国企集团年度经营管理工作计划总结报告

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　国企集团年度经营管理工作总结报告

　一、 2009 年主要工作回顾

　一年来，集团公司在市委、市政府的正确领导下，深入开展学习实践科学发展观活动，按照“党员干部受教育、人民群众得实惠、企业发展上台阶”的要求，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，通过全体干部员工的共同努力，城市热力、自来

　水、污水处理事业蓬勃发展， 圆满完成了上级下达的各项任务，为城市建设城市建设和经济发展做出了重要贡献。

　在上一年里，我们努力降低金融危机、 7·5 事件等不利因素的影响， 及时调整经营策略， 积极应对各种挑战， 挖潜增效，大胆创新，通过向科技要效益，向管理要效益，集团公司经营业绩实现了全面攀升。回顾过去，我们主要做了以下工作：

　（一）加强基础设施建设步伐，各项工程投资取得新成就

　集团公司按照年初市委提出的城市建设总体目标 , 紧紧围绕“高起点规划、高水平建设、高效能管理”这一工作思路，

　通过精心设计、精心施工、精心管理，实现了工程项目优质高

　效的工作目标，建成项目被业内人士称之为“黄金组合” ，取得了显著的投资效益。

　1、积极争取项目资金，确保完成建设任务

　2009 年，是国家 4 万亿投资的 “一揽子” 计划开始实施之

　年，集团公司高度重视此项工作，不等不靠，克服各种困难，

　安排专人积极申请项目， 争取资金， 全年共争取国家资金 4080 万元。为保证工程建设顺利进行，尽量减少资金缺口，使资金

　筹措多元化，我们向银行成功申请贷款 3800 万元，解决了集

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　团公司建设资金的困难， 确保了工程顺利完工。

　2009 年共完成投资 1.25 亿元 ,其中：

　热力项目投资 4165 万元 ,扩建二热源工程；新建四热源工程；建设换热站 18 座；敷设管网 9.4 公里；

　自来水项目投资 2754 万元 ,改扩建二、三、四水厂， 新建清水池 3 座及附属设施；

　污水处理项目投资 5600 万元，扩建东区污水处理厂，二期土建工程基本完工；西厂二期工程前期准备工作全面展

　开；完成管网敷设 94 公里。

　2009 年还相继完成了 热电联产项目配套管网可研报告 的初审， 锅炉炉窑改造可研报告 的报批工作；完成供污水处理二

　期管网可研批复工作； 并启动了 地表水厂项目前期可研论证工作。

　2、加强工程建设管理，项目效益成效显著

　2009 年集团公司紧紧围绕热源、 水厂和污水处理厂改扩建

　项目，以建设优质精品工程为目标，严格控制工程造价，努力

　节约建设资金， 在疆内同类工程建设中取得了投资省、 效益高、设备好的成果。我们的主要做法是：

　一是严格项目管理。

　公司按照工程建设廉政工作八项制度，对各公司项目的招投标活动，进行全过程管理和监督；按

　照《城市建设国债建设项目管理办法》 严格使用国债项目资金，确保项目资金规范化操作；为确保各项工程建设顺利进行，公

　司还专门成立了工程建设管理部，全面统筹协调各项工作，在时间紧、任务重的情况下，保质保量地按时完成了建设任务。

　二是优化设计方案。

　在确保质量和不增加概算的前提下，通过优化原定方案，增加了设备，扩大了服务面积。如在第三热源建设中，我们做到了单位面积投资最低，设备最好，自动

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　化程度最高， 同类工程造价最低， 仅此一项，节约建设资金 1500

