2022年项目申报预算模板

下面是小编为大家整理的2022年项目申报预算模板,供大家参考。

10. 项目总投资概算表

招标项目名称：XXXXX项目

分包编号/名称：001/区域

单位：万元

序号

支出科目

支出金额

其中：使用国拨资金金额

1

设备费（含软件及网络设备）

5727

2432

2

测试化验加工费

170

160

3

材料费

1208

408

4

燃料动力费

0

/

5

会议费

15.02

/

6

差旅费

232.25

/

7

合作与交流费

10

/

8

出版/文献/信息传播/知识产权事务费

14.73

/

9

劳务费

567

/

10

人员费

1546

/

11

专家咨询费

168

/

12

管理费

342

/

13

项目总投资（项目总体经费支出概算）合计

10000

3000

注：国拨资金使用须严格执行相关管理办法要求。

投标人名称（公章）：AAA公司、BB大学、CCC研究院、DDD有限公司联合体

日 期：2020年1月 20 日

说明：联合体投标的由牵头人提供，加盖联合体牵头人公章。

10.1项目总投资概算（项目总体经费支出概算）、测算说明、经费来源、用途等

项目总投资10000万元，其中自筹部分7000万元，申请国拨资金3000万元。

具体支出和来源见下表：

序号

联合体成员

项目总投资

国拨

自筹

金额（万）

金额（万）

自筹（万）

1

4162.00

1362.00

2800.00

2

150.00

150.00

0.00

3

150.00

150.00

0.00

4

1600.00

400.00

1200.00

5

1420.00

420.00

1000.00

6

1500.00

300.00

1200.00

7

1018.00

218.00

800.00

设备费（含软件及网络设备）:指项目建设周期内拟采购的设备费用，包括相关的工业互联网平台应用创新推广中心建设费用、典型应用体验环境建设相关软硬件费用、培训和推广需要的软件和硬件费用等等。

测试化验加工费:指项目研制过程中用于工艺试验、仿真试验、综合匹配试验、例行试验、可靠性试验、阶段性试验、定型试验、储存试验等各种试验验证费用。

材料费：指本项目建设过程中研制产品必须耗用的各种原材料（如芯片）、辅助材料、外购成品和元器件的费用（包括购买、运输和整理筛选所发生的费用），以及专用新材料应用试验费、型号外专用电子元器件研制费和燃料动力费等。计算方法为：

（1）原材料费用=Σ（原材料预计耗用量×计划单价）；

（2）构成产品实体的外购成品费用（不含分承包或外协的部件）=Σ（外购成品件数×计划单价）；

会议费：指项目建设过程中，需要召开或者参与的各种会议的费用，包括会场租赁费、会场布置费、差旅费、专家评审费等等。

差旅费：指项目建设过程中，需要出差的各种费用，包括交通费、住宿费、各种杂费等等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

合作交流费：指在项目建设过程中，因项目需要参与合作与交流发生的费用。

出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指在项目建设过程中，出版项目相关的书籍、文献，或者申请专利、软件著作权等，或者申请相关行业标准/国家标准所产生的费用。

劳务费：是指在项目建设过程中发生的外协人员的劳务费用，按照当地实际劳务价格计算。

人员费：是指在项目建设过程中发生的人员工资费用，包括各种社保、公积金、个税等。

专家咨询费：是指在项目建设过程中发生的专家咨询费用。

管理费：指研制项目应分摊的管理费。包括劳保用品费、办公费、公用水电费、会议费、差旅费、取暖费、外事费、交通运输费、图书资料费、科研及办公用房屋建筑物修缮费、专用设备仪器维修费、环境保护费、低值易耗品摊销费、科研器材毁损和报废（盘亏减盘盈）、科技培训费、保险费、审计费、业务招待费等。

10.2联合体牵头人及成员单位资金经费支出概算明细、测算说明、经费来源、用途等

单位：万元

总经费

（不包括建筑工程费）

序号

支出科目

支出金额

国拨资金金额

1

设备费（含软件及网络设备）

3560

1362

2

测试化验加工费

3

材料费

4

燃料动力费

5

会议费

/

6

差旅费

22

/

7

合作与交流费

/

8

出版/文献/信息传播/知识产权事务费

/

9

劳务费

/

10

人员费

400

/

11

专家咨询费

/

12

管理费

180

/

13

项目总投资概算（项目总体经费支出概算）合计

4162

1362

注：国拨资金使用须严格执行相关管理办法要求。

主要用途：用于支付项目在建设、技术开发工具、企业应用验证、智能装备工业互联网应用等过程中形成的设备费、会议费、差旅费、知识产权服务费、劳务费、人员费、管理费。

设备费（含软件及网络设备）：3560万元，其中国拨经费1362万元。

主要用途：用于项目中创新体验中心的建设，在设备和产品优化、业务和经营优化、社会化资源协作方向进行展示场景搭建和企业应用验证购置软、硬件基础设施。

硬件设备选择型号，性能能够满足本项目对性能、容量和稳定性的要求；
交换机选择型号，能够满足本项目性能、功能和产品质量方面的要求。安全设备选择要求满足等保三级和为保障企业数据信息安全的必要安全设备。

