2022年内部控制工作小组及职责

下面是小编为大家整理的2022年内部控制工作小组及职责,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

内部控制工作小组及职责4篇

内部控制工作小组及职责篇1

东湖高中内部控制工作小组成立方案

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

1、人员组成

组长：童涛

成员：李文发 张明天 郭尧明 李云

文春华 高仲良 罗武祥 覃军

2、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

3、协调部门及职责

1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处

2、部门职责

党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

宜昌市夷陵区东湖高中

2019年 3 月6 日

内部控制工作小组及职责篇2

XXXX学校内部控制工作小组

成立方案

为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立XXXX学校内部控制领导、工作小组。

一、内部控制领导小组组成

组 长：XXX

副组长：XXX XXX

成 员：XXX XXX XXX

领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。

组 长：XXX

副组长：XXX

成 员：XXX XXX XXX XXX XXX

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善中心校内控机制的基本制度和工作标准；
做好中心校内控机制建设的工作计划；
组织落实内控机制建设任务布置；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；
了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；
协调筹备召开内部控制领导小组会议；
负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解

掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

XXXX学校

2018年2月26日

内部控制工作小组及职责篇3

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

一、人员组成

组长：xx

成员：xx xx xx xx xxx xx

二、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

三、协调部门及职责

1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处

2、部门职责

党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

Xx市xx高中

xxxx年x月x日

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作

内部控制工作小组

组 长：
xxx

副组长：
xxx

成 员：xx xxx

内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，

主要职责包括：

1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度， 提出和落实 xx 所

2. 构建和完善 xx 所内部控制体系， 制定 xx 所内部控制

3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；

4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案， 并负责方案

5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准， 定期组织对内部控

6. 完善 xx 所内部控制流程， 促进内部控制流程与信息系

7. 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制， 促进内部

8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。

内部控制工作小组及职责篇4

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

3、协调部门及职责
1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处 2、部门职责
财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

2020年*月*日


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