以X油用牡丹农民专业合作社作为融资平台，负责审查，汇集农户种植、企业、加工企业贷款需求，集中向开发银行申请期限为10年、宽限为5年的中长期贷款。

　三是、与担保公司联合，由农民专业合作社出资、社会融资、企业参与，组成的互助型股份担保机构，承担对贷款进行评估和担保职能。

　四是、与政府对接，申报项目规划，以得到政府的重点扶持。

　9.3

　产业带动

　成立X农民专业合作社,企业成为专业合作社的成员。企业成为X农民专业合作社的股东。X农民专业合作社、企业、农户之间采用三种模式带动产业：

　9.3.1 土地流转

　X农民专业合作社与农户、企业与农户、农户与农户之间实行多种形式并存的土林流转，包括租赁、转包、入股等。

　9.3.1.1租赁

　农户承包的土地按合同租金租赁给X农民专业合作社、或企业、或其他主体，租赁期一般为30年。租赁到期后，土地林权归农户。

　9.3.1.2 转包

　农户将承包的土地按合同承包费转包给X农民专业合作社、或企业、或其他主体，转包期一般为30年。转包到期后，牡丹基地增值部分和用于生产的附属物，通过协商由农户按总值的百分比补给转包者。

　9.3.1.3 入股

　农户将承包的土地，或茶林通过合理评估，并按评估总值向X农民专业合作社入股作为出资。土林通过租赁、转包后的经营主体，同样可以向X农民专业合作社入股作为出资。

　出资主体成为X农民专业合作社的成员。成员每年按出资股份进行分红。

　X农民专业合作社将流转的土地与企业合股经营。通过承包土地经营权流转后的农民可以由专业合作社，或企业安排就业。

　9.3.2 基地建设

　X农民专业合作社将农户承包的土地，或遇到经营权进行流转后，高标准地进行油用牡丹种植示范基地建设，并统一进行基础设施建设，统一布局油用牡丹种植，统一土地垦复标准，统一免费提供种苗，统一连片规模经营。

　9.3.3 返租倒包

　油用牡丹种植示范基地建成后采用返租倒包的方法进行生产经营管理。按每个劳动力承担50～100亩油用牡丹种植示范基地的规模，实行返租倒包。

　9.4

　基地管理

　9.4.1 账务管理

　把油用牡丹种植示范基地作为基本的经营与核算单位，按油用牡丹基地设总分类账，为基地土地入股的每个专业合作社成员设立成员账户，主要记载该成员土地入股、租赁等股金、租赁、出资额及其经营利润分配；量化该成员的公积金份额，该成员与本社的交易情况和盈余返还状况等。

　9.4.2生产管理

　油用牡丹种植示范基地生产经营实行“五个统一”：统一生产标准；统一农资购销；统一牡丹籽采摘；统一产品销售；统一收支结算。

　9.5

　收益分配

　正确处理好专业合作社、企业、基地、农户之间的收益分配关系，是确保本项目稳步推动、健康运行、持续发展的关键。

　9.5.1 农资、产品购销价格及盈利分配

　（1）农资：按厂方直销厂价进行采购，按当地市场平均价格进行销售。

　（2）产品：按市场平均价格进行收购，按与厂家的合同价格进行销售。

　（3）农资购销利润（销售总额－采购成本－经营成本）可收益分配的60%按生产基地或成员农资产品所购总额进行分配；40%按专业合作社成员出资进行分配。

　（4）牡丹籽销售利润（销售总额－收购成本－经营成本）可收益分配的60%按示范基地或成员交易额进行分配；40%按专业合作社成员出资进行分配。

　9.5.2 牡丹籽产品收购结算总额分配

　油用牡丹种植示范基地牡丹籽产品收购结算总额分配包括积累提留，油用牡丹基地承包收益，油用牡丹基地土地入股分红和成员出资分红。分配方案由专业合作社成员（代表）大会根据有关政策规定和基地承包协议等进行决定，由专业合作社理事会执行。