　万元。

　三是加强设备自主安装能力。 为降低工程建设费用，充分

　发挥一线技术骨干队伍作用，在热源厂、水厂的建设中，公司

　技术人员利用自身技术优势，自行安装了大量新设备，改进了

　旧系统，节省了大量工程建设开支。

　通过以上工作，全市集中热力能力由上一年的 520 万平方

　米增加到 700 万平方米，新增自来水能力 3 万立方米∕日，污

　水处理覆盖率达 74%，全年拆除大小锅炉 61 台，年减少粉尘排放 150吨、二氧化硫排放 20 余吨，取得了良好的社会效益和环境效益。

　（二）加强设施运营管理，确保热力、供污水处理系统正常运行。

　向全市提供高效、优质的热力、供污水处理服务，设备安

　全是保证正常运行的关键。

　集团公司始终把做好热源厂、 水厂、污水处理厂以及管网的安全运行当作核心工作来抓。

　1、为确保热力稳定运行 ，热力公司建立了以厂长负总责，

　班组为单位的运行机制，狠抓停暖期间检修养护工作，对所有

　热源、换热站、管线进行拉网式检修排障， 设备消缺率达 100%。

　公司严格执行标准化作业程序，从生产车间、管道输送、站区

　服务三个环节入手，全力确保正常运行。通过不断总结经验，

　形成了“安全经济、优质高效”的运行机制。

　2、为确保全年自来水正常 ，自来水公司狠抓各水厂设备

　运行管理，根据上年度设备运行情况，经过认真的总结、分析

　和研究，制定了科学合理的管理方法，运行水平得到了较大幅

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　度的提高，确保了所有设施设备“零故障”运行，保证了全市

　生产生活的用水需求。

　3、为确保城区污水处理设施安全正常运行 ，污水处理公

　司全力做好污水处理管网疏通和污水处理工作，通过不断加强

　实地抢修演练，及时处理系统故障，进一步提高机械化养护效

　率。在资金十分紧张的情况下，投资 40 万元购买了一台高压

　冲洗车，全年累计清洗污水处理管道 450 余公里，修复受损检

　查井 150 座，应急抢修 150 余次。污水处理质量达到了国家排放标准。

　通过以上工作，集团公司各系统运行水平全面跃升，确保了热力、供污水处理业务正常进行，全年未发生一起因设备原因造成的停供现象，为城市建设的经济发展和社会稳定做出了应有的贡献。

　（三）加强企业管理，努力提高经营利润

　经营利润是企业的命脉，集团公司以提高经营利润为工作

　中心，始终坚持科学发展的经营理念，按照现代企业的发展要

　求，不断创新管理模式， 采取一系列符合企业发展实际的举措，

　攻坚克难，挖潜增效，努力提高经营业绩，使企业走上了良性

　循环的发展之路。

　1、加强成本管理，努力减低经营支出。

　按照成本管理制度，集团公司建立健全了定额成本管理和

　监督体系，经常性查找工作中的薄弱环节，杜绝管理漏洞。为

　降低热源厂热力运行成本，在 2009 年停暖后，公司利用煤市

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　淡季提前着手热煤储备工作，根据疆内煤价走势和市场供需情况，采取“早动手、低价位、高质量”的经营措施，防止热力高峰期煤矿提价。经过对多家煤炭企业进行对比，公司提前购