软件选择满足企业在设备和产品优化、业务和经营优化、社会化资源协作方向具有先进性和实用性的要求。

具体如下表所示。

单位：万元

序号

名称

单价

数量

金额

基本参数要求

资金来源

备注

1

展示大屏幕拼接系统

152

1

152

工业互联网创新推广中心现场大屏幕拼接屏，触摸大屏、控制中心、拼接控制器和控制终端计算机

国拨

支撑工业互联网推广中心

2

通用型云计算服务器

6

30

180

双CPU,256GB以上内存，支持万兆网络，双电源

国拨

支撑工业互联网推广中心

3

高主频型云计算服务器

6

10

60

双CPU高主频,128GB以上内存，支持万兆网络，双电源

国拨

支撑工业互联网推广中心

4

大数据服务器

7

8

56

双CPU,256GB以上内存，支持万兆网络，双电源

国拨

支撑工业互联网推广中心

5

云服务器主机

3.5

12

42

双CPU，128GB以上内存4口千兆网口以上，带企业版Linux操作系统，三年上门服务

国拨

支撑工业互联网推广中心

6

云服务磁盘阵列

15

2

30

双控制器，8个16GB FC主机接口，12块12TB硬盘，三年上门服务

国拨

支撑工业互联网平台

7

备份软件

6

1

6

云备份软件

国拨

支撑工业互联网平台

8

笔记本电脑

10

0.7

7

推广、实施和测试用笔记本电脑

国拨

支撑工业互联网平台

9

网络设备

20

1

20

一批满足工业互联网要求高带宽低延迟网络设备

自筹

支撑工业互联网平台

10

磁带库

7

1

7

1个驱动器，24盘位

自筹

支撑工业互联网平台

软件部分

1

工业互联网平台

190

1

190

工业互联网平台基础服务与框架、云市场等

自筹

支撑工业互联网平台

2

工业企业文档管理系统

130

1

130

工业企业客户关系管理系统

自筹

支撑企业应用验证

3

企业协同办公系统

60

4

240

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

4

中小工业企业进销存管理

30

4

120

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

5

车间信息化管理系统

80

1

80

工业企业车间信息化管理系统

自筹

支撑企业应用验证

6

智慧供应链协同平台

500

1

500

供应链协同平台

自筹

支撑企业应用验证

7

工业企业售后管理系统

130

2

260

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

8

工业企业仓储管理系统

80

1

80

工业企业仓储管理系统

自筹

支撑企业应用验证

9

工业企业运输管理系统

135

1

135

工业企业运输管理系统

自筹

支撑企业应用验证

10

物联网平台

180

1

180

工业物联网平台

自筹

支撑工业互联网平台

11

生产制造执行系统

120

2

240

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

12

企业生产管理系统

180

2

360

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

13

产品全生命周期管理系统

60

3

180

定制化实施

自筹

支撑企业应用验证

14

研发管理系统

160

1

160

面向工业企业产品研发管理

自筹

支撑企业应用验证

15

电子商务平台系统

145

1

145

电子商务平台系统

自筹

支撑企业应用验证

合计（万元）

3560

2) 测试化验加工费：

无

材料费：

无

4) 燃料动力费

无

会议费

无

6) 差旅费

差旅费预算为22万元，全部为自筹经费。

项目执行过程中，用于企业应用验证、智能装备工业互联网应用建设，支付项目人员进行调研、实验、工程应用、参加相关学术交流与研讨会、工程现场实施指导等的外埠差旅费。

共7人预计出差110人天，平均差旅费2000元/天，总计22万元。

7) 合作与交流费

无

8) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

无

9) 劳务费

无

10) 人员费

人员费预算400万，全部为自筹经费。

用于工业互联网创新推广中心建设、设备和产品优化、业务和经营优化、社会化资源协作方向进行展示场景搭建和企业应用验证任务的项目相关人员。其中项目骨干7人。

11) 专家咨询费

无

12) 管理费

管理费预算为180万元，全部为自筹经费。

主要用途：在项目执行过程中，主要用于支付项目参加单位的部分水、电、房屋租金、交通费、通讯费、技术服务费等费用。

其他支出

无