　9.5.3 企业产品加工、销售利润分配

　企业按市场价格收购专业合作社统一收购的牡丹籽，加工、销售后所取得的利润与专业合作社按股分红，专业合作社按成员出资向成员返利，并确保加入专业合作社的农民在产业链上的每一个环节都能拿到平均利润。

　9.6

　组织管理

　9.6.1 项目领导小组

　本项目工程较大，技术含量高，具有长远的战略意义。为了确定项目的顺利实施和持续发展，项目主管单位部门X市X区人民政府成立“油用牡丹种植示范基地建设领导小组”，领导小组组长由区分管农林的区级领导担任，成员由农林局、财政局、农业银行等职能部门的主要负责人组成。领导小组负责解决项目建设中的各种问题，包括协调各部门之间的关系，正确处理好土地流转、合作社、企业与农民的利益关系等，为合作社排忧解难。

　9.6.2 企业项目建设机构设置、职责与定员

　 为了便于在建设中实施有效管理，确保项目建设高标准、高质量完成，应设立相应的组织管理机构，本项目由X市X油用牡丹农民专业合作社基地开发部具体组织实施，按现代公司管理机制管理，X市X油用牡丹农民专业合作社作为项目实施法人，全面负责油用牡丹种植示范基地建设工作。本着高效精干的原则，基地开发部下设综合管理部、基地建设部、技术服务部、投资策划部，有关职能部门要形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理机制，确保组织机构的正常运行。

　基地建设各机构职责与定员详见图9-1、表9-1。

　图9-1

　油用牡丹基地建设机构设置图

　表9-1

　机构设置及职责表

　名

　称

　职

　能

　定

　员

　合作社经理

　总经理任项目法人代表，和副经理全面负责基地油用牡丹种植示范基地建设。

　总经理1人，副总经理2人。

　综合管理部

　负责组织、协调各部分之间的工作及关系，上传下达，处理各种公文和公司的内务，并负责人事管理、人员调配、工作考核、培训学习等日常工作。制定公司财务计划、财务预算决策、日常财务管理及财务运作工作。

　主任1人，工作人员4人。

　基地建设部

　全面负责基地生产计划、土地合同签订、施工设计、检查验收、种苗、化肥、农药、工具等生产资料调度等。

　主任1人，副主任1人，工程技术人员6人。

　技术服务部

　全面负责基地建设技术、良种引进、育苗、造林新技术的应用与研究等。

　主任1人，科研人员2人。

　投资策划部

　负责公司产品营销、广告策划等。

　主任1人，营销人员2人。

　合

　计

　22人

　9.6.3专业合作社组织管理

　9.6.3.1组织机构

　（1）成员（代表）大会：是本社的最高权力机关。基本的权力与义务及其职责由“成员（代表）大会工作制度”进行规定。

　（2）理事会：成员（代表）大会的执行机构。基本的职权、职责等由“理事会工作制度”进行规定。

　（3）监事会：是本社经营投资管理活动的监督机构。基本的职权、职责等由“监事会工作制度”进行规定。

　9.6.3.2层次管理

　（1）以X市成立“X市X农民专业合作社”（作为行使油用牡丹种植专业合作社总社权力义务的机构）。总社的成员代表从分社的成员代表中选举产生。总社成员代表总数一般不超过17人。分社的成员代表由全体成员选举产生，代表总数一般不超过15人。

　（2）总社对分社选举产生的理事会、监事会或监事会颁发委任证书。实行任期目标管理责任制。

　（3）总社聘用分社的经营管理责任人。

　（4）总社对分社实行统一的制度管理。

　9.6.3.3组织机构示意图

　组织结构示意图见图9-2。

　图9-2

　组织机构示意图

　9.6.4 决策管理

　每一个项目的提出与实施都必须进行统一的决策管理。决策的讨论与研究包括可行性和不可行性。决策具有预见性、可控性、权威性。专家和行业管理部门的专家决策意见享有对该决策项目的收益分配权。企业管理人员对自己的决策意见承担相应的经济责任和法律责任。