　进价格最低、 发热量最高的热煤， 最大限度地提高了热力效率，

　减少购煤支出，仅此一项，单位煤耗由上一年的每平方米

　3.83

　元降为每平方米 2.79 元，节约了大量经营支出。

　为完善服务价格体系，使企业运行成本得到合理补偿，公

　09 年完成了污水处理价格调整工作，新的污水处理费征收标准将在 2010 年 1 月 1日起执行。

　热力计量推广工作也取得实

　质性进展， 全市 10 个新建小区完成了热表安装，为今后的计量收费工作打下了坚实的基础。

　2、加强科技投入，节能降耗成效显著。

　2009 年集团公司共投入技改资金 1200 万元，完成了热力、

　供污水处理系统的技术改造。 热力公司全面 采用了分层给煤技

　术，完善了燃煤喷淋系统，对部分换热站加装自控、平衡、变

　频等设备； 自来水公司 先后完成楼房户表改造

　1898 户，平房

　水表改造 5000 户；利用先进科技手段，对全市

　15 年以上 150

　公里主干管网进行了检漏，检出暗漏点

　24 处；污水处理公司

　完成了自备水源用户安装计量设施，污水处理设施科技含量不

　断提高。通过以上措施，提高了设施的运行水平，有效地降低

　了管网 “跑、冒、滴、漏”带来的损失，全年检漏水量

　100

　万方，全年节约用煤 15300 吨，节约用电 374

　万度，年节约资

　金共 计 400 多万元，取得了明显的经济效益。

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　3、加强制度建设，完善绩效考核办法。

　集团公司以实施规范化、制度化管理为目标，进一步健全

　各类管理制度。

　2009 年，公司根据近年来制度建设工作， 充分借鉴和吸收当前国内大中型企业的先进管理经验，相继制定和

　完善了一系列制度措施，给每一位员工发放了《员工手册》 ，明确了公司基本管理制度和行为准则。结合近年来绩效考核工

　作经验，依据各单位部门的工作范围和职责，重新修订了绩效考核办法，将考核内容进一步细化，实行计分制，根据每月分值奖优罚劣。按照市委、市政府年初下达的工作任务，集团公司向各公司下达了年度绩效考核责任书，做到责任到人，制度落实。一系列新制度的出台，激励了集团公司广大员工干事创业的积极性和主动性，涌现了一大批爱岗敬业的先进模范队伍，成为集团公司各项事业发展的带头人。

　4、加强人才培养，不断提高员工素质

　集团公司始终把人才建设放在优先发展的位置， 2009 年选

　拔了一批责任强、业务精、素质全面的员工进入管理层和技术

　队伍，有效提升了工作效率。公司加大了“走出去、引进来”

　的人才工作机制，全年聘请了 7 位专家到公司 “传经送宝” ，

　有计划选派 8 名技术骨干到外地学习培训。公司加强人才自培

　力度，充分利用自身技术环境优势，开展了一系列 “技术竞

　赛”“岗位练兵” “岗位成才”等活动，发现和挖掘出一批潜在

　的人才，造就了一支专业技术精、业务素质高的技术队伍。全

　年投入培训资金达 30 万元，培训电工 26 人，焊工 15 人，司

　炉工 60 人，为公司的可持续发展储备了充足的后备力量。

　为最大限度的鼓励人才发展，公司今年还出台了人才奖励

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　政策，成立科技攻关小组，激发广大员工的工作积极性和创造

　力，在设备检修、炉窑改造和电器自控安装工作中，涌现出黄

　建勇、牛玉川、郝淼等一批“技术革新能手” ，承担了主要的技术改造任务，最大限度地减少对生产厂家的依赖，为今后设

　备的运行提供可靠的技术保障。

　5、优化服务设施系统，不断提升服务水平

　公司牢固树立 “服务就是经营、服务就是效益、服务就是竞争、服务就是形象” ，以优质服务作为切入点，使公司上下形成了浓厚的服务氛围。为适应用户对企业服务的不断需

　求，公司全面加强用户档案管理，不断完善服务热线功能，建

　立首问负责制， 认真处理来电来访工作， 24 小时不间断受理用户投诉，延长营业时间，节假日不间断服务，最大限度地方便

　于民。为解决广大用户“交费难”的问题，集团公司通过加大投入，在全市建立了 8 个永久性收费服务站，在全疆率先开通了网上缴费业务。为提高居民主动交费意识，公司通过电视、网络、报纸等媒体广泛宣传，利用节假日到公共场所、街道小区发放宣传单。通过一系列的措施，在全市树立了良好的企业

　服务形象， 2009 年采暖费收缴率达到 98％，水费收缴率达到 95% ，为企业正常经营提供了资金保障。

　（四）狠抓“双安”工作，确保企业正常运行

　一年来，公司坚持一手抓安全生产，一手抓安全保卫，始终把企业的 “ 双安”工作作为一项重要的政治任务来抓。

　为确保企业安全生产 ，集团公司定期召开安全生产会议，分析安全形势，制定相应措施，同各公司层层签订了安全生产

　责任书，严格落实领导责任制。 一是加强安全教育与培训工作，

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　结合 “安全生产月”活动，参加上级安监部门组织的安全培