　9.6.5 项目管理

　对每一个经济实体和项目部实施目标管理责任制，建立和完善合同管理体系。

　9.6.6 财务管理

　建立统一财务管理制度，完善统一的财务管理体系。

　9.6.7 人事管理

　建立健全统一的人事管理制度。始终把人才的培养、引进放在首位，既要建立员工考核机制，又要建立一种人性化的、充分发挥人的潜能的激励机制。

　9.6.8 培训管理

　加强对包括领导层在内的生产技能、经营管理、市场营销、企业文化、国家政策等知识的培训。把对加入专业合作社农民的培训放在首位。

　9.6.9 监督管理

　加强对本项目整个运行体系和管理体系的财务监督和执行能力监督。建立有投资者、农民代表参加的监督委员会，建立健全监督管理制度，自觉接受政府和融资部门的监督，确保政策资金投入和银行贷款合理使用。

　9.7

　实施步骤

　9.7.1 基地建设

　 第一阶段：宣传发动。这一阶段的主要任务是企、政联合，举办组建油用牡丹专业合作社的培训班，通过培训，解决好认识问题和组织建设的方法问题。

　第二阶段：组织建设。这一阶段的主要任务是组建X市X区油用牡丹种植专业合作社和X市X农民专业合作社。制定章程和通过章程，建立各项管理制度，建立健全组织管理体系。

　第三阶段：基地建设。这一阶段的主要任务：

　一是、落实计划面积，制定发展规划。50000亩带动辐射油用牡丹种植示范基地分3年建成，50000亩油用牡丹种植示范基地建设分2年建成，1000亩油用牡丹育苗基地1年建成。

　二是、制定生产标准，按照发展规划，把生产任务和责任落实到位。标准化油用牡丹种植示范基地和油用牡丹种苗繁育基地由企业自建。新扩建的油用牡丹种植示范基地和加盟合作的油用牡丹种植示范基地由专业合作社组织农户完成。

　三是、强化融资手段，创新融资机制，推进银企对接，完备法律制度，把建设资金落实到位。

　四是、建立健全生产任务、经营融资、种苗与农资供应、产品收购、收益分配等合同管理制度，采用一卡通的方法，使融资与农资及种苗供应相结合，确保生产任务的完成。

　五是、建好油用牡丹种苗繁育基地，把住优质种苗关。

　六是、技术培训和现场技术指导定植技术。

　9.7.2 精炼油厂

　整个建设期为3年，并分四个阶段。

　第一阶段：制定设计方案。

　一是生产能力设计，设计能力为年产牡丹油10000吨，用2年的时间达标；分别由6个工厂完成。

　二是系列产品开发方案的设计。包括食用牡丹籽油、医药用品、化妆用品、生活用品、饲料等产品的开发方案设计，以及产品包装的设计。

　三是产品品牌和营销方案的设计。

　第二阶段：经营管理建制。

　共建立五个部门：

　一是产品研发部，负责整个产品的研发。

　二是产品生产部，负责整个产品的生产管理。工厂分别按产品的专业化分工进行生产。

　三是产品营销部，负责整个产品的销售。四是原材料采购部，以专业合作社为主体，负责油用牡丹籽的采购。

　五是财务部。部门（工厂）实行独立核算，资金统一调配使用，统一制定收益分配方案，将完成工作任务与实行产值利润有机地结合起来，平衡包括农民专业合作社在内的整个产业链的利益分配关系。

　第三阶段：进行选址规划。

　精炼油脂厂址选在X区农业示范科技园区，依照国家有关规定是征地200亩。对厂区按照高标准的园林式风格进行功能设计。

　 第四阶段：组织具体实施。

　一是油脂加工机械设备的定制；

　二是厂区建设施工。

　第十章

　项目实施进度安排

　10.1

　建设期限

　本项目全部建设期为5年：2014～2019年

　10.2

　实施的工作内容

　①项目编制可行性研究报告

　②项目立项报批

　③项目经营公司登记注册

　④油用牡丹基地分类开发面积勘测、绘图、选取

　⑤农户土地权入股合同签订

　⑥项目整体规划设计及方案报批

　⑦三年结籽容器苗培育及项目区50000亩种植示范基地营造、50000亩加盟合作油用牡丹种植示范基地的土地改造、幼林抚育

　⑧基地油脂加工厂建设

　10.3

　建设期限及建设进度

　建设期限为5年：2014年～2019年。建设进度如下：

　项 

　 目

　2014

　2015

　2016

　2017

　2018

　项目申报

　√

　资金筹措及公司注册

　√

　用地勘测选取、规划

　√

　√

　签订林权入股合同

　√

　√

　三年结籽容器苗培育

　√

　√

　√

　整    地

　√

　√

　栽植

　√

　√

　幼林抚育

　√

　√

　√

　√

　项目验收

　√

　√

　√

　√

　第十一章

　投资估算与资金来源

　11.1

　投资估算的编制依据

　①本项目投资估算依据国家财政部《基本建设财务管理规定》的要求进行编制；

　②本项目投资指标依据X省皖北地区社会经济发展水平；

　③本项目各项投资费用参照“林产工业规划概算编制办法”计算。

　11.2

　主要项目取费指标

　根据上述估算依据结合林业行业的特点及本项目的运作方式，主要项目取费指标如下：

　(1)新建示范基地、育苗基地土地租金800元／年×亩；

　(2)建设单位管理费按项目工程建设费用的1％计算；

　(3)建设单位开办费按项目工程建设费用的0.5％；

　(4)勘察设计费按项目工程费用的2.5％计算；

　(5)工程监理费按工程费用的1％计算；

　(6)基本预备费(不可预见费)按工程费用和工程建设其它费用之和的5％计算；

　(7)人工费按80元／工日计算；

　(8)银行贷款利率按金融机构长期贷款基准利率5.94%计算。

　11.3

　投资估算的范围

　投资估算范围包括：工程建设投资费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和铺底流动资金。

　工程建设投资费用包括：育苗工程、营建工程、设备及土建工程等。

　工程建设其他费用包括：建设单位开办费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、土地租赁费。

　预备费：本次仅估算基本预备费（不可预见费）。

　11.4

　投资估算

　11.4.1 种苗基地工程投资估算

　育苗工程费用包括材料费、人工费和附属设施费，根据估算依据、建设内容及项目用工、设施建设等取费标准进行计算，油用牡丹育苗工程费用为5000万元。按建设内容分，材料费3740万元，人工费1200万元，附属设施费60万元。详见X市油用牡丹农民专业合作社、X市X区1000亩油用牡丹基地建设育苗工程投资估算表（附表1）。

　11.4.2 种植基地工程投资估算

　种植示范基地建设工程费用包括材料费、人工费和附属设施费，根据估算依据、建设内容及项目用工、设施建设等取费标准进行计算，油用牡丹种植示范基地工程费用为18336万元，油用牡丹种植示范单位面积投资为16968元/亩（包括基础建设费用）。按建设内容分，材料费736万元（育苗工程费用5000万即为种苗费，故未列入材料费中重复计算），其中新建368万元（种苗费记入单位面积投资，并做500元/亩计算，故新建材料费应为5000+368=5368元/亩），建成后368万元（即368元/亩）；人工费160000万元，其中新建10000万元（即1000元/亩），建成后6000万元（即600元/亩

　×年）；附属设施费1600万元（即160元/亩）。详见X市油用牡丹农民专业合作社、X市X区X农业科技示范园1万亩油用牡丹基地建设工程投资估算表（附表2）。

　11.4.3 设备及土建投资估算

　设备及土建费用包括土建工程费用、加工厂设备与安装工程费用、环保及绿化工程费用，根据估算依据、建设内容及项目用工、设施建设等取费标准进行计算，设备及土建投资费用为2500万元。按建设内容分，土建工程费850万元，加工厂设备与安装工程1622万元，环保及绿化工程28万元。详见X市油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设设备及土建投资估算表（附表3）。