　训 6次，观看电教片 5次，安全知识竞赛 1次，安全知识考试 16

　次，受训人员达 1200多人次。二是加强安全检查。集团公司结

　合生产情况进行专项大检查，采取定期检查和不定期抽查的方

　式， 2009 年共进行各类检查

　52 次，下发整改通知书 12份，消

　除事故隐患 12起。三是加大安全投入，为确保公司生产员工的人身安全，热力公司改变了传统的人工辅助上煤方式，购置

　2

　台小型挖掘机辅助上煤，使上煤工作完全实现机械化作业，确

　保了现场员工的人身安全。集团公司还更新了各厂区的灭火

　器、安全设备，在生产车间重新挂置了统一的“双语”制度

　牌和安全警示标志，全年共投入安全资金约

　90余万元，通过各

　种举措，集团公司上下形成了

　“人人讲安全、安全为人人”

　的良好氛围。

　为做好安全保卫工作，

　公司认真总结了过去安保工作经

　验，进一步完善了安全保卫工作措施。集团公司从安全防范入

　手，将责任、制度和技防措施层层落实，成立了以董事长为组

　长、各分公司经理为成员的领导小组，建立了领导长期备勤值

　班制度。集团领导坚持夜间带队巡查，尤其在“

　7.5”事件发生

　后，公司及时采取了相应的措施，抽调人员加强保卫力量，对重点部位加强了监控。一年来，集团公司克服了工程建设任务重、运行人员紧的工作矛盾，全体干部员工白天按时上班，夜间坚持备勤值班，全年未发生一起安全责任事故，所属厂区未发现一起影响安全稳定的问题，使安全保卫工作真正做到了常抓不懈、有备无患，为城市建设稳定工作做出了突出贡献，受到了上级领导的高度好评。

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　（五）扎实开展学习实践活动， 不断推进党建和精神文明建

　设

　2009 年，集团公司继续坚持 “围绕经济抓党建、 抓好党建

　促经济”的工作目标，认真贯彻落实市委工作会议精神，按照

　科学发展观的要求，扎扎实实开展各项工作。

　1、紧紧围绕深入学习实践活动主题 ，在全市用户当中广

　泛开展优质服务活动，按照让人民群众得实惠的要求，在解决

　用户困难方面， 一年来集团公司本着为政府分忧， 替用户解难，

　在自身经营资金十分困难的情况下，热力公司免费为用户提供

　分户改造和二次网改造技术图纸服务费，在矛盾突出、下岗员

　工较多的小区，公司减免了部分工程费用，承担了分户改造管

　材和二次网改造费用；自来水公司在全年的户表改造中，为减

　轻困难群众的负担， 采用“用户出一点、 公司拿一点” 的办法，

　解决了部分用户的困难。集团公司全年累计投入相关资金 300

　多万元。

　针对集团公司员工多、负担重的情况，公司几年来积极为

　员工解决困难， 努力提高工资水平。 为解决员工的住房难问题，

　自来水公司想方设法，新建了员工集资楼；污水处理公司克服

　各种困难，挤出部分资金为员工购买了人身安全险，解除了员

　工后顾之忧。

　2009 年，集团公司克服各种困难， 努力提高员工

　的工资收入，平均工资收入较上一年增长 20% 。

　2、根据市委的总体安排和统一部署 ，集团公司坚持党委

　中心组学习，努力做好干部员工的政治思想工作，组织全体干

　部员工重点学习了胡锦涛同志在边疆的讲话精神和自治区、州

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　市的会议精神。集团公司是一个多民族的单位，自“ 7.5”事件