　11.4.4 投资估算

　经估算，项目建设总投资为38662.29万元。

　（1）按建设内容分：

　1）建设投资32454.9万元，占83.95%。

　①工程建设费用25836.00万元，占66.83%。其中

　育苗工程5000.0万元，占12.93%；

　示范基地工程18336.00万元，占47.43%；

　设备及土建2500.00万元，占6.47%。

　②工程建设其他费用5073.44万元，占13.12%。其中

　建设单位开办费129.18万元，占0.33%；

　建设单位管理费258.36万元，占0.67%；

　勘察设计费387.54万元，占1.00%；

　工程监理费25.836万元，占0.67%；

　土地租赁费4040.00万元，占10.45%。

　③基本预备费1545.46万元，占4.00%。

　2）建设期利息742.50万元，占1.92%。

　以上详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设投资估算表（附表4）和X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设总投资使用计划和资金筹措表（附表5）。

　3）铺底流动资金：流动资金采用扩大指标估算法，以经营成本的25%计算，铺底流动资金为流动资金的30%，即5464.89万元，占14.13%。详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设流动资金估算表（附表8）。

　（2）按投资年限分：

　2014年9823.95万元，占25.41%；

　2015年4530.26万元，占11.72%；

　2016年1095.26万元，占2.83%；

　2017年12134.72万元，占31.39%；

　2018年11078.1万元，占28.65%。

　详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技园区1万亩油用牡丹基地建设总投资使用计划和资金筹措表（附表5）。

　11.5

　建设资金筹措

　本项目总投资38662.29万元，其中：建设单位自筹资金22262.29万元，占57.58%；银行贷款5000万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴11400万元，占29.49%。详见X市湄江油用牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设总投资使用计划和资金筹措表（附表5）

　 第十二章

　项目综合评价

　12.1

　经济效益分析

　12.1.1 基础数据和参数的选取

　（1）计算期与建设期

　本项目建设期从2014年～2019年，共计5年。

　本项目计算期从2014年～2039年，共计算期25年。

　（2）银行贷款

　银行贷款利率按金融机构长期贷款基准利率5.94%计算。

　（3）税费减免政策

　根据财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》（财税[2001]171号）精神，“自2001年1月1日起，对包括国有企事业单位在内的所有企事业单位种植林木、林木种子和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得税暂免征收企业所得税”。

　（4）基准收益率8%。

　12.1.2 产品产量和经营收入

　（1）产品产量

　①单位面积产量：油用牡丹新建第3年进入初果期，第5年达到正常产量，优质高产油用牡丹种植示范基地各年度每亩牡丹籽、牡丹籽油、牡丹籽粕产量预测详见表12-1.

　表12-1 油用牡丹籽、牡丹油、牡丹籽粕产量预测表

　（斤/亩）

　项

　目

　2014

　2015

　2015

　2017

　2018

　2019

　2020

　2021

　2022

　2023

　产量

　　/

　400　

　　600

　　800

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　牡丹籽

　　/

　　400

　　600

　　800

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　　1000

　牡丹油

　/　

　　88

　132　

　176

　220

　220

　220

　220

　220

　220

　牡丹籽粕

　/　

　280　

　420　

　560

　700

　700

　700

　700

　700

　700

　②总产量：根据建设规模和单位面积产量预测，计算期内可产牡丹籽4000万公斤，牡丹籽油

　万公斤，牡丹籽粕

　 万公斤。

　（2）经营收入

　①产品价格：根据目前市场调查数据综合确定牡丹油价格为500元/公斤，茶籽粕1.7元/公斤。

　②经营收入：计算期内（25年，下同）经营收入为639225.6万元，其中牡丹籽油收入591000.00万元，牡丹籽粕48225.60万元。详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设经营收入估算表（附表6）。

　12.1.3 总成本估算

　（1）主要计算指标

　1）材料费

　①肥料：油用牡丹专用肥价格为1.44元/公斤，20kg/亩，28.8元/亩。

　②农药：8元/亩×年。

　③其他材料费（含加工所需其他添加物、加工厂水电费等）：按100公斤籽104元计算。

　2）人工费

　①抚育：含追肥5工日/亩，即400元/亩。

　②病虫害防治：0.5工日/亩，即40元/亩。

　③管护：2工日/亩，即160元/亩。

　④采运与翻晒：按100公斤籽80元计算。

　⑤其他人工费（含加工费、搬运费等）：按100公斤籽80元计算。

　3）维修费：按建构筑物折旧费的20%计算。

　4）管理费：按经营收入的5%计算。

　5）折旧与摊销：建设期内不提折旧与摊销。采用直线法折旧，营林工程和构建筑屋折旧年限为20年，残值率为5%。摊销采用年限平均法，不计残值，无形资产摊销年限10年，递延资产摊销年限5年。因为约定保留小数点后两位，会使得某些折旧或摊销无法平分，故均在最后一年通过补偿或扣除，使估算结果保持一致。

　6）土地租金：800元/亩。

　（2）总成本费用估算

　总成本费用330974.34万元，年均成本13238.97万元。

　①材料费49792万元，占总成本费的15.04%。

　②人工费196040万元，占总成本费的59.23%。

　③维修费791.92万元，占总成本费的0.24%。

　④管理费31961.28万元，占总成本费的9.66%。

　⑤财务费557.93万元，占总成本费的0.17%。

　⑥折旧与摊销31791.21万元，占9.61%。

　⑦土地租赁费20040万元，占6.05%。

　⑧固定成本和可变成本

　固定成本85142.34万元，可变成本245832万元。

　⑨经营成本298625.20万元，年均经营成本11945.01万元。

　以上详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设营运成本估算表（附表7）。

　12.1.4 财务评价

　（1）评价依据

　①《林业项目可行性研究与经济评价手册》吉林摄影出版社，2002.9；

　②国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；

　③《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》中华人民共和国行业标准LY5141-99；

　④《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社，2002.3。

　（2）财务盈利能力分析

　①财务现金流量分析

　项目累计净现金流量30955.170万元，年均12382.07万元；项目财务内部收益率21.76%，在基准收益率为8%时，财务净现值72636.98万元，静态投资回收期9.19年（含建设期）。详见X市X油用牡丹农民专业合作社

　X市X区X农业科技园区1万亩油用牡丹基地建设现金流量表（附表12）。

　②利润

　计算期内项目利润为308251.26万元，年均12330.05万元。详见fX市X油用牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设损益表（附表11）。

　静态财务盈利率：投资利率为31.89%。

　③清偿能力分析

　项目从第6年开始还本付息，7.68年（含建设期5年）全部还完，还款期内项目可用于还本付息资金来源主要是折旧和摊销等，项目还贷能力强。详见X市X油用牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油用牡丹基地建设银行借款还本付息计算表（附表10）。

　盈亏平衡分析

　分别以所有基地分均投产的第一年（2016年）和所有基地分均达到正常产量的第一年（2019年）计算盈亏平衡点，以当年实现盈亏平衡的牡丹籽产量与预测当年的产量的百分比表示盈亏平衡点。

　BEP2016=397.907/（1946.88-953.60）=40.06%

　BEP2019=433.103/（3244.80-1164.80）=20.82%

　即所有基地分均投产的第1年产量达到设计产量的40.06%和所有基地分均达到正常产量的第1年产量达到设计产量的20.82%时即可实现盈亏平衡。

　12.2

　生态效益分析

　（1）水源涵养和净化效益

　油用牡丹项目属于森林植被的组成部分，本项目所形成的油用牡丹基地林带对于改善X区农业科技示范园区土地结构，增强水土保持功能，提高水源涵养能力，净化X区X区农业科技示范园区江河水质都有积极的作用。