　发生以来，集团公司及时召开会议，教育各族干部员工正确认

　清“ 7.5”事件的性质、背景以及危害性，通过开展“大揭批、

　大声讨”和“维护民族团结、维护社会稳定”等一系列民族团

　结教育活动，全体干部员工立场坚定，旗帜鲜明，团结友爱，

　未发生一起影响团结稳定的问题，集团公司保持了高度的稳定

　局面。

　3、集团公司坚持 “两手抓、两手硬”的工作方针， 以服务企业改革与发展为根本，开展了一系列精神文明创建活动。一是抽调党员干部 25 名分赴三个社区，协助社区居委会做工

　作；慰问了坚守在维稳一线的工作人员，并送去了价值 2000余

　元的慰问品。

　二是积极开展“扶贫帮困，送温暖”活动， 为联系点天山街社区解决价值 2000元的过冬用煤；为学校捐书 5000 册；为抗震安居工程捐款 12万元；为联系点克乡团结村捐赠电

　脑、打印机各一台；减免了部分特困户的水费、采暖费 8万余

　元，累计捐款共计 30万余元。

　三是通过开展“百日广场文化” “党员 7.1奉献日”等活动，丰富了员工的文化生活，陶冶了员工的情操。通过以上举措，加强了对党员干部的教育，推动了精神文明建设迈上了新台阶。

　2009 年是集团公司经济大发展、 精神文明取得丰硕成果的一年。经营总收入创历史新高，集团公司先后荣获“行风建设

　优秀单位” “学习实践科学发展观先进单位” “先进基层党

　委” 等荣誉称号；热力公司被评为“五一文明岗” “诚信单

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　位”；自来水公司被评为“ 2009 年全国城镇给污水处理行业突

　出贡献奖” ，并通过自治区精神文明三年届满验收；污水处理

　公司被评为“全国城镇污水处理厂优秀运营单位” 。集团公司

　呈现出健康、持续、快速发展的良好势头，为 2010 年各项工

　作打下了良好的基础。

　二、 2010年的工作任务

　2010 年，集团公司的总体工作思路是：坚持以科学发展观

　为指引，深入贯彻落实城市建设委十一届七次会议精神，继续

　抢抓国家支持边疆发展、 加大投入的良好机遇， 创新发展思路，

　加快发展速度，提高发展质量，团结拼搏，共克时艰，以改革

　创新精神推进集团公司各项事业全面发展。

　（一）继续加大工程建设投资力度，全面拓展经营业务

　2010 年集团公司计划总投资 11709万元，继续建设四热源

　及其他相关配套项目，改扩建二、三、四水厂和西区污水处理

　厂工程，敷设管网 110公里。全部工程完成后，集中热力能力

　由现在的 700 万平方米将达到 830 万平方米，日自来水能力增

　加到 11.3万立方米，日处理污水能力增加到 10.5万立方米，公

　司主营业务、经营业绩、经济实力将实现新的跨越。

　（二）狠抓安全生产工作，确保系统平稳运行

　公司将进一步加大安全生产管理，严格执行各项安全管理

　制度，认真落实安全生产责任制，加强重点部位预控措施，把

　标准化、规范化作业落实在生产流程的各个环节中，努力提升

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　公司安全管理的整体水平，确保实现全年安全生产无事故的目

　标。

　（三）加强人才培训工作，推进技术革新队伍建设

　2010 年的工作将更加突出“科技创新”特色，公司着力培

　养技能型、实用性人才，加强技能操作训练，通过举办“岗位大练兵、技术大比武”等活动，培养出更多的技术骨干，全面提升员工的技术水平。

　（四）完善绩效考核办法，促进执行力和效能建设

　今年，集团公司将全面实施绩效考核机制，以市委与集团公司、集团公司与各公司签订的责任书为主要内容，结合年度各项工作的办结落实情况，予以综合考评，使集团公司执行力和效能建设迈上新台阶。

　（五）进一步加强党组织建设，为企业实现科学发展提供坚强保障

　积极探索新形势下的企业党建工作方法， 将企业生存发展与党建工作相结合，不断推进集团公司各项事业全面发展；积

　极开展创建 “市直满意基层党组织” 和“党员示范岗” 等活动，充分发挥党组织在三个文明建设中的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为企业经济发展提供有力的组织保证。

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