　（2）改善大气环境

　本项目通过大面积新植油用牡丹种植示范基地可减少荒地裸露面积，扩大植被，增加CO2的吸收和O2的释放，降解浮尘、净化大气，这会对改善X全市的生态环境产生明显的效果。

　（3）抗冰冻灾害能力强：2008年初南方受到冰雪灾害天气的影响，湖南省森林资源受灾总面积4531202.87公顷，其中，马尾松受灾面积987977.13公顷，占受灾总面积的21.80％，杉木受灾面积ll59802.07公顷，占受灾总面积的25.60％，竹林受灾面积665850.47公顷，占受灾总面积的l4.69％，油用牡丹受灾面积220164.67公顷，占受灾总面积的4.86％，表明油用牡丹具有较强抗冰冻灾害能力，而且油用牡丹受灾当年产量没有受到较大的影响。

　12.3

　社会效益分析

　本项目的启动和建设，其所产生的社会效益是多方面的，主要有：

　①为农村劳动力提供一千个以上的长期就业岗位和五千个以上的短期就业机会。

　②带动X区牡丹籽油特色产业的快速健康发产，形成一个具有X区特色的生机勃勃的朝阳产业。

　③为X区农村经济每年增加个多亿元的有效产值，每年为当地农民增加五千万元以上的总收入。

　④每年可为地方财政增加3000万元的税收。

　⑤每年可形成上千万元的农资产品消费，扩大内需。

　⑥通过牡丹籽油的增产，提高人民群众绿色健康食用油的消费，有利于提高人民群众身体健康。 

　12.4

　风险评价

　①本项目的产品是有益于人类健康的绿色食品，其在国内市场上无论是价格还是需求总量都呈刚性增长的态势，且油用牡丹基地一旦幽闭成林便可百年受益，没有毁灭性的病疫灾害，故其市场风险和生产风险几乎没有。

　②本项目不与粮食争地、不与绿化争地，故其资源风险也没有。

　③本项目属于有利于生态环境建设，有利于“三农”经济发展，有利于扩大市场供活的项目，故没有政策风险。

　④根据12.1.4的财务评价，本项目各个经济效益指标都十分理想，财务抗风险力强。

　第十三章

　项目可行性研究的结论和建议

　13.1

　可行性研究的结论

　①X区农业科技示范园区气候环境等方面非常适宜油用牡丹生产，现有低产低效地15万亩左右，这为本项目实施提供了用地的可行条件。

　②本项目建设单位有较强的经济实力并有多方面的筹资渠道，加上采用农民土地承包权入股的方式，这为项目的筹资提供了可靠的条件。

　③目前国家已制订了油用牡丹发展规划，计划在未来10～20年内将油用牡丹种植面积扩大到6000万亩以上，牡丹籽油产量提高到300万吨以上，人均牡丹油消费量占食用油的比例提高到15%以上。这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。

　④本项目属于国家政策大力支持和鼓励发展的项目，这是项目实施的政策可行性。

　⑤本项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目，这是项目实施的财务可行性保障。

　⑥本项目能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。

　⑦该项目的建设可调整农业生产结构，美化X区的美好乡村，增加X区生态旅游园区土地的蓄水保水能力，扩大X区农业科技示范园区绿色植被，净化

　X区农业科技示范园区的水体和大气，有益于X区农业科技示范园区生态环境的整体改善。

　总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。

　13.2

　工作建议

　①X区政府对项目给予高度的重视和强有力的支持，尽早出台相关政策。

　②本项目应与X省X市油用牡丹产业规划衔接一致，争取国家补贴。

　③尽早展开项目的前期工作。

　④项目实施过程中和经验过程中应正确处理合作社、农户、集体林权所有者利益关系。

　附件：